1-4月份，全州各级财政部门紧盯州委“三大布局”“四大产业”，不断加大财政资金统筹力度，统筹宏观调控需要和防范财政风险，充分发挥财政保障职能作用，有力有效促进了自治州经济持续健康发展和社会大局和谐稳定，1-4月财政收支运行平稳。

一、基本情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1、一般公共预算收入：2023年1-4月全州一般公共预算收入累计完成60,636万元，同比减收4,256万元，下降6.56%，完成年初预算的28.69%。

分收入结构看：2023年1-4月税收收入累计完成35,032万元，同比减收5,882万元，下降14.38%，完成年初预算的22.82%；非税收入25,604万元，同比增收1,626万元，增长6.78%，完成年初预算的44.26%。

分级次看：州本级一般公共预算收入12,663万元，同比增长24.43%；阿图什市一般公共预算收入14,085万元，同比下降12.74%；阿克陶县一般公共预算收入17,126万元，同比增长0.95%；乌恰县一般公共预算收入15,508万元，同比下降24.35%；阿合奇县一般公共预算收入1,254万元，同比增长12.97%。

2、一般公共预算支出：2023年1-4月全州一般公共预算支出累计完成628,877万元，同比减支43,063万元，下降6.41%，环比增长3个百分点，完成预算的44.58%。

分级次看：州本级一般公共预算支出100,405万元，同比下降31.87%；阿图什市一般公共预算支出167,951万元，同比下降2.34%；阿克陶县一般公共预算支出194,913万元，同比下降0.11%；乌恰县一般公共预算支出105,460万元，同比增长13.31%；阿合奇县一般公共预算支出60,148万元，同比下降6.61%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1、政府性基金预算收入：2023年1-4月全州政府性基金预算收入完成11,048万元，同比增收1,332万元，增长13.71%。增长的原因一是州本级入库彩票公益金883万元和专项债收益1,147万元，拉动收入增长；二是县（市）入库国有土地使用权出让收入存量收入、城市基础设施配套费和污水处理费，形成增收。

2、政府性基金预算支出：2023年1-4月全州政府性基金支出完成29,550万元，同比增支13,756万元，增长87.10%。增支的主要原因：一是阿图什市征地和拆迁补偿支出较去年同期增支0.3亿元，拉动支出增长；二是2023年发行的专项债券项目支出较去年增支1.04亿元，较好贯彻了专项债券拉动投资的作用。

二、财政运行的主要特点

（一）税收收入减收明显，增收动力不足。一是州委工业发展“三大布局”“四大产业”等重点决策部署尚在推进阶段，项目还在建设期，企业增收效益尚未显现。加之目前企业销售价格下跌，成本增加，企业税收大幅减收，1-4月企业所得税减收0.38亿元，严重影响我州税收收入；二是克州主要矿产品电解锰价格1.4万元/吨，较去年同期下降50.8%；锌价格1.26万元/吨，同比下降8.96%，价格跌幅较大，致使矿产企业营收困难，税款大幅减少，特别是资源税，同比减收0.35亿元，下降39.13%；三是受2021年0.5亿元结转税缓缴政策一次性因素影响，拉高了2022年基数；四是县（市）收入增长乏力，拉低全州收入增速。县级完成一般公共预算收入4.8亿元，减收0.67亿元，下降12.32%。阿图什市、阿克陶县、乌恰县、阿合奇县增幅分别是-12.74%、0.95%、-24.35%、12.97%。县市收入增幅不均匀，对全州收入贡献率低。

（二）非税收入持续增长，带动收入增收。非税收入完成2.56亿元，增长6.78%。一方面，部分县（市）去年底和今年国有资产处置、捐赠收入、住房基金收入等相关一次性收入集中入库较多；另一方面，为弥补税收减收，确保预算收支平衡，全州各级各部门积极落实国家有关进一步盘活存量资产的政策要求，充分结合“起底清仓”专项行动，适度规范和加大存量资产盘活力度，多渠道盘活闲置资产，落实资产收益有序入库。1-4月国有资源（资产）有偿使用收入完成0.86亿元，增收0.49亿元，增长134.41%，对基层财政稳收增收和平稳运行形成较大支撑。

