2024年以来，在自治州党委、人民政府的坚强领导下，全州各级财政全面贯彻落实自治区党委十届十次全会精神、自治区财政工作会议精神和自治州十一届七次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦法治财政，加快构建新发展格局，积极培植财源，依法组织财政收入，牢固树立“过紧日子”思想，切实兜牢基层“三保”底线。1月份，全州一般公共预算收支均突破两位数增长，首月完成“开门红”，为实现“一季红”、促进“半年红”、确保“全年红”奠定了良好基础。

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入完成情况：1月份，全州一般公共预算收入累计完成2.23亿元，较去年同期增收0.26亿元，增长13.22%，完成年初预算的9.49%。

分级次看：州本级收入完成0.42亿元，增长-43.12%，主要原因系2023年职工公积金贷款增加，存款余额减少，利率下降，导致公积金存款收益减少；伊尔克什坦口岸园区收入完成0.02亿元，增长-42%，主要原因系去年同期重点税源企业新疆紫金有色金属有限公司未划转至乌恰县，基数较高影响；阿图什市收入完成0.51亿元，增长48.61%；阿克陶县收入完成0.44亿元，增长21.11%；乌恰县收入完成0.77亿元，增长76.83%；阿合奇县收入完成0.06亿元，增长49.17%。总体看，本月三县一市收入完成较好，均超过年初既定收入增长13%的目标任务，增幅较大的主要原因是各级财税部门积极组织收入，不断培植税源财源，激发经济内生动力，促使税收持续增长。

分结构看：税收收入完成1.35亿元，增长18.04%，占一般公共预算收入的60.46%；非税收入完成0.88亿元，增长6.56%，占一般公共预算收入的39.54%。其中：伊尔克什坦口岸园区税收收入占比98.28%，非税收入占比1.72%；阿克陶县税收收入占比95.35%，非税收入占比4.65%；阿合奇县税收收入占比95.22%，非税收入占比4.78%；阿图什市税收收入占比72.52%，非税收入占比27.48%；乌恰县税收收入占比60.04%，非税收入占比39.96%；州本级税收收入占比3.44%，非税收入占比96.56%。从收入结构来看，全州税收、非税总体占比6：4，质量上尚需进一步优化，同时也存在个别县（市）结构失衡问题。

（二）一般公共预算支出完成情况：1月份，全州一般公共预算支出累计完成15.14亿元，同比增支5.82亿元，增长62.5%。其中：州本级一般公共预算支出累计完成3.19亿元，同比增长211.21%，主要原因是调拨奥依昂额孜水利枢纽和G315线托帕至吐口岸公路建设项目工程资金，保障重大项目建设。县级一般公共预算支出累计完成11.95亿元，同比增长44.1%，阿克陶县、乌恰县支出增幅较大，主要是为提高职工获得感、幸福感，阿克陶县提前发放2月份工资，乌恰县提前兑现临聘人员工资、发放职工年底绩效奖励，加之乌恰县加大一般债券结转项目支出力度，拉动支出增长；阿图什市支出下降较大，主要原因是2月债券还本付息压力较大，暂缓部分支出，致使1月支出下降。

主要项目执行情况：农林水支出完成1.53亿元，增长137.41%，节能环保支出完成0.1亿元，增长109.13%；社会保障和就业支出完成1.97亿元，增长57.6%；教育支出完成4.27亿元，增长54.17%；卫生健康支出完成1.04亿元，增长41.4%；文化旅游体育与传媒支出完成0.19亿元，增长37.26%；公共安全支出完成1.36亿元，增长32.17%。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金预算收入：1月份，全州政府性基金预算收入完成0.75亿元，同比增收0.55亿元，增长275.51%，主要是新疆房福鑫房地产开发有限责任公司阿克陶县分公司缴库土地出让价款收入，带动基金收入大幅增收。

（二）政府性基金预算支出：1月份，全州政府性基金支出完成0.34亿元，较去年同期增支0.11亿元，增长47.96%。增支的主要原因是1月份专项债还本付息较去年同期增加。

三、财政收支的主要特点

（一）税收收入增速明显增长，一般公共预算收入迎来首月“开门红”。1月份，全州一般公共预算收入完成2.23亿元,单月收入规模创历史新高，克州各级财税部门提前统筹谋划、迎难而上，实行“旬调度，月研判”，紧盯重点行业、重大项目、支柱企业，依法依规征缴收入，加强国有资源（资产）有偿使用收入征管力度，在全面落实各项减税降费政策的同时，加快盘活低效闲置资产，奋力实现首月“开门红”。

