克孜勒苏柯尔克孜自治州党委办公室2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分克州党委办公室部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于克州党委办公室2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州党委办公室2020年收入预算情况说明
三、关于克州党委办公室2020年支出预算情况说明
四、关于克州党委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州党委办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州党委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州党委办公室2020年项目支出情况说明
八、关于克州党委办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州党委办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州党委办公室部门单位概况
一、主要职能
克州党委办公室主要职责是围绕中央、自治区有关规定要求，为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。
二、机构设置及人员情况
克州党委办公室单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：秘书一科、秘书二科、组织人事科、督查科、常委会办公室、综合科、信息科、公文处理科、法规科、翻译科、行政财务科、国安科、后勤服务中心（文印中心）、专线局。
克州党委办公室单位编制数79人，实有人数84人，其中：在职57人，减少7人；退休27人，增加或减少0人；离休0人，减少2人。
第二部分2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州党委办公室单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
1145.60
|
201 一般公共服务支出
|
1157.60
|
| 一般公共预算
|
1145.60
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
| 其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
| 上级专项收入
|
12.00
|
209社会保险基金支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
| 小计
|
1157.60
|
小计
|
1157.60
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
| 收入总计
|
1157.60
|
支出合计
|
1157.60
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州党委办公室单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||
| 201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
1157.60
|
1145.60
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1157.60
|
1145.60
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州党委办公室单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
950.64
|
950.64
|
|
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
206.96
|
|
206.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1157.60
|
950.64
|
206.96
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州党委办公室单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
1145.60
|
201 一般公共服务支出
|
1145.60
|
1145.60
|
|
| 一般公共预算
|
1145.60
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
| 收入总计
|
1145.60
|
支出总计
|
1145.60
|
1145.60
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州党委办公室
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
950.64
|
950.64
|
|
||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
194.96
|
|
194.96
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
|
|
|
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|
||
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|
|
|
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|
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|
|
|
||
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
1145.60
|
950.64
|
194.96
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州党委办公室
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 301
|
13
|
住房公积金
|
58.13
|
58.13
|
|
||
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
12.96
|
12.96
|
|
||
| 301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
54.14
|
54.14
|
|
||
| 302
|
01
|
办公费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
| 302
|
01
|
办公费
|
|
|
|
||
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
||
| 303
|
09
|
奖励金
|
2.70
|
2.70
|
|
||
| 302
|
16
|
培训费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
| 302
|
42
|
办公用品及设备采购
|
33.03
|
|
33.03
|
||
| 301
|
03
|
奖金
|
20.26
|
20.26
|
|
||
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
315.44
|
315.44
|
|
||
| 302
|
05
|
水费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
| 303
|
05
|
生活补助
|
12.68
|
12.68
|
|
||
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
71.00
|
|
71.00
|
||
| 302
|
06
|
电费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
| 303
|
02
|
退休费
|
22.36
|
22.36
|
|
||
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
| 302
|
29
|
福利费
|
6.19
|
|
6.19
|
||
| 302
|
28
|
工会经费
|
3.44
|
|
3.44
|
||
| 302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
||
| 302
|
17
|
公务接待费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
| 302
|
26
|
劳务费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
| 302
|
02
|
印刷费
|
0.90
|
|
0.90
|
||
| 302
|
15
|
会议费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
| 302
|
13
|
维修(护)费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
| 302
|
11
|
差旅费
|
5.19
|
|
5.19
|
||
| 302
|
07
|
邮电费
|
2.70
|
|
2.70
|
||
| 301
|
01
|
基本工资
|
239.92
|
239.92
|
|
||
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
79.60
|
79.60
|
|
||
|
|
|
合计
|
950.64
|
818.19
|
132.45
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
| 项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
| 编制部门：克州党委办公室
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
| 科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