（三）兜牢民生保障底线，支出保障有力。始终树牢过紧日子的理念，从严从紧把好预算支出关口，积极筹措资金，优化支出结构，全力保障涉及群众切身利益的民生重点领域和“三保”工作支出需要。一是坚持底线思维，严格落实“三保”责任和库款管理各项要求，严禁无预算支出和超财力办事，提升各级财政保障水平。1-4月“三保”支出35.09亿元，全额保障了全州干部职工工资按时发放、机关事业单位运转正常、各项民生补贴及时兑付。惠民惠农补贴资金到位11.33亿元，发放4.41亿元，支出进度达38.92%，惠及群众92,635人，有效保障了人民群众冷暖需求；二是加快中央、自治区“直达”资金支出进度，强化动态管理和高效使用。截至4月底，争取中央、自治区直达资金全年指标33.77亿元，资金到位9.79亿元，实际支出13.48亿元，超进度支出3.69亿元，支出率达39.9%，超序时进度近6个百分点，有力确保了惠民利企政策落地见效；三是坚持财力向基层倾斜，向农村、向弱势群体倾斜，兜牢民生保障底线，扎实做好社保、教育、医疗、养老、住房等基本民生保障工作。1-4月，民生支出45.51亿元，占一般公共预算支出的72.4%，基层群众的幸福感及对党和政府的满意度持续提升。

三、财政运行中需要关注的问题

（一）非税收入占比较高，财政收入质量不高。1-4月非税收入完成2.56亿元，同比增长6.78%，占一般公共预算收入的42.22%，比上年同期非税收入占比提高了5个百分点。加之我州财源结构单一，大中型企业较少，受退税和经济发展困境影响明显，靠国有资产、土地出让等非税收入拉动增长不可持续。2023年1-4月全州一般公共预算收入增速-6.56%，三年来首次出现了负增长，财政收入增速和规模全疆垫底，全年组织收入形势依然严峻，收入任务异常艰巨。

（二）财政偿债包袱沉重，财政运行依然困难。2023年全州以前年度发行的一般债券叠加到期，债务还本付息直线上升，达到历史高峰，仅2023年需偿还债券本息资金37.63亿元，除申请再融资债券外，仍需自有财力承担16.73亿元，占2023年一般公共预算收入（21.14亿元）的79.14%。5月初需偿还当月还本付息资金6.12亿元，阿图什市、阿克陶县已出现库款不足临时性困难，再叠加保障基层“三保”、化解隐性债务等多重因素，给财政运行带来巨大压力，需县（市）高度关注。

四、下一步工作计划

一是落实好“讲政治”、“讲法治”，抓好组织收入工作。各级财政部门要提高政治站位，紧盯州党委政府确定的2023年一般公共预算收入增长12%的目标任务，抓紧、抓实、抓好。严肃财经纪律，坚持依法理财，依法依规组织财政收入，认真落实各项增收举措，按照年初分解落实的收入目标任务，严把时间观，对标对表，确保完成5月收入增长任务。认真分析“重点区域、重点行业、重点企业、重点税种”的税源情况，挖掘财政收入增长点，不断提高收入质量，为完成年初预算打好基础。

二是解决好“当下改”、“长久立”，落实两个专项行动。财政部门高度重视近期中央财政关于财会监督和预算执行监督两个专项行动的安排部署，聚焦财政收入虚收空转领域政治目标任务，认真查找财政部明确指出的5大类问题。坚持治标与治本相结合，深刻分析产生问题原因，逐项制定整改方案、细化整改措施、明确整改时限和责任人，严格按照自查、复查时间节点，落实落细各项整改任务，确保整改落实一项、对账销号一项。不断健全法制、完善制度、规范机制、强化管理、防范风险，持续完善一批系统完备、科学规范、运行有效的长效机制，保证各项财政工作始终沿着法治轨道向前推进。

三是统筹好“发展”和“安全”，防范化解财政风险。各级财政部门坚持从社会大局总体安全和经济可持续发展出发，积极担当作为，下好先手棋、打好主动仗，坚决防范化解基层“三保”、地方政府债务以及财政运行风险。加强对县（市）“三保”支出监控分析，重点监测“三保”预算资金保障、“三保”支出预算执行、国库库款保障、重大风险管控等情况，确保“三保”责任落实；严格地方政府债务管理，加强风险监测预警，政府债券按时足额还本付息，坚决遏制新增隐性债务，督导县市有序化解存量隐性债务；继续推进预算管理一体化建设，促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行的深度融合，实施好预算指标核算管理，提升预算管理手段和信息化水平，提升财政资金安全使用效益。