2025年1-7月自治州财政预算执行情况

2025年1-7月自治州财政预算执行情况

    今年以来，在自治州党委、人民政府的坚强领导下，自治州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚决落实自治区和自治州党委、人民政府决策部署，坚持统筹发展和安全、开放和安全，坚持稳中求进工作总基调，发挥资源能源优势，持续盘活政府性资产资金资源，落实落细积极的财政政策，凝心聚力抓收入，多措并举保民生。2025年1-7月，全州财政收入继续保持两位数快速增长，收入增速位居全区第4位，财政支出继续发力，为自治州各项事业发展提供坚实财力保障。

    一、一般公共预算收支情况

   （一）一般公共预算收入完成情况

    按2024年同口径计算，2025年1-7月，全州一般公共预算收入完成16.20亿元，同比增长16.61%；按省以下财政体制改革后计算，全州一般公共预算收入完成12.54亿元，同比增长16.78%（根据自治区要求，一般公共预算收入增幅按照2024年同口径计算，以下均为还原后数据）。

分级次看：州本级完成1.25亿元，同比下降2.32%；口岸园区完成0.14亿元，同比增长26.48%；阿图什市完成4.44亿元，同比增长17.13%；阿克陶县完成4.59亿元，同比增长21.68%；乌恰县完成4.84亿元，同比增长16.72%；阿合奇县完成0.94亿元，同比增长18.48%。

    分结构看：税收收入完成8.73亿元，同比增长13.40%，占一般公共预算收入的54%，占比较上月提升1.6个百分点，主要税种增值税3.23亿元、企业所得税1.41亿元、个人所得税0.35亿元、资源税1.59亿元，四项收入占税收收入的75.45%，税收增长点主要系：一是大宗商品价格处于平稳略有上涨态势，重点企业（乌恰县紫金锌业、阿克陶县科邦锰业等企业）产销情况良好，拉动县（市）各项税收持续增长；二是财税部门加强房产税、土地增值税清算，成效显著，拉动税收增长。

    非税收入完成7.47亿元，同比增长20.60%，占一般公共预算收入的46%，其中：国有资源（资产）有偿使用收入4.22亿元，增长19.16%，占非税收入的56.52%，成为非税收入的主要支撑点，主要系阿图什市、阿克陶县缴纳国有农用土地租赁费2.33亿元、各县（市）行政事业单位资产处置收益0.75亿元、乌恰县缴纳水库出租收入0.6亿元；政府住房基金收入0.78亿元，增长106.82%，占非税收入的10.51%，主要系州本级分月份缴纳政府住房基金收益收入0.62亿元和阿图什市缴纳公共租赁住房收入0.17亿元；专项收入0.73亿元，增长2.17%，主要系教育费附加、地方教育附加、残疾人保障金及从土地出让金中计提的教育、农田水利建设资金收入；罚没收入0.63亿元，下降34.21%；行政事业性收费收入0.48亿元，增长10.83%，主要系法院收取的诉讼费较上年增加较多（受理案件增加）。另外乌恰县、阿合奇县收到企业捐赠收入0.54亿元，拉动非税收入增长8.7个百分点。

   （二）一般公共预算支出情况

    2025年1-7月，全州一般公共预算支出完成123.36亿元，同比增长5.96%，较上月增幅增长4.14个百分点，主要系本月为完成中央、自治区考核任务，各县（市）加大乡村振兴衔接资金支出进度，加之2024年7月支出较少，基数较低，本月增幅上涨明显。

    分级次看：州本级完成27.76亿元，同比下降10.73%，主要系2024年1-7月支出奥依昂额孜水利枢纽和G315线建设项目资金13.92亿元，拉高了基数，今年G315线建设项目仅支出7.4亿元，支出减少6.52亿元；口岸园区完成1.31亿元，同比增长32.73%，主要系加快口岸停车区、查验通道等基础设施项目实施进度，支出增加；阿图什市完成32.98亿元，同比增长23.35%，主要系为完成上级考核任务，加大乡村振兴衔接资金、一般债券项目等支出力度，同时补发以前年度绩效考核奖励、基本工资调资等因素，拉动支出增长；阿克陶县完成32.30亿元，同比增长5.17%，主要系加快乡村振兴衔接资金支出进度，另外补发以前年度绩效考核奖励、基本工资调资等因素，公安、教育等支出增长明显；乌恰县完成17.21亿元，同比增长4.06%，主要系乡村振兴项目加快实施进度，衔接资金支出较上年增加，同时补发以前年度绩效考核奖励、基本工资调资等因素，教育支出、社会保障和就业支出等支出较上年增长较为明显；阿合奇县完成11.8亿元，同比增长14.09%，主要系实施农村住房灾后重建（集中连片）项目、哈拉齐农村道路等重点项目，拉动支出增长。