电子公文科运行经费
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
公务接待费
|
80.00
|
|
80.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
为民办实事经费
|
12.00
|
|
12.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
群众工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
专用通信运行维护费
|
87.96
|
|
87.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
206.96
|
|
206.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州党委办公室单位：万元
| 合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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| 小计
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公务用车购置费
|
公务用车运行费
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| 158.00
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93.00
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|
93.00
|
65.00
|
| 73.00
|
|
71.00
|
|
71.00
|
2.00
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| 85.00
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22.00
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22.00
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63.00
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州党委办公室单位：万元
| 项目
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政府性基金预算支出
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| 功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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| 类
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款
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项
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合计
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于克州党委办公室2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州党委办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1157.60万元。
收入预算包括：一般公共预算1145.60万元、政府性基金预算0万元、上级专项收入12万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元。
支出预算包括：一般公共服务支出1157.60万元。
二、关于克州党委办公室2020年收入预算情况说明
克州党委办公室部门收入预算1157.60万元，其中：
一般公共预算1145.60万元，占98.96%，比上年减少178.03万元，主要原因是本年因机构改革，政研室7人从我单位分离出去，故减少了人员工资及经费；
政府性基金预算未安排。
上级专项收入12万元，占1.04%，比上年增加12万元，主要原因是上年为民办实事经费12万元由自治区直拨，未做预算资金安排。
三、关于克州党委办公室2020年支出预算情况说明
克州党委办公室2020年支出预算1157.60万元，其中：
基本支出950.64万元，占82.12%，比上年减少153.07万元，主要原因是本年因机构改革，政研室7人从我单位分离出去，故减少了人员工资及经费。
项目支出206.96万元，占17.88%，比上年减少37.99万元，主要原因：一是本年因机构改革，政研室公用经费及项目经费31.1万元从我单位分离出去；二是本年无上年结余预算安排，故减少了预算支出。
四、关于克州党委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算1145.60万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出1145.60万元，主要用于:人员经费818.19万元、公用经费132.45万元、项目经费194.96万元。
五、关于克州党委办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州党委办公室2020年一般公共预算拨款基本支出950.64万元，比上年执行数减少143.07万元，下降15.05%。主要原因是：本年因机构改革，政研室7人从我单位分离出去，故减少了人员工资及经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）1145.60万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）事务支出（款）行政运行（项）:2020年预算数为1145.60万元，比上年执行数减少178.03万元，下降15.54%，主要原因是：本年因机构改革，政研室7人从我单位分离出去，故减少了人员工资及经费。
六、关于克州党委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州党委办公室2020年一般公共预算基本支出950.64 万元，其中：
人员经费818.19万元，主要包括：基本工资239.92万元、津贴补贴315.44万元、奖金20.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.60万元、其他社会保障缴费54.14万元、住房公积金58.13万元、退休费22.36万元、生活补助12.68万元、奖励金2.7万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元。
公用经费132.45万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.9万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2.7万元、差旅费5.19万元、维修（护）费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、工会经费3.44万元、福利费6.19万元、公务用车运行维护费71万元、办公用品及设备购置33.03万元。
七、关于克州党委办公室2020年项目支出情况说明
1、项目名称：公务接待费
设立的政策依据：根据工作需要，经州领导批示后执行
预算安排规模：80万元
项目承担单位：克州党委办公室
资金分配情况：公务接待费
资金执行时间：全年
2、项目名称：电子公文科运行经费
设立的政策依据：根据自治区下发文件关于对公文传输系统建设工作的要求，经自治州领导批准后执行此项目
预算安排规模：20万元
项目承担单位：克州党委办公室
资金分配情况：电子公文科运行经费
资金执行时间：全年
3、项目名称：专用通信运行维护费
设立的政策依据：按照自治区党政专用电视会议建设的要求，经自治州领导批准后执行此项目
预算安排规模：87.96万元
项目承担单位：克州党委办公室
资金分配情况：专用通信运行维护费
资金执行时间：全年
4、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据自治区文件要求，财政拨付资金
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州党委办公室
资金分配情况：群众工作经费
资金执行时间：全年
5、项目名称：访惠聚为民办实事经费
设立的政策依据：根据自治区文件，自治区下拨资金
预算安排规模：12万元
项目承担单位：克州党委办公室
资金分配情况：访惠聚为民办实事经费
资金执行时间：全年
八、关于克州党委办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州党委办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为158万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费93万元，公务接待费65万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少17万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年未作预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加3万元，主要原因是上年项目经费中的公务用车运行费没有计入三公经费中，本年予以调整；公务接待费减少20万元，主要原因是中央八项规定的执行以及群众工作下乡比较频繁，故取消了部分接待任务。
九、关于克州党委办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州党委办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州党委办公室本级及下属0家行政单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算132.45万元，比上年预算减少10.37万元，下降7.83%。主要原因是本年因机构改革，部分人员划转出我单位。
（二）政府采购情况
