2024年1-4月份自治州财政预算执行情况

在自治州党委、人民政府的坚强领导下，全州各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记和党中央对新疆工作的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定高质量发展这个新时代的硬道理，全面落实积极的财政政策要适度加力、提质增效的工作要求，持续发挥财政职能作用，积极组织财政收入，加强重点支出保障，促进经济稳中向好。1-4月份，全州一般公共预算收入增长14.89%，收入持续“两位数”增长，增幅位居全区第3位，全州财政工作开局良好，运行情况总体平稳。

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况：截止4月份，全州一般公共预算收入累计完成6.97亿元，同比增收0.91亿元，增长14.98%，完成年初预算的29.70%。

分级次看：州本级收入完成0.76亿元，同比下降30.75%（受公积金存款总量和利率下降双重影响，导致非税收入中政府住房基金收入减收）；伊尔克什坦口岸园区收入完成0.05亿元，同比下降68.61%（口岸重点税源企业新疆紫金有色金属有限公司划转乌恰县，税收随之划转，口岸收入减少）；阿图什市收入完成1.80亿元，同比增长27.53%；阿克陶县收入完成1.99亿元，同比增长16.00%；乌恰县收入完成2.21亿元，同比增长42.56%；阿合奇县收入完成0.16亿元，同比增长32.22%。2024年1-4月份各县（市）一般公共预算收入累计完成情况见下图：

分结构看：税收收入完成3.58亿元，同比增长2.34%，占一般公共预算收入的51.42%，三大主体税种（增值税、企业所得税、资源税）税收贡献稳定，占税收收入的比例保持在70%以上，税源集中在州域内以采矿业、制造业为主的资源型企业；非税收入完成3.39亿元，同比增长32.28%，占一般公共预算收入48.58%，其中通过积极盘活资产缴入的国有资源（资产）有偿使用收入占非税收入的52.38%，主要系乌恰县盘活水库出租收入、阿克陶县处置乡镇闲置资产收入。收入分结构占一般公共预算收入比例如下：

分收入科目看：税收收入中，13个税种“9升4降”。其中主要税种企业所得税、资源税呈正增长，但增收总量较小，房产税、印花税、城镇土地使用税、契税等小税种两位数增长，带动税收稳中向好。受G219线临时占用耕地退税影响，耕地占用税减收0.13亿元。非税收入中，专项收入、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入增收较多。专项收入增长7.38%，主要是从土地出让收入中计提教育、农田水利两项专项收入；行政事业性收费增长33.05%，主要是新疆紫金锌业有限公司缴纳水土保持补偿费增收；国有资源（资产）有偿使用收入增长105.71%，主要是阿图什市、阿克陶县、乌恰县盘活低效闲置资产入库。

（二）一般公共预算支出完成情况：截止4月份，全州一般公共预算支出累计完成61.07亿元，同比减支1.82亿元，下降2.89%。其中：州本级一般公共预算支出累计完成17.13亿元，同比增长70.57%，主要原因系调拨G315线托帕至吐口岸公路建设项目资金，保障重大项目建设有序推进。县（市）级一般公共预算支出累计完成43.94亿元，同比下降16.84%，三县一市支出均呈现下降态势，阿图什市、阿克陶县、乌恰县、阿合奇县支出分别下降24.61%、17.30%、7.78%、9.59%，主要原因为：一是去年补发了2022年-2023年4月工资提标部分（艰苦边远补贴和基础绩效奖标准提高），基数较高；二是去年同期调度县（市）债券资金7.74亿元，县（市）库款余额较充足，项目支出进度较快；三是在上年同期高基数影响下，为实现自治州一季度支出“开门红”，各县（市）加大资金统筹力度，集中库款资金提升支出进度，导致4月份各县（市）可用库款资金趋于紧张，当月支出力度有所下降。2024年1-4月份各县（市）一般公共预算支出累计完成占比情况见下图：

增幅较大的支出项目主要是：交通运输支出完成6.56亿元，增长311.30%，主要系调拨G315线项目资金6亿元；卫生健康支出完成7.88亿元，增长28.27%，主要系调拨城乡居民基本医疗保险补助资金和医疗救助补助资金；科学技术支出完成0.07亿元，增长22.00%；节能环保支出完成0.44亿元，增长14.01%。支出主要集中在一般公共服务、教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水和交通运输等方面，全力确保了重点民生、重点工程项目的支出需求。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入完成情况：截止4月份，全州政府性基金预算收入累计完成1.09亿元，同比减收0.01亿元，下降1.04%，主要原因为：一是受州本级上年同期清理专项债券项目使用单位缴纳专项债收益缴库一次性因素影响；二是阿图什市今年新开工城市基础建设项目较少，且符合免征的城市基础设施配套费较多，今年收缴的城市基础设施配套费收入相对减少。

