2024年上半年自治州财政预算执行情况

在自治州党委、人民政府的坚强领导下，全州各级财政部门深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实州委、人民政府工作部署，立足资源禀赋和区位优势，抢抓历史机遇，紧盯重大项目和重点民生工程，为全州经济高质量发展不断激发新活力、注入新动能。上半年，全州一般公共预算收入增长14.73%，收入持续“两位数”平稳增长，增幅位居全区第3位，一般公共预算支出增长1.28%，保持必要支出强度，收支运行情况总体平稳。

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况：上半年，全州一般公共预算收入累计完成11.54亿元，同比增收1.48亿元，增长14.73%，收入延续平稳增长态势，推动经济发展稳中向好。

分级次看：州本级收入完成1.14亿元，同比下降21.45%；伊尔克什坦口岸园区收入完成0.08亿元，同比下降64.92%；阿图什市收入完成3.11亿元，同比增长19.45%；阿克陶县收入完成3.12亿元，同比增长17.22%；乌恰县收入完成3.54亿元，同比增长33.57%；阿合奇县收入完成0.55亿元，同比增长21.52%。2024年上半年自治州一般公共预算收入累计完成情况见下图：

分结构看：税收收入完成6.32亿元，同比增长11.60%，占一般公共预算收入的54.80%，三大主体税种（增值税、企业所得税、资源税）税收贡献稳定，占税收收入的比例保持在70%以上，税源集中在州域内以采矿业、制造业为主的资源型企业；非税收入完成5.22亿元，同比增长18.75%，占一般公共预算收入的45.20%，其中：国有资源（资产）有偿使用收入占非税收入的51.9%，主要系县（市）持续盘活处置闲置资产入库。

分收入科目看：税收收入中，除个人所得税小幅减收外，其余税种均正增长。其中主要税种增值税、企业所得税增收总量较小，但资源税呈两位数增长，高位推动税收增收；房产税、印花税、土地增值税、耕地占用税和契税等小税种两位数增长，带动税收稳中向好。目前大宗商品价格持续回升，支柱企业紫金锌业、百源丰矿业、葱岭能源等公司销售情况良好，带动增值税、资源税增收。另外华电乌恰能源发展有限公司缴纳耕地占用税0.24亿元（光伏项目），拉动税收收入增收。非税收入中，除专项收入、政府住房基金收入和其他收入减收外，其余非税项目呈增长态势。行政事业性收费增长32.31%，主要是新疆紫金锌业有限公司缴纳水土保持补偿费增收；罚没收入增长28.89%，主要是阿图什市清理涉案款缴库，公安罚没收入增加；国有资源（资产）有偿使用收入增长76.80%，主要是三县一市盘活低效闲置资产入库。

（二）一般公共预算支出完成情况：上半年，全州一般公共预算支出累计完成104.69亿元，同比增支1.32亿元，增长1.28%。其中：州本级一般公共预算支出累计完成27.80亿元，同比增长62.30%，主要原因系调拨G315线托帕至吐口岸公路建设项目资金10.86亿元，全面推动项目建设进程。除伊口岸园区不可比因素外，三县一市支出均呈现下降态势，阿图什市、阿克陶县、乌恰县、阿合奇县支出分别下降16.00%、13.14%、1.82%、10.16%，主要原因为：一是去年债券发行时间早、规模大，县（市）形成支出规模较大抬高了基数；二是去年结转专项债券项目、自有财力偿还债券本金、专项债付息等支出占用了一般公共预算支出的财力；三是去年补发了2022年-2023年4月工资提标部分（艰苦边远补贴和基础绩效奖标准提高），基数较高。2024年上半年自治州一般公共预算支出累计完成占比情况见下图：

全州支出主要集中在一般公共服务、教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水和交通运输等方面。增幅较大的支出项目主要是：交通运输支出完成12.21亿元，增长406.16%，主要系调拨G315线项目资金10.86亿元；科学技术支出完成0.2亿元，增长124.12%；灾害防治及应急管理支出完成0.55亿元，增长10.30%；社会保障和就业支出完成10.99亿元，增长6.57%；城乡社区支出完成2.53亿元，增长5.06%；文化旅游体育与传媒支出支出完成1.22亿元，增长3.58%。降幅较大的支出项目主要是：住房保障支出完成2.99亿元，下降32.35%；公共安全支出完成7.07亿元，下降25.91%；卫生健康支出完成10.69亿元，下降16.38%。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入完成情况：上半年，全州政府性基金预算收入累计完成1.96亿元，同比减收1.24亿元，下降38.78%，主要原因系阿图什市去年同期集中清理房企欠缴土地出让金入库（克州金源房地产、中安能置业有限公司缴库1.4亿元），抬高了基数。

（二）政府性基金预算支出完成情况：上半年，全州政府性基金支出累计完成6.52亿元，同比减支1.74亿元，下降21.03%，主要受上年同期专项债券发行规模大、项目支出较快拉高基数影响，今年专项债发行较晚，且支出基数小（2023年上半年发行专项债券18.9亿元，2024年上半年仅发行4.2亿元）。