2020年，克州党委办公室及下属单位政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算93.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算93万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州党委办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1. 房屋办公楼由机关事务管理局统一登记记录，故我单位无房屋固定资产。
2.车辆25辆，价值808.81万元；其中：一般公务用车辆，价值25万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值132.04万元。
4.其他资产价值1195.38万元。
单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额206.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
| 项目支出绩效目标表
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| 预算单位
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克州党委办公室
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项目名称
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公务接待费
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| 项目资金（万元）
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年度资金总额：
|
80万元
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其中：财政拨款
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80万元
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其他资金
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| 项目总体目标
|
按照接待工作流程及接待标准，确保公务接待工作有规可循、有章可依，圆满完成全年接待中央、自治区及各地州、各县市人员的接待服务保障工作。
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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车辆运行费
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≥40万元
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| 住宿费
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≥20万元
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| 餐饮费
|
≥20万元
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| 时效指标
|
接待工作开展时间
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1月至12月
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| 数量指标
|
全年接待批次
|
≥140次
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| 全年接待人员次数
|
≥2600人次
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| 质量指标
|
各类接待任务圆满完成的好评率
|
=100%
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| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
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|
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| 可持续影响指标
|
|
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||||||||||
| 社会效益指标
|
确保上级部门来我州调研工作的顺利开展，为我州经济发展，社会稳定奠定基础
|
有效保障
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| 生态效益指标
|
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| 满意度指标
|
满意度指标
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来访人员满意度
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≥95%
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| 项目支出绩效目标表
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| 预算单位
|
克州党委办公室
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项目名称
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电子公文科运行经费
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| 项目资金（万元）
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年度资金总额：
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20万元
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其中：财政拨款
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20万元
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其他资金
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| 项目总体目标
|
完成自治区党委（含自治区党委办公厅）电子公文的签收、登记、打印、装订、办理等工作，确保我州与自治区党委、政府等上级部门之间公文上传下达的畅通，保证公文流转的及时安全性，同时保障好我州文件下达的规范性和时效性，提高我州文件的印制、分发、装订的工作质量。
|
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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A3A4复印纸的购置费用
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≥8万元
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| 硒鼓、碳粉的购置费用
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≥9万元
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| 设备备品备件的购置费用
|
≥3万元
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| 时效指标
|
公文签批处理三个工作日内完成
|
≥100%
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| 数量指标
|
印制下发各类文件份数
|
≥17000份
|
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| 处理州委领导批示件份数
|
≥1000份
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| 接受自治区各类文件份数
|
≥9000份
|
|||||||||||
| 质量指标
|
确保文件上传下达的准确性、时效性、安全性
|
≥100%
|
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| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
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| 可持续影响指标
|
发挥参谋助手作用，更好地为我州社会稳定、经济发展做贡献。
|
持续发展
|
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| 社会效益指标
|
确保公文上传下达渠道安全畅通
|
有效保障
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| 生态效益指标
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| 满意度指标
|
满意度指标
|
其他州部门对我单位工作的满意度直
|
≥95%
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| 州委领导对我单位工作的满意度
|
≥95%
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| 项目支出绩效目标表
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| 预算单位
|
克州党委办公室
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项目名称