    全州一般公共预算支出主要集中在教育、农林水、一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、交通运输、公共安全等方面，涉及民生领域的13项支出94.63亿元，占一般公共预算支出的比例达76.71%。

    二、政府性基金预算收支情况

   （一）政府性基金预算收入完成情况

    2025年1-7月，全州政府性基金预算收入完成3.95亿元，同比增长92.12%。分级次看：州本级完成0.30亿元，同比下降48.95%，主要系上年同期收缴伊口岸园区以前年度欠缴的土地出让金0.54亿元，拉高了基数；口岸园区完成0.11亿元，同比增长111.57%，主要系新疆国瑞口岸园区发展有限责任公司和中石油企业缴纳土地价款收入602万元，去年同期无此项收入；阿图什市完成2.14亿元，同比增长435.31%，主要系按照今年专项债资产盘活工作安排和“一债一档”盘活方案，规范专项债券项目收益归集核算、利息缴纳，缴纳专项债券收益较上年增长23.77倍。同时加快闲置土地出让力度，土地出让金增长2.75倍；阿克陶县完成0.61亿元，同比下降25.48%，主要系上年同期清理房地产企业欠缴的土地出让金，拉高了基数，今年土地成交量下降，国有土地使用权出让收入减少；乌恰县完成0.38亿元，同比增长165.75%，主要系7月份紫金黄金缴纳乌恰县萨瓦亚尔顿金矿建设项目土地出让金1928万元；阿合奇县完成0.41亿元，同比增长633%，主要系收缴阿合奇县劳保局片区棚户区改造项目土地出让收入4105万元。

   （二）政府性基金预算支出情况

    2025年1-7月，全州政府性基金预算支出完成18.25亿元，同比增长166.67%。

    分级次看：州本级完成2.54亿元，同比增长715.51%，主要系调拨阿合奇奥依昂额孜水利枢纽工程项目（超长期特别国债项目）2亿元，支出增加；口岸园区完成0.23亿元，同比增长56.74%，主要系实施超长期特别国债项目（伊尔克什坦口岸供暖改造），拉动支出；阿图什市完成6.10亿元，同比增长95.43%，主要系安排新疆天山职业技术大学（克州校区）和无花果小镇景观河沿线拆迁补偿支出，加快钒钛产业园基础设施项目、专项债券化解企业账款等支出进度，拉动支出增长；阿克陶县完成5.35亿元，同比增长155.44%，主要系加快结转专项债项目和棚户区改造、产业园区建设以及专项债券化解企业账款等当年新增专项债项目支出进度，拉动支出增长；乌恰县完成3.29亿元，同比增长239.54%，主要系支出以前年度结转债券资金1.08亿元，支出专项债券化解企业账款1.67亿元，支出增加；阿合奇县完成0.73亿元，同比增长272.32%，主要系安排阿合奇县劳保局片区拆迁补偿以及专项债券化解企业账款支出，拉动增长。

    三、国有资本经营预算收支情况

   （一）国有资本经营预算收入情况

    2025年1-7月，全州国有资本经营预算收入累计完成519万元，同比增长321.95%，这一显著增长主要得益于州域内国有企业经营效益的稳步提升。分级次看：州本级完成440万元，同比增长257.72%，主要系州本级国有企业经营效益情况较好，克州文化旅游发展有限责任公司、克州农业发展有限责任公司、克州锋驰国际物流有限责任公司等国有企业今年开始缴纳企业利润（上年亏损）；口岸完成69万元，主要系6月份克州口岸园区发展有限责任公司上缴2024年度国有资本经营收益，去年同期无此项收入；乌恰县完成10万元，主要系乌恰县创益科技有限责任公司上缴利润收入。

