2023年上半年自治州财政预算执行情况快报

上半年以来，全州各级财政部门在自治州党委、人民政府的坚强领导下，紧盯州委工业经济“三大布局”“四大产业”，认真落实南疆片区高质量发展会议精神，积极培育税源财源，防范化解财政风险，上半年财政运行总体良好。

一、财政收支情况

（一）一般公共预算收支完成情况

1、一般公共预算收入：上半年，全州一般公共预算收入累计完成10.06亿元，同比增收0.31亿元，增长3.22%。在州领导的大力支持下，全州各级财政部门全力组织收入，上半年全州各级财政收入均实现了“由负转正”，扭转了财政收入连续两个月负增长的态势。

分结构看：税收收入完成5.67亿元，较去年同期减收0.01亿元，下降0.26%；非税收入完成4.39亿元，较去年同期增收0.32亿元，增长8.09%。

分级次看：州本级收入完成1.69亿元，同比增长13.05%；阿图什市收入完成2.6亿元，同比增长1.69%；阿克陶县收入完成2.66亿元，同比增长0.28%；乌恰县收入完成2.65亿元，同比增长0.09%；阿合奇县收入完成0.45亿元，同比增长16.91%。

2、一般公共预算支出：上半年，全州一般公共预算支出累计完成103.37亿元，同比减支4.7亿元，下降4.35%，环比增长3个百分点，完成年初预算的77.39%。剔除2022年阿合奇至八盘水磨G219线一次性建设项目因素后（G219线同期支出12亿元），实际增支7.3亿元，增长7.60%。

分级次看：州本级一般公共预算支出完成17.13亿元，同比下降27.53%；阿图什市一般公共预算支出完成28.18亿元，同比增长2.14%；阿克陶县一般公共预算支出完成33.02亿元，同比增长3.52%；乌恰县一般公共预算支出完成15.2亿元，同比下降0.3%；阿合奇县一般公共预算支出完成9.84亿元，同比增长1.41%。

主要项目执行情况：教育支出增长13.97%，文化旅游体育与传媒支出增长10.12%，卫生健康支出增长35.08%，城乡社区支出增长6.35%，农林水支出增长4.48%，住房保障支出增长71.73%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1、政府性基金预算收入：上半年，全州政府性基金预算收入完成3.2亿元，同比增收1.61亿元，增长102.03%。增长的原因一是州本级入库彩票公益金0.08亿元和专项债收益0.12亿元，拉动收入增长；二是当期开展土地相关税种清收工作形成增收。阿图什市、阿合奇县入库土地出让金收入,同比增收1.16亿元；阿图什市、乌恰县入库城市基础设施配套费和污水处理费，同比增收0.21亿元。

2、政府性基金预算支出：上半年，全州政府性基金支出完成8.26亿元，同比增支1.61亿元，增长24.22%。增支的主要原因：一是今年到期专项债付息较去年同期增加0.44亿元，反映基金支出增长；二是2023年发行的棚户区改造专项债券项目支出较去年增支2.04亿元，凸显专项债券拉动投资的作用。

二、债券管理情况

上半年，全州发行地方政府新增债券资金30亿元，其中：一般债券11.1亿元，专项债券18.9亿元，完成全年发行任务的62.63%，涉及68个项目，主要用于自治党委、人民政府确定的产业园区基础设施、卫生健康、文化旅游、农林水利和教育等重点项目建设。从债券资金支出进度来看，上半年发行的债券项目仍存在零支出的情况，目前全州完成支出9.06亿元，支出进度31.44%，其中：一般债券支出4.79亿元，支出进度43.16%，专项债券支出4.64亿元，支出进度24.56%。整体支出进度低于自治区平均线，排名较为靠后。

三、财政运行的主要特点

（一）财政收入“由负转正”，税收增收动力不足。6月份，各级财政多措并举积极增收，收入实现3.22%增长。从收入结构看，税收收入增速自年初以来一直处于负增长，1-6月增速分别为-36.90%、-27.84%、-21.87%、-14.38%、-7.57%、-0.25%，税收收入占一般公共预算收入比例为56.33%，收入质量不高，增收压力较大，税收收入“由负转正”刻不容缓。从税收主要税种完成情况看，全州涉及13项税种呈现“五升八降”，国内增值税同比增收0.9亿元，回补效应明显。受州域内锌、铜、电解锰矿产品价格回落、重点税源企业如阿克塔什铁矿等技改因素影响，企业所得税、资源税下降明显，分别减收0.45亿元、0.57亿元，加之耕地占用税减收0.07亿元，三项合计减收1.09亿元，拉低税收收入近19个百分点。