（二）政府性基金预算支出完成情况：截止4月份，全州政府性基金支出累计完成2.27亿元，同比减支0.68亿元，下降23.11%，主要受阿图什市上年同期专项债券项目支出较快拉高基数影响，今年专项债尚未发行。

三、财政收支的主要特点

（一）财政收入快速增长，税收增速低位运行。截止4月份，全州一般公共预算收入增长14.98%，高于全区收入增速（9.2%）5.78个百分点，增速较第一季度再提高0.1个百分点。增速连续4个月保持“两位数”增长，财政收入呈现快速增长良好态势。税收收入同比增长2.34%，较年初增长目标24.77%差22.43个百分点，增速较低。受增值税留抵退税影响，增值税出现小幅减收，加之阿合奇水利水电项目临时用地使用期到期，恢复草地，耕地占用税申请退税，同比减支0.13亿元，两项因素拖累税收增长。但受矿产品价格回升、主要矿产资源性企业经营情况开始好转影响，企业所得税、资源税等增速持续回升，带动税收积极向好。税收收入占一般公共预算收入比例由上月的45.55%提高至51.42%，4月当月税收收入占比达到72.54%,收入质量逐步优化。

（二）非税增速持续走高，县域收入拉动增收。截止4月份，全州非税收入同比增收0.83亿元，增长32.28%，环比增长2.11%。非税收入增速延续第一季度增长态势，推动一般公共预算收入稳定增长。增收较多的项目是国有资源（资产）有偿使用收入、专项收入、捐赠收入和行政事业性收费收入，并未增加市场主体负担。1-4月份，县域收入增长快速稳定，特别是非税收入高速增长。三县一市非税收入增幅从高到低依次为阿合奇县增长305.45%、乌恰县增长141.64%、阿图什市增长91.67%、阿克陶县增长32.82%，县（市）非税收入增收1.17亿元，有力拉动了全州收入增收。但各县（市）非税收入增速很高、收入结构不优，使得基层财政收入可持续性进一步降低，需高度关注。

（三）财政支出总体平稳，支出增幅有所回落。全州各级财政部门认真贯彻落实党政机关带头过“紧日子”的要求，坚持“大钱大方、小钱小气”，既要做减法，大力压减一般支出、非刚性支出，又要做加法，优先确保基本民生、工资、运转和重点项目等支出。1-4月份，全州一般公共预算支出同比减少1.82亿元，下降2.89%。从支出科目看，一般公共服务支出减支1.3亿元，下降14.7%，主要是去年吐尔尕特口岸发行一般债券支持物流园基础设施建设，形成支出，今年无此项目；公共安全支出减支1.61亿元，下降25.34%，主要是县（市）护边员工资支出科目使用调整，不在此科目反映；教育支出减支1.74亿元，下降11.50%，主要是去年发行一般债券支持教育发展，债券项目形成支出。今年债券发行晚，资金月底到位，尚未形成支出；农林水支出减支3.17亿元，下降31.13%，主要是各县（市）未发放草原奖补资金和耕地力保护补贴资金；住房保障支出减支0.86亿元，下降35.92%，主要是阿克陶县去年同期支付大量征地和拆迁补偿款，拉高了基数。

（四）全力保障重点领域，切实兜牢民生底线。悠悠万事，民生为大。习近平总书记指出，我们的目标很宏伟，也很朴素，归根到底就是让老百姓过上更好的日子。自治州积极发挥财政资金稳经济、保民生、防风险的作用，在精打细算过“紧日子”的同时，以解决群众急难愁盼问题为出发点，尽力而为、量力而行，持续加大财政投入，全力保障教育、医疗、住房、养老、就业、交通、文化等13项涉及群众切身利益的民生重点领域支出，坚决兜牢兜实民生保障底线。截止4月份，全州用于民生领域的支出累计完成46.10亿元，占一般公共预算支出的75.49%，较上月增长0.71个百分点，逾七成财力用于保障和改善民生，换来人民的“好日子”。