2024年1-7月份自治州财政预算执行情况

在自治州党委、人民政府的坚强领导下，全州各级财政部门深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面学习贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实自治区7月28日关于推动南疆高质量发展工作会议精神，立足资源禀赋和区位优势，积极发挥财政职能作用，加强财政资源统筹，着力推动矿产资源加速转化，有序推进重大项目和重点民生工程落地，为全州经济高质量发展激发新活力、注入新动能。1-7月份，全州财政收入实现高速稳定增长，重点支出保障有力，财政运行总体平稳向好，有力促进全州经济延续回升向好态势。

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况：1-7月份，全州一般公共预算收入累计完成13.90亿元，同比增收1.75亿元，增长14.43%，高于全区收入增速（10.1%）4.33个百分点，增幅位居全区第3位。其中：税收收入累计完成7.70亿元，同比增长13.70%，占一般公共预算收入的55.43%；非税收入累计完成6.19亿元，同比增长15.35%，占一般公共预算收入的44.57%。

分级次看：州本级收入完成1.28亿元，同比下降20.47%，主要系政府住房基金收入减收和两项收入（森林植被恢复费和草原植被恢复费）上划自治区造成减收；伊尔克什坦口岸园区收入完成0.11亿元，同比下降55.97%，主要系重点税源企业新疆紫金有色金属有限公司划转乌恰县，税收随之划转，口岸收入减少；阿图什市收入完成3.79亿元，同比增长17.82%；阿克陶县收入完成3.77亿元，同比增长16.48%；乌恰县收入完成4.15亿元，同比增长31.67%；阿合奇县收入完成0.80亿元，同比增长17.81%。2024年1-7月份自治州一般公共预算收入累计完成情况见下图：

分科目看：税收收入中，除个人所得税因政策减税影响小幅减收外，其余税种均正增长。州域内重点矿山企业生产经营进入高产稳产阶段，企业持续增产增销，加之矿产品价格回升，带动主要税种增收，其中增值税、企业所得税、资源税增收均超过1000万元，拉动税收积极向好；房产税、印花税、土地增值税和契税等小税种两位数增长，主要是持续开展土地增值税清算工作和加大对房产企业征管力度，成效较好，带动小税种增收。非税收入中，专项收入、捐赠收入、政府住房基金收入和其他收入减收较多，合计减收超1亿元，主要受上年一次性收入集中缴库影响。行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入呈增长态势。行政事业性收费增长12%，主要是新疆紫金锌业有限公司缴纳水土保持补偿费增收；罚没收入增长44.98%，主要是各级纪委监委查处的案款、法院罚没收入和公安罚没收入增加影响；国有资源（资产）有偿使用收入增长84.94%，主要是三县一市盘活低效闲置资产入库。

（二）一般公共预算支出完成情况：1-7月份，全州一般公共预算支出累计完成116.41亿元，同比增长0.01%，支出规模基本与上年同期持平。其中：州本级一般公共预算支出累计完成31.1亿元，同比增长63.91%，主要原因系加快重点项目资金拨付进度，支付G315线托帕至吐口岸公路建设项目资金12.92亿元，全面推动项目建设进程。除伊口岸园区不可比因素外，三县一市支出均呈现下降态势，阿图什市、阿克陶县、乌恰县、阿合奇县支出分别下降16.32%、15.95%、8.15%、5.35%，主要原因为：一是和上年同期比，新增一般债券规模减少8.3亿元，支出减少2.66亿元，另外疫情防控一次性财力补助支出减少1.69亿元，支出共计减少4.35亿元；二是今年调拨县（市）资金较去年同期减少12.42亿元，县（市）可统筹库款不足，财力保障压力大，各项支出进度慢、增幅低；三是去年补发了2022-2023年4月工资提标部分4.69亿元（艰苦边远补贴和基础绩效奖标准提高），抬高了支出基数。2024年1-7月份自治州一般公共预算支出累计完成占比情况见下图：

全州支出主要集中在一般公共服务、教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水和交通运输等方面。增幅较大的支出项目主要是：交通运输支出完成14.52亿元，增长430.58%，主要系调拨G315线项目资金12.92亿元；科学技术支出完成0.22亿元，增长120.40%；灾害防治及应急管理支出完成0.71亿元，增长23.05%；社会保障和就业支出完成12.63亿元，增长7.88%；降幅较大的支出项目主要是：商业服务支出完成0.06亿元，下降80.78%；国防支出完成0.2亿元，下降61.13%；住房保障支出完成3.37亿元，下降33.96%；公共安全支出完成7.84亿元，下降28.20%；卫生健康支出完成11.22亿元，下降18.11%。降幅较大原因主要受上年一般债券项目资金投向领域和发行规模影响，且支出较快，抬高了基数。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入完成情况：1-7月份，全州政府性基金预算收入累计完成2.06亿元，同比减收1.62亿元，下降44.13%，主要原因系阿图什市去年同期集中清理房企欠缴土地出让金入库（克州金源房地产、中安能置业有限公司和新疆全科房地产缴库2亿元），抬高了支出基数。