|
专用通信运行维护费
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| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
87.96万元
|
其中：财政拨款
|
87.96万元
|
其他资金
|
|
||||||
| 项目总体目标
|
实现电视会议、红网话机和应急网络延伸覆盖州本级范围内维稳力量的重点区域、重要部门、重点场所及县（市）重要部门。确保区、州、县（市）三级红机保密网络安全畅通，为各级领导实施决策和部署工作提供更加便捷、安全、保密的保障通道，切实为全州维稳、抢险救灾提供反应快速、安全畅通的通信保障。
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| 一级指标
|
二级指标
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三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
设备及网络维护、施工费
|
≥30.96万元
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| 线路租用费
|
≥26万元
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| 备品备件购置费
|
≥31万元
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| 时效指标
|
全年工作任务开始至结束日期
|
12月份前完成全年计划
|
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| 数量指标
|
电视会议系统备品备件的购置次数
|
≥8次
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| 红网维护设备、外线施工次数
|
≥15次
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| 电信、移动传输线路租用条数
|
≥32条
|
|||||||||||
| 质量指标
|
红网话机和视频网络覆盖全州地区
|
=100%
|
||||||||||
| 确保党和政府重要通信指挥渠道安全畅通
|
=100%
|
|||||||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
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|||||||||
| 可持续影响指标
|
切实为全州维稳、抢险救灾提供快速、安全畅通的通信保障
|
≥95%
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| 社会效益指标
|
提升业务保障能力
|
有效提升
|
||||||||||
| 生态效益指标
|
|
|
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| 满意度指标
|
满意度指标
|
各级领导对工作的满意度
|
≥95%
|
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| 项目支出绩效目标表
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| 预算单位
|
克州党委办公室
|
项目名称
|
群众工作经费
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| 项目资金（万元）
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年度资金总额：
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7万元
|
其中：财政拨款
|
7万元
|
其他资金
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| 项目总体目标
|
我单位在开展群众工作上，认真负责、协助访惠聚工作人员对库都克村的群众工作、安居富民房屋拆迁、搬家、水电的疏通、农忙期间棉田拾花帮助等等工作，很好的完成自治区、自治州对群众工作的要求及部署，与群众产生了深厚的鱼水情。
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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慰问群众工作人员资金
|
≥5万元
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| 办公用品购置费
|
≥2万元
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| 时效指标
|
项目开展周期
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1月至12月
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| 数量指标
|
举办群众活动次数
|
≥4次
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| 慰问群众工作人员次数
|
≥8次
|
|||||||||||
| 购买办公日常用品次数
|
≥5次
|
|||||||||||
| 质量指标
|
脱贫覆盖率
|
≥95%
|
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| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
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| 可持续影响指标
|
紧密联系群众，与群众形成同心同力的思想格局
|
显著提高
|
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| 社会效益指标
|
解决好群众难事、急事，维护社会和谐稳定
|
有效保障
|
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| 生态效益指标
|
|
|
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| 满意度指标
|
满意度指标
|
群众对工作人员服务的满意度
|
≥95%
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| 项目支出绩效目标表
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| 预算单位
|
克州党委办公室
|
项目名称
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访惠聚为民办实事经费
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| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
12万元
|
其中：财政拨款
|
12万元
|
其他资金
|
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||||||
| 项目总体目标
|
以服务群众为重点，以维护稳定为基础，以文体活动为载体，以示范创建为手段，扎实工作，充分发挥参谋部和“三位一体”嵌入式工作模式的作用，形成思想同心、目标同向、工作同力、落实同步的工作格局，有效推进各项工作，全力帮助村民解决实际困难，实现脱贫致富总目标。
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| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
扶持群众脱贫致富资金
|
=6万元
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| 开展活动购置物品
|
=3万元
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| 慰问群众经费
|
=3万元
|
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| 时效指标
|
年度计划完成时限
|
2020年12月底
|
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| 数量指标
|
为民办实事、好事件数
|
≥10件
|
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| 慰问困难群众及老党员人数
|
≥400人
|
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| 节假日开展文体活动次数
|
≥6次
|
|||||||||||
| 质量指标
|
解决村民实际困难，丰富文化生活
|
≥95%
|
||||||||||
| 慰问困难群众覆盖率
|
=100%
|
|||||||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
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|||||||||
| 可持续影响指标
|
紧密联系群众，与群众形成同心同力的思想格局
|
≥95%
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| 社会效益指标
|
实现脱贫致富群众数
|
≥1800人
|
||||||||||
| 生态效益指标
|
|
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| 满意度指标
|
满意度指标
|
群众对工作人员服务的满意度
|
≥95%
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（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克州党办2020年部门预算公开.docx
克州党委办公室
2020年1月25 日
（此件公开发布）
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