今年以来，克州各级财政部门在自治州党委、人民政府的坚强领导下，紧盯州委工业经济“三大布局”“四大产业”，认真落实南疆片区高质量发展会议精神，积极培育税源财源，防范化解财政风险，上半年财政运行总体良好。

一、一般公共预算收支情况

1、一般公共预算收入：2023年1-7月，克州一般公共预算收入累计完成12.14亿元，同比增收0.6亿元，增长5.16%，环比增长1.94%。7月份持续落实收入增收机制，加大组织收入力度，如期实现7月财政收入增长5%以上的目标任务。

分结构看：税收收入完成6.77亿元，较去年同期减收0.42亿元，下降5.8%；非税收入完成5.37亿元，较去年同期增收1.01亿元，增长23.26%。

分级次看：州本级收入完成1.86亿元，同比增长14.17%；阿图什市收入完成3.22亿元，同比增长9.94%；阿克陶县收入完成3.24亿元，同比增长3.43%；乌恰县收入完成3.15亿元，同比下降5.70%；阿合奇县收入完成0.67亿元，同比增长30.35%。

主要税种完成情况：1-7月，13个税种“5升8降”，其中：国内增值税完成2.88亿元，同比增长28.86%，主要是新疆紫金有色金属全面恢复经营水平，入库税收大幅增加，另外部分建筑、房产和电力企业受去年低基数影响，今年恢复经营，增值税入库增幅明显；土地增值税完成0.42亿元，同比增长228.75%；车船税完成0.24亿元，同比增长24.19%；房产税完成0.12亿元，同比增长2.36%；城镇土地使用税完成0.06亿元，同比增长9.13%；此外，受州域内锌、铜、电解锰矿产品价格回落、矿山企业销售收入下降等因素，重点税源企业如紫金锌业、科邦锰业缴纳企业所得税、资源税下降明显。企业所得税完成0.94亿元，同比下降38.81%；资源税完成1.03亿元，同比下降36.68%；个人所得税完成0.3亿元，同比下降11.37%；城市维护建设税完成0.22亿元，同比下降10.42%；印花税完成0.12亿元，同比下降0.25%；耕地占用税完成0.18亿元，同比下降32.10%；契税完成0.22亿元，同比下降16.63%。

2、一般公共预算支出：2023年1-7月，克州一般公共预算支出累计完成116.4亿元，同比减支11.47亿元，下降8.97%，完成年初预算的87.15%。剔除2022年奥库、阿合奇至八盘水磨G219线项目建设因素后（奥库、G219线同期支出16亿元），实际增支4.53亿元，增长4.05%。

主要项目执行情况：教育支出增长7.12%，文化旅游体育与传媒支出增长9.51%，卫生健康支出增长19.79%，住房保障支出增长64.98%。

在坚决落实政府过“紧日子”要求、做好当前“增收节支”和“起底清仓”工作的同时，多渠道分类清理盘活结转结余资金，统筹财政资金，优化支出结构，保障重点支出。重点支出方面：一是1-7月“三保”支出56.3亿元，全额保障了克州干部职工工资按时发放、机关事业单位运转正常、各项民生补贴及时兑付。惠民惠农补贴资金到位12.99亿元，发放8.57亿元，支出进度达66%，惠及群众11.01万人9.73万户，有效保障了人民群众冷暖需求；二是直达资金精准高效。持续加快中央、自治区“直达”资金支出进度，截至7月底，争取中央、自治区直达资金全年指标38.60亿元，实际支出26.97亿元，支出率达70%，超序时进度11.7个百分点，有力确保了惠民利企政策落地见效；三是乡村振兴有效衔接资金7月预算指标到位13.27亿元，已形成支出7.55亿元，支出率56.88%，不断巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。四是民生支出只增不减。坚持财政资金持续向基层倾斜，向农村、向弱势群体倾斜，1-7月，克州民生支出85.74亿元，占一般公共预算支出的73.7%，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

二、政府性基金预算收支情况

1、政府性基金预算收入：2023年1-7月，克州政府性基金预算收入完成3.7亿元，同比增收2亿元，增长118.24%。增长的原因一是州本级入库彩票公益金0.08亿元和专项债收益0.14亿元，拉动收入增长；二是当期开展土地相关税种清收工作形成增收。阿图什市、阿合奇县入库土地出让金收入,同比增收1.36亿元；阿图什市、乌恰县入库城市基础设施配套费和污水处理费，同比增收0.36亿元。

2、政府性基金预算支出：2023年1-7月，克州政府性基金支出完成10.07亿元，同比减支0.89亿元，下降8.09%。减支的主要原因：2022年落实国务院一揽子政策，加大债券项目支出力度，基数较高。

三、债券管理情况

2023年1-7月，克州发行地方政府新增债券资金30亿元，其中：一般债券11.1亿元，专项债券18.9亿元，完成全年发行任务的62.63%，涉及68个项目，主要用于自治党委、人民政府确定的产业园区基础设施、卫生健康、文化旅游、农林水利和教育等重点项目建设。从债券资金支出进度来看，1-7月发行的债券项目仍存在零支出的情况，目前克州完成支出10.87亿元，支出进度36.22%，其中：一般债券支出5.2亿元，支出进度46.82%，专项债券支出5.7亿元，支出进度30%。整体支出进度低于自治区平均线，排名较为靠后。

附件1、克州2023年7月份县市分级预算收支完成情况表

    2、克州2023年7月份财政收支预算项目执行情况表

克州财政局      

2023年8月14日    

（此件公开发布）

附件1：克州2023年7月份县市分级预算收支完成情况表

附件2：克州2023年7月份财政收支预算项目执行情况表