（二）县域收入两位数增长，重点县（市）贡献突出。全州三县一市加伊尔克什坦口岸园区5个财政区划，除口岸园区不可比因素外（新疆紫金有色金属有限公司划转至乌恰县），三县一市均实现两位数增长，增幅超过40%以上的为乌恰县、阿合奇县、阿图什市，增幅分别为76.83%、49.17%、48.61%，增收较多的有乌恰县、阿图什市，分别增收0.33亿元、0.17亿元，对拉动全州收入贡献突出。

（三）坚持以人民为中心，做好抗震救灾工作。在阿合奇县发生地震后，财政部、应急管理部紧急预拨1,500万元中央自然灾害救灾资金，统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作。自治州财政局支持做好防震救灾工作，加强与上级部门沟通，及时调拨阿合奇县救灾资金达2,147万元（其中：中央自然灾害救灾资金1,500万元、抗震救灾公路抢通保通资金360万元、农业防灾减灾资金287万元），为阿合奇县灾区恢复工作提供坚实的资金支持。

（四）财政支出加大强度，重点领域保障有力。自治州财政持续将财力主动下沉，既加强支出力度，也更加注重提高效能，在民生保障、交通水利、科教文卫等重点领域持续加大资金倾斜力度，发挥出最大资金效益。一是切实兜底基层“三保”。严格落实“三保”责任和库款管理各项要求，提升各级财政保障水平。1月份全州干部职工工资及时足额发放、机关事业单位运转正常、各项民生补贴及时兑付；二是重大项目保障有力。自治州财政局积极筹措资金，及时调拨奥依昂额孜水利枢纽和G315线托帕至吐口岸公路建设项目工程资金1.5亿元，确保项目如期开工，基础设施投资力度不断加大，使其成为推动全州经济高质量发展的重要支撑；三是民生支出只增不减。政府始终保持“一枝一叶总关情”的为民情怀，坚持尽力而为、量力而行，加大重点民生支出保障力度，坚持在发展中保障和改善民生。1月份，全州用于民生领域的支出累计完成10.81亿元，占一般公共预算支出的71.44%，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

四、财政运行面临的问题

一是财政增收动力不足。持续落实减税降费、矿产资源价格尚处底位、重点企业技改产能不足等因素对税收收入影响较大，税收收入对财政收入贡献率不高，土地出让收入难以为继，加之春节假期临近，建筑企业停工休假，多重压力之下，2月份将存在财政收入增收困难的问题；二是偿债压力较大。2024年全州到期本息共计21.24亿元，通过再融资借新还旧偿还8.6亿元外，仍需自有财力偿还12.64亿元，占2024年全年预计一般公共预算收入的51.86%，其中：仅2月份需偿还债券到期本息8.14亿元（含5亿元再融资债券，需自有财力偿还3.14亿元），偿债工作将面临极大的考验，需高度关注。

五、下一步工作举措

抓好财政收支工作，是贯彻落实习近平总书记对新疆系列重要讲话、重要指示批示精神，特别是视察新疆时的重要讲话重要指示精神的政治担当，是贯彻落实自治区、自治州党委各项部署要求的行动自觉。一是要进一步提高政治站位，增强大局意识，通盘考虑全州情况，把组织收入工作摆在更加突出的位置，切实将州委确定的收入增长不低于13%的目标任务当作一项政治任务抓紧、抓实、抓好；二是要主动担当、积极作为，加强部门间协作，形成工作合力，健全完善“横向到边、纵向到底”的财政收入增收机制，坚持“旬调度、月研判”，细化目标任务，厘清工作责任，确保实现“一季红、半年红、全年红”，不折不扣完成收入目标任务；三是要调整优化支出结构，兜牢兜实基层“三保”底线，加强预算管理，严格预算执行，严控预算追加，涉及“三保”政策落实的转移支付资金，必须在第一时间执行到位，严禁挤占、挪用“三保”资金安排其他支出；四是要坚决落实“领导干部过苦日子，各级政府过紧日子、老百姓过好日子”的要求，更加注重精打细算、厉行节约，做好当前“增收节支”工作，多渠道分类清理盘活结转结余资金，统筹财力重点保障州委确定的各项重大决策部署。