（二）非税收入持续托底，推动财政收入增收。上半年非税收入同比增长8.09%，增长主要是专项收入和国有资源(资产)有偿使用收入大幅增加，并没有增加企业和个人负担，反观行政事业性收费和罚没收入分别下降37.77%和50.64%，进一步提高了非税收入质量。6月份通过加快盘活矿产资源、行政事业单位国有资产等低效闲置资产处置收入入库，同时加大土地出让和清欠征缴力度，土地出让计提增加教育、农田水利两项专项收入。1-6月全州非税收入增速分别为521.11%、121.14%、85.03%、6.78%、4.25%、8.09%，持续带动财政收入增长。

（三）财政支出保障有力，民生支出只增不减。一是切实兜底基层“三保”。严格落实“三保”责任和库款管理各项要求，提升各级财政保障水平。1-6月“三保”支出49.73亿元，全额保障了上半年全州干部职工工资按时发放、机关事业单位运转正常、各项民生补贴及时兑付。惠民惠农补贴资金到位12.99亿元，发放8.27亿元，支出进度达63.66%，惠及群众100,686人9.79万户，有效保障了人民群众冷暖需求；二是直达资金精准高效。持续加快中央、自治区“直达”资金支出进度，截至6月底，争取中央、自治区直达资金全年指标38.60亿元，资金到位19.3亿元，实际支出26亿元，超进度支出6.7亿元，支出率达66.3%，超序时进度16.3个百分点，有力确保了惠民利企政策落地见效；三是民生支出只增不减。政府坚持过“紧日子”，让百姓过“好日子”，财政资金持续向基层倾斜，向农村、向弱势群体倾斜，1-6月，全州民生支出77.24亿元，占一般公共预算支出的74.7%，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

四、财政运行面临的问题

一是财政增收动力不足。持续落实减税降费、矿产资源价格波动等因素对税收收入影响较大，税收收入对财政收入贡献率持续下滑，土地出让收入难以为继，房地产市场复苏乏力，多重压力之下，财政收入增收困难；二是刚性支出保障难度加大。各级财政落实“三保”责任，用于社保、医疗、卫生等民生领域支出逐年增加，加之按时发放全州在职和离退休人员工资福利和偿债等多重叠加因素，可用财力严重不足；三是偿债压力直线上升。2023年全州进入还本付息叠加高峰期，全州到期本息共计37.73亿元，是2022年度还本付息总额的2.61倍。尤其7月份全州需偿还债券还本付息资金23.84亿元，偿债工作将面临新的考验，需高度关注。

五、下一步工作举措

财政部门将紧紧围绕年初既定的收入目标，把组织财政收入工作当做实现经济增长的重大政治任务来抓，确保下半年财政收入增幅“逐月递增”。

（一）提高政治站位，压实收入责任。根据上半年收入完成情况，认真分析组织收入存在的问题，并及时研判下半年收入形势，再次将收入任务细化分解各执收部门、各县（市），健全完善“横向到边、纵向到底”的财政收入增收机制，形成工作合力，督促县（市）、州直执收部门应收尽收，力争7月全州增长5%、8月份增长7%、9月份增长10%，直至12月末如期实现2023年的增长12%以上的目标任务。

（二）抓住收入重点，加大跟踪监控。一是充分激发市场主体活力，统筹协调企业诉求，对重点企业要采取有力措施，确保州域内黑色有色金属企业全面复工复产，通过提高企业产能增量弥补价格下降造成的税收减收，保障支柱企业税收贡献度；二是将500万元以上的政府投资项目纳入监管，密切关注如奥依昂额孜水利枢纽、G315线等中央预算内投资、债券项目重大基础项目建设情况，堵塞漏洞，确保项目产生的税收和非税收入应入尽入、颗粒归仓；三是结合招商引资工作，优选一批具有勘查开发价值的矿产资源，加大矿权出让力度，引导州域内社会资本和国有资本参与矿产业开发，推动资源优势尽快转化为经济优势。

（三）积极向上争取，强化支出保障。一是分析研究自治区支持南疆高质量发展相关精神和上级政策资金扶持方向，主动争取上级政策支持和资金倾斜，使积极的财政政策在支持州域发展上更加积极有为；二是坚决落实政府过“紧日子”要求，坚持厉行节约，做好当前“增收节支”工作和“起底清仓”工作，多渠道分类清理盘活结转结余资金，统筹用于维护稳定、安全生产、民生保障和重点项目建设；三是督促各县（市）、各部门严格按照政府债券管理政策制度，严格落实资金使用主体责任，督促项目单位加大工作力度，尽快形成实物工作量，切实加快债券资金支出进度，积极带动有效投资。