克孜勒苏柯尔克孜自治州克州勤工俭学办公室2020年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2020-01-23 16:01	阅读	1

第一部分克州勤工俭学办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年克州勤工俭学办公室预算公开表

一、克州勤工俭学办公室收支总体情况表

二、克州勤工俭学办公室收入总体情况表

三、克州勤工俭学办公室支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年克州勤工俭学办公室预算情况说明

一、关于克州勤工俭学办公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州勤工俭学办公室2020年收入预算情况说明

三、关于克州勤工俭学办公室2020年支出预算情况说明

四、关于克州勤工俭学办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州勤工俭学办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州勤工俭学办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州勤工俭学办公室2020年项目支出情况说明

八、关于克州勤工俭学办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州勤工俭学办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州电教仪器站单位概况

　一、主要职能

1、贯彻执行国家有关法律法规和教育方针，制定学校后勤发展规划、规章、制度和工作措施，组织指导学校后勤管理工作开展。负责全州中小学校后勤保障与管理的宏观指导工作。制定全州中小学校后勤基本设施发展规划，制定学校后勤服务设备管理制度，学生食堂、宿舍、绿化美化、安全保卫、环境卫生、学校消费市场管理等规章制度。配合教育部门对学校食品卫生伙食质量与价格、宿舍安全等工作进行监督和检查。

2、指导全州中小学校和中职学校后勤改革与管理工作。

3、负责全州中小学校风险管理工作。组织协调校方责任险的投标、理赔工作和中小学校学生平安保险的工作，引导学校建立起维护学校正常教育教学秩序、校园安全、预防学生意外伤害等风险防范与风险转移体系。承办州教育局交办的其他工作任务，保障全州教育系统正常运作。

二、机构设置及人员情况

克州勤工俭学办公室无下属预算单位，下设0个处室。

克州勤工俭学办公室编制数11，实有人数17人，其中：在职12人；退休5人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年克州勤工俭学办公室预算公开表

表一：

克州勤工俭学办公室收支总体情况表

编制部门：克州勤工俭学办公室单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	186.53	201 一般公共服务支出
一般公共预算	186.53	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
上级补助收入		205 教育支出	186.53
事业收入		206 科学技术支出
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出
其他收入		208 社会保障和就业支出
上级专项收入		209社会保险基金支出
用事业基金弥补收支差额		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
小计	186.53
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收入总计	186.53	支出合计	186.53

表二：

克州勤工俭学办公室收入总体情况表

填报部门：克州勤工俭学办公室单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

205　

其他教育管理事务支出　

　186.53

合计

186.53

表三：

克州勤工俭学办公室支出总体情况表

编制部门：克州勤工俭学办公室单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	01	99	其他教育管理事务支出	186.53	186.53






















			合计	186.53	186.53

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州勤工俭学办公室单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	186.53	201 一般公共服务支出
一般公共预算	186.53	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出	186.53	186.53
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
收入总计	186.53	支出总计	186.53	186.53

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州勤工俭学办公室						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
205	01	99	其他教育管理事务支出	186.53	186.53



















			合计	186.53	186.53

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州勤工俭学办公室					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
303	02	退休费	3.52	3.52
302	28	工会经费	0.88			0.88
302	01	办公费	0.38			0.38
301	02	津贴补贴	64.56	64.56
301	12	其他社会保障缴费	10.17	10.17
302	29	福利费	1.59			1.59
301	01	基本工资	66.33	66.33
301	13	住房公积金	14	14
303	09	奖励金	0.02	0.02
301	03	奖金	5.53	5.53
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55












		合计	186.53	183.68		2.85

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州勤工俭学办公室

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：本年没有项目预算拨款安排的支出，故此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州勤工俭学办公室单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：本年没有“三公经费”预算拨款安排的支出，故此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州勤工俭学办公室单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
















			合计

备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

第三部分 2020年克州勤工俭学办公室预算情况说明

一、关于克州勤工俭学办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州勤工俭学办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算186.53万元。

收入预算包括：一般公共预算186.53万元。

支出预算包括：教育支出186.53万元。

二、关于克州勤工俭学办公室2020年收入预算情况说明

克州勤工俭学办公室收入预算186.53万元，其中：

一般公共预算186.53万元，占100%，比上年187.43万元减少0.9万元，主要原因是有1人退休，相应公用经费、工会费福利费、工资减少；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位本年度未安排政府性基金预算。

三、关于克州勤工俭学办公室2020年支出预算情况说明

克州勤工俭学办公室2020年支出预算186.53万元，其中：

基本支出186.53万元，占100%，比上年187.43万元减少0.9万元，主要原因是有1人退休，相应公用经费、工会费福利费、工资减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排项目预算支出。

四、关于克州勤工俭学办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算186.53万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出186.53万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。

五、关于克州勤工俭学办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州勤工俭学办公室2020年一般公共预算拨款基本支出186.53 万元，比上年执行数220.26万元减少33.73万元，下降15.31%。主要原因是：有1人退休，相应公用经费、工会费福利费、工资减少；上年有调资增资补发。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）186.53万元，占100%。教育管理事务其他教育管理事务支出运行相对应的基本支出186.53万元，是指人员经费支出和公用经费支出，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020年预算数为186.53万元，比上年执行数220.26万元减少33.73万元，下降15.31%。主要原因是：有1人退休，相应公用经费、工会费福利费、工资减少；上年有调资增资补发。

六、关于克州勤工俭学办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州勤工俭学办公室2020年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费183.68万元，主要包括：基本工资66.33万元、津贴补贴64.56万元、奖金5.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.55万元、其他社会保障缴费10.17万元、住房公积金14万元、退休费3.52万元、奖励金0.02万元。

公用经费2.85万元，主要包括：办公费0.38万元、工会经费0.88万元、福利费1.59万元。

七、关于克州勤工俭学办公室2020年项目支出情况说明

（一）克州勤工俭学办公室未安排项目支出、专项业务费

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

（二）：克州勤工俭学办公室未安排属于对个人补贴的项目支出

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州勤工俭学办公室年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州勤工俭学办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位本年度未安排该项预算；公务用车购置费为0，我单位本年度未安排该项预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是我单位本年度未安排该项预算]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是我单位本年度未安排该项预算；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是我单位本年度未安排该项预算。

九、关于克州勤工俭学办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州勤工俭学办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，克州勤工俭学办公室本级及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.85万元，比上年预算3.22减少0.37万元，下降11%。主要原因是:有1人退休，相应公用经费、工会费福利费。

（二）政府采购情况

2020年，克州勤工俭学办公室及下属单位政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州勤工俭学办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值21.04万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.04万元。

3.办公家具价值0.61万元。

4.其他资产价值5.21万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年克州勤工俭学办公室预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项

克州勤工俭学办公室无其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2020年部门预算公开说明.docx

2、克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2020年部门预算公开表.xlsx

3、2020年克州勤工俭学办公室预算公开表.pdf

4、2020年克州勤工俭学办公室预算公开说明.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室

2020年1月21日

（此件公开发布）