克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2016年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2016-01-25 10:01	阅读	1

第一部分克州人防办单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克州人防办2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人防办2016年收入预算情况说明

三、关于克州人防办2016年支出预算情况说明

四、关于克州人防办2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人防办2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人防办2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人防办2016年项目支出情况说明

八、关于克州人防办2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人防办2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州人防办单位概况

　一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定全州人民防空工作的规章和规范性文件，经审议通过后组织实施；负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律、法规的贯彻实施；编制克州人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责编制克州人民防空建设总体规划；负责克州人民防空工程建设与管理；参与审核城市地下空间规划和开发利用，指导人民防空工程质量监督、工程维护管理；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。

3、负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保障方案并组织实施；负责权限范围内人民防空工程建设、人民防空信息系统建设项目的行政审批和技术审查；组织实施防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机。

4、组织制定克州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；督导各县（市）落实防空袭预案和各种保障方案；制定人口疏散计划和疏散地域建设规划；组织人民防空专项演习；监督指导城市重要经济目标单位拟定和落实各种保障方案。

5、监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；负责编制克州人民防空工程建设总体规划；指导克州人民防空重点城市编制人民防空工程建设规划；制定克州人民防空工程技术质量标准；负责全州人民防空工程建设与管理；参与审查城市地下空间规划和开发利用，指导人民防空工程质量监督、工程维护管理和定额管理工作。

6、制定人民防空组织指挥、通信人员训练大纲和训练计划并督促落实；指导有关部门制定防空防灾专业队伍建设规划和组训计划并督导落实。

7、负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；制定人民防空教育培训规划、计划并组织实施。

8、负责克州人民防空经费和国有资产管理；编制人民防空经费预决算，指导监督人民防空专用设备、器材生产。

9、制定克州人民防空平战结合发展规划，指导和督促检查全州人民防空城市平战结合工作。

10、战时协调建立人民防空指挥机构，组织开展城市人民防空袭斗争；指挥群众疏散隐蔽，发放空袭警报，实行灯火管制；协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。

11、负责组织指挥工程维护管理，在战时和发生突事情为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件。

12、承办克州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

我单位无下属单位。克州人防办设2个内设机构，分别是：综合科（纪检监察室）和业务科。实有编制数行政编7个，事业编3个。实有人数10人，其中：行政在职7人，事业在职2人、增加2人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州人防办单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	121.34	201 一般公共服务支出
一般公共预算	121.34	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出	123.64
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	121.34	小计	123.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	2.3	230 转移性支出
收入总计	123.64	支出合计	123.64

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州人防办单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

203　

人民防空　

123.64　

121.34　

2.3　

合计

123.64　

121.34　

2.3　

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州人防办单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
203	06	03	人民防空	123.64	120.04	3.6

























			合计	123.64	120.04	3.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州人防办单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	121.34	201 一般公共服务支出
一般公共预算	121．34	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出	121.34	121.34
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	121．34	小计
	2.3	230 转移性支出
收入总计	121.34	支出总计	121．34	121．34

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州人防办						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
203	06	03	人民防空	121.34	117.74		3.6





















			合计	121.34	117.74		3.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州人防办					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301	30102	津贴补贴	43.47	43.47		0.00
301	30101	基本工资	28.69	28.69		0.00
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00		2.00
302	30229	福利费	0.72	0.00		0.72
303	30311	住房公积金	7.46	7.46		0.00
303	30302	退休费	7.92	7.92		0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00		0.00
302	30211	差旅费	2.10	0.00		2.10
301	30104	社会保障缴费	19.51	19.51		0.00
302	30201	办公费	1.00	0.00		1.00
302	30228	工会经费	0.40	0.00		0.40
302	30208	取暖费	0.77	0.00		0.77
301	30103	奖金	2.39	2.39		0.00
303	30309	奖励金	0.01	0.01		0.00
302	30207	邮电费	1.30	0.00		1.30






		合计	117.74	109.45		8.29

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州人防办

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

203

人民防空

房租费

3．6

3.6

合计

3．6

3.6

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州人防办单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2		2		2



2		2		2

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州人防办单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出



















			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州人防办2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人防办2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算123.64万元。

收入预算包括：一般公共预算121.34万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2.3万元。

支出预算包括：国防支出123.64万元。

二、关于克州人防办2016年收入预算情况说明

克州人防办收入预算123.64万元，其中：

一般公共预算121.34万元，占98.13%，比上年增加62.68万元，主要原因：是调入2人，调资等；；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2.3万元，占1.8%，比上年增加（减少）2.3万元，主要原因：上年经费没有用完；。

三、关于克州人防办单位2016年支出预算情况说明

克州人防办单位2016年支出预算123.64万元，其中：

基本支出120.04万元，占97.08%，比上年增加57.97万元，主要原因是：调入人员，调资，群众工作经费等；。

项目支出3.6万元，占2.91 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：房租费没变；。

四、关于克州人防办2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算121.34万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州人防办2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州人防办2016年一般公共预算拨款基本支出121.34万元，比上年执行数增加13.64万元，增长12.66%，主要原因是：调入人员，调资，群众工作经费增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.国防支出（203）基本支出117.74万元，占97.03%。

2.国防支出（203）项目支出房租费3.6万元，占2.96%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务国防支出（203）国防动员（06）人民防空（03）:2016年预算数为121.34万元，比上年执行数增加13.64万元，增长12.66%，主要原因是：调入人员，调资，群众工作经费增加；

六、关于克州人防办2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州人防办2016年一般公共预算基本支出117.74万元，其中：人员经费109.45万元，主要包括：基本工资28.69万元、津贴补贴43.47万元、奖金2.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.51、住房公积金7.46万元、退休费7.92万元、奖励金0.01万元。

公用经费8.29万元，主要包括：办公费1万元、邮电费1.3万元、取暖费0.77万元、差旅费2.1万元、工会经费0.4万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费2万元。

七、关于克州人防办2016年项目支出情况说明

项目名称：克州人防办房租费

设立的政策依据：根据2016年财政预算编制内容

预算安排规模：3.6万元

项目承担单位：克州人防办

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2016年1月31日至2016年12月31日

八、关于克州人防办2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人防办2016年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州人防办2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州人防办2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州人防办一家行政单位、机关运行经费财政拨款预算4.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：每年的机关运行经费一样；

（二）政府采购情况

2016年，克州人防办及下属单位政府采购预算2.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算2万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州人防办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值24.13万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.13万元。

3.办公家具价值23.60万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额3.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州人防办

项目名称	人防办房租费	项目属性		新增项目□延续项目■
主管部门	项目实施单位	项目实施单位		克州人防办
项目起止时间	20116年2月—12月31日	项目负责人		袁明贵		联系电话	4236698
项目资金（万元）	资金总额3.6万元
	财政拨款3.6万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	组织制定克州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；督导各县（市）落实防空袭预案和各种保障方案；制定人口疏散计划和疏散地域建设规划；组织人民防空专项演习；监督指导城市重要经济目标单位拟定和落实各种保障方案。
项目概况	本单位一直以来在电信局家属院里的三层楼租拥的，一年房租费3.6万元
项目立项情况	项目立项的依据		根据财政局2016年预算安排
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、商品和服务钟楚红—房租费		2016年1月1日		2016年12月31日
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

其他无需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（九）国防支出:指现徒部队，国防科研事业，专项工程，国防运动，和其他国防支出等。我单位用的科目类是国防支出（203），款是国防运动（06），项是人民防空（03）。

附件：2016年部门预算公开表人防办.xls

（此件公开发布）

克州人防办

2016 年2月3日

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