新疆维吾尔自治区克州食品药品监督管理局2016年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2016-01-25 12:01	阅读	1

第一部分克州食品药品监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州食品药品监督管理局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州食品药品监督管理局2016年收入预算情况说明

三、关于克州食品药品监督管理局2016年支出预算情况说明

四、关于克州食品药品监督管理局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州食品药品监督管理局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州食品药品监督管理局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州食品药品监督管理局2016年项目支出情况说明

八、关于克州食品药品监督管理局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州食品药品监督管理局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州食品药品监督管理局单位概况

　一、主要职能

1．局机关主要职能：

（1）贯彻执行国家、自治区有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规定；参与有关地方性法规、规章草案的起草；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织起草全州食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的政策规划，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制，落实食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（2）负责全州食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全州食品安全管理规范、食品安全检查年度计划和重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（3）负责全州药品、医疗器械行政许可的监督实施。负责监督实施全州药品、医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良反应监测体系，并开展监测和处置工作。落实执业药师资格准入制度。组织实施化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度。

（4）组织实施全州食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回处置制度并监督实施。负责食品、药品、医疗器械广告内容的监测工作。

（5）负责全州食品药品安全事故应急体系建设和管理工作，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（6）负责制定并组织实施食品药品安全监督管理规划、人才队伍建设规划。负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（7）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

（8）指导县（市）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（9）承担克州食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查县（市）人民政府履行食品安全监督管理职责。

（10）承办克州人民政府及克州食品安全委员会交办的其他事项。

2、克州食品药品安全稽查支队（内设机构，含投诉举报中心）

主要职责任务：负责依行政执法事权划分属于州级机构管理相对人的日常监管；负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督抽检、食品污染物快速检测工作；依法查处国家有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量公告发布的不合格产品；负责外省市涉及辖区内有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的协查工作；受理违法行为的举报、投诉工作，查处和指导督办重大违法案件。

3、克州药品医疗器械不良反应监测中心主要职责任务：

贯彻实施药品（医疗器械）不良反应/事件报告和监测的管理规定；承办药品（医疗器械）不良反应/事件和药物滥用报告资料的收集、核实、评价、反馈、上报及其他有关工作；组织药品（医疗器械）不良反应/事件宣传、教育、培训工作；负责突发、群发和严重的药品（医疗器械）不良反应/事件组织调查、确认和分析与评价。

机构设置及人员情况

（二）机构情况:

克州食品药品监督管理局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、政策法规科、行政许可科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、药品化妆品和医疗器械监管科、稽查科。

克州食品药品监督管理局编制数48名，实有人数31人，其中：在职24人，减少2人；退休6人，增加或减少0人；离休1人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州食品药品监督管理局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	377.10	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	377.10	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	30	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	0
上级补助收入	30	209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	537.10
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小计	437.10	小计	537.10
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	100	230 转移性支出	0
收入总计	537.10	支出合计	537.10

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州食品药品监督管理局单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
210	10	01	行政运行	537.10	377.10	0	0	30	0	30	0	100


















			合计	537.10	377.10	0	0	30	0	30	0	100

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州食品药品监督管理局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	10	01	行政运行	537.10	537.10	0

























			合计	537.10	537.10	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州食品药品监督管理局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	377.10	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	377.10	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
补充公用经费	8.00	204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	0	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	377.10	377.10	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233债务发行费支出	0	0	0
小计	377.10	小计	377.10	377.10	0
单位上年结余（不包含国库）	100	230 转移性支出	0	0	0
收入总计	377.10	支出总计	377.10	377.10	0

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州食品药品监督管理局						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
210	10	01	行政运行	377.10	377.10		0





















			合计	377.10	377.10		0

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州食品药品监督管理局					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
302	30205	水费	0.50	0.00		0.50
302	30226	劳务费	2.00	0.00		2.00
302	30201	办公费	4.50	0.00		4.50
301	30103	奖金	6.81	6.81		0.00
301	30102	津贴补贴	134.02	134.02		0.00
303	30311	住房公积金	21.98	21.98		0.00
302	30216	培训费	1.00	0.00		1.00
302	30209	物业管理费	0.50	0.00		0.50
302	30206	电费	1.00	0.00		1.00
303	30309	奖励金	0.08	0.08		0.00
302	30207	邮电费	3.00	0.00		3.00
302	30229	福利费	2.04	0.00		2.04
302	30208	取暖费	2.29	0.00		2.29
301	30101	基本工资	78.61	78.61		0.00
302	30211	差旅费	3.00	0.00		3.00
301	30104	社会保障缴费	58.86	58.86		0.00
303	30302	退休费	39.35	39.35		0.00
303	30301	离休费	10.44	10.44		0.00
302	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00		3.00
302	30213	维修(护)费	1.00	0.00		1.00
302	30202	印刷费	2.00	0.00		2.00
302	30228	工会经费	1.13	0.00		1.13