   （二）国有资本经营预算支出情况

    2025年1-7月，全州国有资本经营预算支出累计完成996万元，同比增长0.61%，实现稳中有升的良好态势。分级次看：州本级完成267万元，同比下降42.21%，主要系上年同期支出结转资金462万元，拉高了基数；阿图什市完成509万元，同比增长4.52%，主要系安排阿图什顺达公交公司用于解决历史遗留问题、阿图什市丰收粮油有限公司粮食政策补贴等支出，助力国有企业提质增效；阿克陶县完成165万元，主要系安排国有企业注册资本金支出；乌恰县完成19万元，同比下降53.66%，主要系上年同期支出结转资金和转移支付资金，拉高基数；阿合奇县完成36万元，主要系安排国有企业注册资本金支出。

    四、财政运行的主要特点

   （一）财政收入向好显活力。1-7月，全州一般公共预算收入增速较1-6月再提高0.86个百分点，增幅位居全区第4位、南疆五地州第2位，继续保持较快增长良好态势。全州各级财政部门坚决把牢财政收入的主责主业，稳存量、育增量、提质量，紧盯收入预期目标，精准掌握税源财源信息，加强精准监管堵漏增收，持续盘活闲置资源资产，加快推进优势资源转化，矿产资源专项收入、资产处置收入增收明显，全力推动一般公共预算收入快速增长。三县一市财政收入持续保持较快增长，增幅均达15%以上，其中：阿克陶县、阿合奇县增幅靠前，分别增长21.68%、18.48%。

   （二）税收非税保持稳增长。今年以来，各级财税部门积极协作，加强房产税、土地增值税清算，成效显著，推动税收收入持续增长，加之大宗商品价格处于平稳略有上涨态势，重点企业（乌恰县紫金锌业、阿克陶县科邦锰业等企业）产销情况良好，带动主要税种增值税、所得税、资源税持续增收。1-7月，税收收入同比增长13.40%，较上月增速提高2.71个百分点。各级财政部门持续开展国有资源资产清理盘活，加大矿业权出让力度，充分盘存挖潜，依法依规加强非税征管。1-7月，全州非税收入完成7.47亿元，同比增长20.60%，较上月增速再提高3.6个百分点，持续保持快速增长。其中国有资源（资产）有偿使用收入累计完成4.22亿元，同比增长19.16%。

   （三）支出保障有力促发展。坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，把勤俭办事作为长期坚持的方针，切实贯彻到财政工作全过程。统筹各类财政资源，优化支出结构，保障重点领域。1-7月，自治州一般公共预算支出完成123.36亿元，同比增长5.96%，较上月增幅增长4.14个百分点，支出进度进一步加快。一是扎实兜牢“三保”底线。全州各级财政始终坚持将“三保”摆在财政工作最优先位置，坚持先保生活、再保生产，足额安排、按时拨付，兜牢兜实“三保”底线，1-7月，一般公共预算“三保”支出62.64亿元，支出进度为62.57%，超序时进度4.24个百分点，全额保障了全州干部职工工资按时发放、机关事业单位正常运转、各项民生补贴及时兑付；二是重点推进项目建设。自治州财政局积极筹措资金，及时调拨G315线托帕至吐口岸公路建设项目工程资金7.40亿元，确保项目有序实施；同时加大对克孜勒苏职业技术学院新校区（新疆天山职业技术大学克州校区）建设项目资金保障力度，调拨资金2亿元，确保学校各项目建设进度以及配套设施建设如期推进，尽快投入使用。另外各县（市）加大对辖区债券项目、重点工程资金支付力度，使其成为推动全州经济高质量发展的重要支撑；三是有序支持乡村振兴。根据项目实施进度，足额保障乡村振兴有效衔接资金，1-7月，乡村振兴有效衔接资金预算指标到位12.65亿元，支出7.50亿元，支出率59.31%，不断巩固脱贫攻坚成果；四是全力保障民生支出。全州各级财政坚持公共财政取之于民用之于民，1-7月，全州用于民生领域的支出累计完成94.63亿元，占一般公共预算支出的比例达76.71%，逾七成财力用于保障和改善民生，使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。