克孜勒苏柯尔克孜自治州人工影响天气工作办公室 2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州人工影响天气工作办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州人工影响天气工作办公室2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州人工影响天气工作办公室2020年收入预算情况说明
三、关于克州人工影响天气工作办公室2020年支出预算情况说明
四、关于克州人工影响天气工作办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州人工影响天气工作办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州人工影响天气工作办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州人工影响天气工作办公室2020年项目支出情况说明
八、关于克州人工影响天气工作办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州人工影响天气工作办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州人工影响天气工作办公室单位概况
一、主要职能
克州人工影响天气工作办公室的工作职责主要是拟定全州人工影响天气工作（以下简称人影工作）发展规划、编制实施细则、技术规范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织年检，统计人工增雨（雪）和人工防雹作业情况并进行效益评估，组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
克州人工影响天气工作办公室单位无下属预算单位，下设0个科室。
克州人工影响天气工作办公室单位编制数3人，实有人数3人，其中：在职3人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州人工影响天气工作办公室单位：万元
收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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功能分类
|
预算数
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财政拨款（补助）
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32.55
|
201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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32.55
|
202 外交支出
|
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政府性基金预算
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203 国防支出
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|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
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上级补助收入
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|
205 教育支出
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事业收入
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206 科学技术支出
|
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事业单位经营收入
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207 文化旅游体育与传媒支出
|
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其他收入
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208 社会保障和就业支出
|
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上级专项收入
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|
209社会保险基金支出
|
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用事业基金弥补收支差额
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210卫生健康支出
|
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探工业信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
|
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|
220 自然资源海洋气象等支出
|
32.55
|
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221 住房保障支出
|
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|
222 粮油物资储备支出
|
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223 国有资本经营预算支出
|
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|
224灾害防治及应急管理支出
|
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227 预备费
|
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|
229 其他支出
|
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|
230转移性支出
|
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231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
小 计
|
32.55
|
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
|
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收 入 总 计
|
32.55
|
支 出 合 计
|
32.55
|
表二：部门收入总体情况表
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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上级专项收入
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用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
220
|
05
|
04
|
气象事业机构
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32.55
|
32.55
|
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合计
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32.55
|
32.55
|
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|
填报部门：克州人工影响天气工作办公室单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州人工影响天气工作办公室单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
220
|
05
|
04
|
气象事业机构
|
32.55
|
32.55
|
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合计
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32.55
|
32.55
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州人工影响天气工作办公室单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
32.55
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
32.55
|
202 外交支出
|
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|
政府性基金预算
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|
203 国防支出
|
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204 公共安全支出
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|
205 教育支出
|
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|
206 科学技术支出
|
|
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|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
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208 社会保障和就业支出
|
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209 社会保险基金支出
|
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210卫生健康支出
|
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
|
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探工业信息等支出
|
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|
216 商业服务业等支出
|
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217 金融支出
|
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|
219 援助其他地区支出
|
|
|
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|
220 自然资源海洋气象等支出
|
32.55
|
32.55
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
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|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
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|
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224灾害防治及应急管理支出
|
|
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|
|
|
227 预备费
|
|
|
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|
229 其他支出
|
|
|
|
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|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
32.55
|
支 出 总 计
|
32.55
|
32.55
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||
编制部门：克州人工影响天气工作办公室 单位：万元
|
||||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
220
|
05
|
04
|
气象事业机构
|
32.55
|
32.55
|
|
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合计
|
32.55
|
32.55
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||
编制部门：克州人工影响天气工作办公室 单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
302
|
11
|
差旅费
|
0.3
|
|
0.3
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
13.47
|
13.47
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
2.32
|
2.32
|
|
302
|
01
|
办公费
|
0.66
|
|
0.66
|
302
|
42
|
办公用品及设备采购
|
0.64
|
|
0.64
|
301
|
01
|
基本工资
|
8.52
|
8.52
|
|
302
|
29
|
福利费
|
0.24
|
|
0.24
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
1.27
|
1.27
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.13
|
|
0.13
|
302
|
28
|
工会经费
|
0.13
|
|
0.13
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
3.2
|
3.2
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.71
|
0.71
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
0.97
|
|
0.97
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
合计
|
32.55
|
29.48
|
3.07
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||
编制部门：克州人工影响天气工作办公室 单位：万元
|
||||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本年未安排一般公共预算项目支出。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州人工影响天气工作办公室单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
0.97
|
|
0.97
|
|
0.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州人工影响天气工作办公室单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州人工影响天气工作办公室2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州人工影响天气工作办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32.55万元。
收入预算包括：一般公共预算32.55万元。
支出预算包括：自然资源海洋气象等支出32.55万元。
二、关于克州人工影响天气工作办公室2020年收入预算情况说明
克州人工影响天气工作办公室部门收入预算32.55万元，其中：
一般公共预算32.55万元，占100%，比上年减少0.2万元，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费有所减少；
政府性基金预算未安排。
三、关于克州人工影响天气工作办公室2020年支出预算情况说明
克州人工影响天气工作办公室2020年支出预算32.55万元，其中：
基本支出32.55万元，占100%，比上年减少0.2万元，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费有所减少。
项目支出0万元，占0%，比上年减少15万元，主要原因是本年没有在一般公共预算财政拨款中安排（213）农林水支出项目预算。
四、关于克州人工影响天气工作办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算32.55万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：自然资源海洋气象等支出（220）气象事务（05）气象事业机构（04）32.55万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及公用经费等。
五、关于克州人工影响天气工作办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州人工影响天气工作办公室部门2020年一般公共预算拨款基本支出32.55万元，比上年执行数减少0.2万元，下降0.6%。主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算自然资源海洋气象等支出（220）32.55万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算自然资源海洋气象等支出（220）气象事务（05）气象事业机构（04）:2020年预算数为32.55万元，比上年执行数减少0.2万元，下降0.6%，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费有所减少。
六、关于克州人工影响天气工作办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州人工影响天气工作办公室2020年一般公共预算基本支出32.55万元， 其中：
人员经费29.48万元，主要包括：基本工资8.52万元、津贴补贴13.47万元、奖金0.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.2万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金2.32万元、
公用经费3.07万元，主要包括：办公费0.66万元、邮电费0.13万元、差旅费0.3万元、工会经费0.13万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费0.97万元、办公设备购置0.64万元。
七、关于克州人工影响天气工作办公室2020年项目支出情况说明
克州人工影响天气工作办公室2020年没有在一般公共预算财政拨款中安排项目支出。
八、关于克州人工影响天气工作办公室部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州人工影响天气工作办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.97万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）
0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年预算数与上年预算数相同；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克州人工影响天气工作办公室部门2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州人工影响天气工作办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州人工影响天气工作办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.07万元，比上年预算增加0.01万元，增加0.3%。主要原因是本年福利费略有增加。
（二）政府采购情况
2020年，克州人工影响天气工作办公室及下属单位政府采购预算2.27万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.97万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.27万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.27万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州人工影响天气工作办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆 1辆，价值 13.12万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 1辆，价值13.12万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值59.19万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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XX单位
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项目名称
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XXXXX
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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其中：财政拨款
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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（五）其他需说明的事项：无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州人工影响天气工作办公室
2020年1月20日
（此件公开发布）
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