（二）政府性基金预算支出完成情况：1-7月份，全州政府性基金支出累计完成6.84亿元，同比减支3.22亿元，下降32.03%，主要受上年同期专项债券发行规模大、项目支出较快拉高基数影响，今年专项债发行较晚，且支出基数小（2023年1-7月份发行专项债券18.9亿元，2024年1-7月份仅发行4.2亿元）。

三、国有资本经营预算收支情况

1-7月份，全州国有资本经营预算收入累计完成123万元，同比增收4万元，增长3.36%；全州国有资本经营预算支出累计完成990万元，同比增支943万元。

四、地方政府债券发行和支出情况

2024年1-7月，全州共发行地方政府新增债券资金10.9亿元，其中：一般债券6.7亿元，专项债券4.2亿元，涉及28个项目，主要用于支持新疆天山职业技术大学克州校区、克孜勒苏职业技术学院学生宿舍建设、公共租赁住房建设、乡村道路和用水安全等重点项目建设，着力弥补经济社会发展的短板领域和薄弱环节，充分发挥政府债券稳投资、促增长、补短板的积极作用，推动积极财政政策更加精准和可持续。财政部门协同主管部门督促项目及时开工建设，推动尽快形成实物工作量，充分发挥地方政府债券对经济的拉动作用，有力支持全州经济高质量发展。从债券资金支出进度来看，目前全州支出完成2.88亿元，支出率26.4%，其中：一般债券支出1.43亿元，支出率21.3%，专项债券支出1.45亿元，支出率34.52%。

五、财政收支的主要特点

（一）税收收入持续增收，财政收入量稳质优。1-7月份，全州税收收入同比增长13.7%，较上月增幅（11.6%）上涨2.1个百分点，涉及我州的13项税种，呈现“12升1降”态势，税收收入占一般公共预算收入比例较上月上升0.64个百分点，税收收入持续向好，推动财政收入稳步快速增长。1-7月份，全州一般公共预算收入增速分别为13.22%、13.64%、14.89%、14.98%、14.18%、14.73%、14.43%，增速始终保持在13%以上，为完成州委确定的全年增长13%以上的目标任务奠定了坚实基础。

（二）非税收入稳定增收，县域收入贡献突出。各级财政部门坚持全州一盘棋思想，切实增强组织收入的责任感使命感，紧盯收入预期目标，强化日常收入调度，加强与税务、住建、水利、自然资源部门的沟通协调，重点跟踪重大项目税源，持续盘活资产资源，非税收入延续“两位数”增长态势，推动财政收入平稳增长，特别是县域收入增收明显。1-7月份，三县一市收入增幅从高到低依次为乌恰县、阿图什市、阿合奇县、阿克陶县，增幅分别为31.67%、17.82%、17.81%、16.48%，乌恰县同比增收近1亿元，拉动全州收入增长8.22个百分点。

（三）财政支出总体平稳，重点领域保障有力。各级政府部门严格落实“过紧日子”要求，做到“小钱小气，大钱大方”，全力保障州委、人民政府确定的重大项目和重点民生领域。1-7月份，自治州一般公共预算支出同比增长0.01%。分重点领域看，一是切实兜底基层“三保”。严格落实“三保”责任和库款管理各项要求，提升各级财政保障水平。1-7月份，“三保”累计支出64亿元，全额保障了克州干部职工工资按时发放、机关事业单位运转正常、各项民生补贴及时兑付。惠民惠农补贴资金到位16.22亿元，全部通过惠民补贴一卡通系统发放补贴资金9.68亿元，支出进度为59.5%，惠及群众23.33万人次，有效保障了人民群众冷暖需求；二是直达资金精准高效。持续加快中央、自治区直达资金支出进度，1-7月份，直达资金预算指标到位61.85亿元，已支出37.47亿元，支出进度达60.6%，超序时进度2.3个百分点，共惠及67家企业、119.85万人次，有力确保了惠企利民政策落地见效；三是国债资金落地显效。积极争取中央、自治区增发国债资金3.44亿元，推动了阿克陶县奥吞勒克水库、高标准农田建设和全州防灾减灾救灾能力提升项目建设，有效缓解了当前财政资金压力。1-7月份，累计到位国债资金3.44亿元，支出1.38亿元，支出进度为40.11%。其中：州本级0.83亿元，支出0.11亿元，支出进度为13.25%；阿图什市0.28亿元，支出0.08亿元，支出进度为29.17%；阿克陶县2.34亿元，支出1.19亿元，支出进度为50.89%；四是全面推进乡村振兴。1-7月份，乡村振兴有效衔接资金预算指标到位13.17亿元，支出7.44亿元，支出率56.48%，不断巩固脱贫攻坚成果。

（四）全力保障改善民生，切实兜牢民生底线。民生改善，百姓实惠，是政府服务的出发点和着力点。自治州财政坚持公共财政取之于民用之于民，将教育、卫生健康、社会保障就业等13类财政民生支出占一般公共预算支出的比重持续稳定在70%以上，确保民生保障水平与经济发展相协调、与财力状况相匹配，让发展成果广泛惠及各族人民。1-7月份，全州用于民生领域的支出累计完成89.29亿元，占一般公共预算支出的76.70%，较上年同期增长3个百分点，持续提高资金安排的“民生含量”，不断增强政策举措的“民生温度”。