三、财政收支的主要特点

（一）财政收入持续“两位数”增长，实现“半年红”。上半年，在全州上下共同努力下，各级财税部门齐心协力，攻坚克难，锚定目标，狠抓落实，财政收入持续稳步快速增长，增速位居全区前列，全州一般公共预算收入增长14.73%，高于全区收入增速（11%）3.73个百分点。1-6月份，全州一般公共预算收入增速分别为13.22%、13.64%、14.89%、14.98%、14.18%、14.73%，增速始终保持在13%以上，为完成州委确定的全年增长13%以上的目标任务奠定了基础。

（二）税收非税同步增收，县域收入稳定增长。一是在大宗商品价格回暖、企业销售情况好转、企业利润逐步见好的大环境下，主要税种增值税、企业所得税和资源税增收情况良好，加之税务部门集中清理房产企业税源，严防“跑冒滴漏”，堵漏增收措施明显，土地增值税、印花税、契税和房产税等税种快速增长，带动税收收入“由负转正”；二是全州各级财政部门增强做好组织财政收入工作的责任感使命感，围绕收入预期目标，科学开展收入形势分析研判，加强与税务、自然资源部门的沟通协调，密切跟踪收入组织情况，持续盘活资产资源，非税收入延续“两位数”增长态势，推动财政收入平稳增长；三是县域收入贡献突出。自年初以来，各县（市）财政收入持续稳定“两位数”增长。上半年，三县一市收入增幅从高到低依次为乌恰县、阿合奇县、阿图什市、阿克陶县，增幅分别为33.57%、21.52%、19.45%、17.22%，积极拉动全州收入增收。

（三）财政支出总体平稳，支出增幅有所回落。全州各级财政部门在严格落实“过紧日子”要求、严控一般性支出的同时，持续优化财政支出结构，将有限的财政资金精准保障自治区和自治州党委、人民政府确定的重大战略、重点民生等领域，持续加大支出力度，加快支出进度。上半年，自治州一般公共预算支出同比增加1.32亿元，增长1.28%。分重点领域看，一是切实兜底基层“三保”。严格落实“三保”责任和库款管理各项要求，提升各级财政保障水平。上半年，“三保”累计支出58.04亿元，全额保障了克州干部职工工资按时发放、机关事业单位运转正常、各项民生补贴及时兑付。惠民惠农补贴资金到位15.2亿元，全部通过惠民补贴一卡通系统发放补贴资金8.46亿元，支出进度为55.66%，惠及群众21.97万人次，有效保障了人民群众冷暖需求；二是直达资金精准高效。持续加快中央、自治区“直达”资金支出进度，上半年，直达资金预算指标到位61.63亿元，已支出32.31亿元，支出进度达52.4%，超序时进度2.4个百分点，有力确保了惠民利企政策落地见效；三是国债资金落地显效。积极争取中央、自治区增发国债资金3.44亿元，推动了阿克陶县奥吞勒克水库、高标准农田建设和全州防灾减灾救灾能力提升项目建设，有效缓解了当前财政资金压力。上半年，累计到位国债资金3.44亿元，支出1.1亿元，支出进度为31.88%，位居全疆第8名。其中：州本级0.83亿元，支出6万元，支出进度为0.07%；阿图什市0.28亿元，支出0.07亿元，支出进度为25%；阿克陶县2.34亿元，支出1.03亿元，支出进度为44.01%；四是全面推进乡村振兴。上半年，乡村振兴有效衔接资金预算指标到位13.17亿元，支出7.15亿元，支出率54.27%，超序时进度近4.3个百分点，不断巩固脱贫攻坚成果。

（四）全力保障改善民生，切实兜牢民生底线。兼顾经济发展与民生福祉，是发展智慧的集中体现。自治州财政坚持公共财政取之于民用之于民，将教育、卫生健康、社会保障就业等13类财政民生支出占一般公共预算支出的比重持续稳定在70%以上，确保民生保障水平与经济发展相协调、与财力状况相匹配，让发展成果广泛惠及各族人民。上半年，全州用于民生领域的支出累计完成81.19亿元，占一般公共预算支出的77.55%，较上年同期增长2.83个百分点。

（五）政府债券发行成效明显，更好发挥稳经济作用。上半年，全州共发行地方政府新增债券资金9.7亿元，其中：一般债券5.5亿元，专项债券4.2亿元，涉及23个项目，主要用于支持新疆天山职业技术大学克州校区、克孜勒苏职业技术学院学生宿舍建设、公共租赁住房建设、棚户区改造、乡村道路和用水安全等重点项目建设，着力弥补经济社会发展的短板领域和薄弱环节，充分发挥政府债券稳投资、促增长、补短板的积极作用。财政部门协同主管部门督促项目及时开工建设，推动尽快形成实物工作量，充分发挥地方政府债券对经济的拉动作用，有力支持全州经济高质量发展。从债券资金支出进度来看，目前全州支出完成2.5亿元，支出率25.79%，全疆排名第6名，其中：一般债券支出1.1亿元，支出率20.02%，专项债券支出1.4亿元，支出率33.33%。