		合计	377.10	350.14		26.96

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州食品药品监督管理局

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州食品药品监督管理局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3	0	3	0	3	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州食品药品监督管理局单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
			无	0	0	0












			合计	0	0	0

备注：

表九：政府性基金预算支出情况表无数据。原因：克州食品药品监督管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州食品药品监督管理局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州食品药品监督管理局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算537.10万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出。

二、关于克州食品药品监督管理局2016年收入预算情况说明

克州食品药品监督管理局收入预算537.10万元，其中：

一般公共预算377.10万元，占70%，比上年增加142.07万元，主要原因是：工资调高标准，公用开支增加。

政府性基金预算0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无政府性基金；

上级补助收入（自治区专项资金）30万元，占6%，比上年减少16万元，主要原因是自治区专项资金原则上逐年递减，专项资金逐年由地方财政弥补。

其他收入30万元，占6%，比上年增加30万元，主要原因：江苏援疆资金计划拨付30万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）100万元，占18%，比上年增加10万元，主要原因是：节约部分开支，开支减少，结余加大。

三、关于克州食品药品监督管理局2016年支出预算情况说明

克州食品药品监督管理局2016年支出预算537.10万元，其中：

基本支出537.10万元，占100%，比上年增加164.07万元，主要原因是：工资调高标准，人员开支加大，公用经费拨款增加；

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：2016年无项目支出。

四、关于克州食品药品监督管理局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算377.10万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括：医疗卫生支出377.10万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。

五、关于克州食品药品监督管理局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州食品药品监督管理局2016年一般公共预算拨款基本支出377.10万元，比上年执行数增加142.07万元，增长38%。主要原因是：工资调高标准，人员开支加大，公用经费拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生支出377.10万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生（210类）医疗（10款）行政运行（01项）:2016年预算数为377.10万元，比上年执行数增加142.07万元，增长38%，主要原因：工资调高标准，人员开支加大，公用经费拨款增加。

六、关于克州食品药品监督管理局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州食品药品监督管理局2016年一般公共预算基本支出377.10万元。

人员经费350.14万元。主要包括：奖金6.81万元，津贴补贴134.02万元；住房公积金21.98万元；奖励金0.08万元；基本工资78.61万元；社会保障缴费58.86万元；退休费39.35万元；离休费10.44万元；

公用经费26.96万元。主要包括：水费0.5万元；劳务费2万元；办公费4.5万元；培训费1万元；物业管理费0.5万元；电费1.0万元；邮电费3万元；福利费2.04万元；公用取暖费2.29万元；差旅费3万元；公务用车运行维护费3万元；维修维护费1万元；印刷费2万元；工会费1.13万元。

七、关于克州食品药品监督管理局2016年项目支出情况说明

克州食品药品监督管理局2016年项目支出数为0。

八、关于克州食品药品监督管理局一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州食品药品监督管理局2016年一般公共预算“三公”经费数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0万元。

“三公”经费预算总数为28万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置10万元，公务用车运行费15万元，公务接待费3万元。

2016年一般公共预算“三公”经费与上年持平，无增加减少。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：无因公出国人员；公务用车购置费为0，主要原因是：无车辆购置；公务用车运行费3万元，比上年增加2万元，主要原因是：车辆老化，业务工作量加大，车辆使用频繁，车辆运行维护费增加；公务接待费比上年减少0.8万元，主要原因是：公务接待费减少，费用主要使用其他资金。

2016年“三公”经费预算总数为28万元。比上年增加7.7万元。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：无因公出国人员；公务用车购置费为10万元，主要原因是：2015年无车辆购置，2016年预算购买电瓶摩托车6台；公务用车运行费15万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：厉行节约，车辆运行维护费尽量压缩开支；公务接待费3万元，比上年减少1.8万元。主要原因是：厉行节约，压缩公务接待开支。

九、关于克州食品药品监督管理局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州食品药品监督管理局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州食品药品监督管理局本级及下属0家行政单位、 1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.96万元，比上年执行数增加6.03万元，增长22%。主要原因是业务工作量加大，公用开支增加。

（二）政府采购情况

2016年克州食品药品监督管理局政府采购预算107万元，其中：政府采购货物预算73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额107万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州食品药品监督管理局占用使用国有资产544.41万元，总体情况为：

1.房屋995.6平方米，价值168万元。

2.车辆5辆，价值142.08万元；其中：一般公务用车3辆，价值77.6万元；执法执勤用车1辆，价值47.59万元；其他车辆1辆，价值16.88万元。

3.办公家具价值40.60万元。

4.其他资产价值193.73万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）。

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州食品药品监督管理局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

克州食品药品监督管理局无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2016年部门预算公开表.xlsx

（此件公开发布）

克州食品药品监督管理局

2016年1月25日

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