自治州财政项目支出绩效自评报告（克州疾控中心）

自治州财政项目支出绩效自评报告

（ 2018 年度）

项目名称：自治区重大公共卫生专项资金

实施单位（公章）：克州疾病预防控制中心

主管部门（公章）：克州卫计委

项目负责人（签章）：党辉

填报时间：2019年2月8日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、部门主要职能

（1）职责：按照分级管理的原则确定地州级疾病预防控制机构职责是：在上级机构的指导下，负责管辖区内疾病预防控制业务工作，并督导下级机构的工作。

（2）任务：疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。

2、机构设置情况

内设10个科室：办公室、防疫计划免疫科、结核病防治科、性病艾滋病科、妇幼保健科、卫生科、检验科、信息与健康教育科、综合科、鼠防科。

3、年末编制情况

系正县级全额拨款事业单位，核定事业编制85名（管理10名，专业技术人员70名，工勤人员5名），其中：县级领导职数4名，内设机构领导职数18名。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2018年自治区专项补助资金108.83万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年自治区专项补助资金12.5万元。其中：结核病防治补助经费5.3万元，扩大免疫规划冷链运转经费1.8万元、脊灰补充免疫及疫苗针对传染病免疫工作0.4万元，艾滋病综合干预1万元，鼠疫防控监测经费3万元、信息化建设及系统运行维护补助0.5万元、应急演练0.5万元。

2018年拨入2017年重大公共卫生专项资金17.8万元，其中扩大免疫部分2万元，综合防治部分3万元，结核病防治1.8万元，精神病和慢性病2.2万元，流感监测2.1万元，职业病防治0.5万元，饮用水卫生监测1.3万元，国家人体监测生物项目0.3万元，地方病防治项目1.6万元，食品安全3万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

按照绩效考评的要求，中心各业务科室对2018年度中央财政转移支付项目的实施情况、完成情况进行全面、综合的考评，考评认为2018年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。因资金下拨晚，部分项目进度缓慢，应加强项目管理，抓紧实施。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金实际使用情况分析（主要是指财政资金）：主要用于强化免疫冷链库房、结核病项目电费3万元、业务科室外出培训、县市督导差旅费32万元，结核病喷培训费，印刷宣传品9.2万元，艾滋病项目、食品风险、结核病购买试剂20.8万元、各县市乡镇督导公务车油料费、维修费10万元，督导差费住宿费2.2万元。鼠疫防治鼠防维修费13.3万元。培训费8.7万元，委托水质检测费8.3万元，劳务费3.53万元。截止2018年12月31日项目资金使用完毕。

三、项目组织实施情况

制定项目管理制度和项目资金使用办法。为保证项目能顺利实施，我单位成立了财经领导小组，制定了制度，较为全面的规范和跟进项目使用情况，项目管理制度得到了较好的执行。

（一）项目组织情况分析

严格资金使用计划和用途，如期完成督导检查任务。

（二）项目管理情况分析

包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况　

制定了资金管理使用制度，较为全面的规范了项目日常监督和项目支出等程序，使得项目在执行过程中能得到有效的监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、开展计划免疫工作， 2、开展结核病防控工作，重点督促涂阳病人集中收治差旅费。3、开展地方病防治工作，重点做好宣传、监测和培训工作。4、鼠疫防治工作，防控鼠疫疫情，要严格实行“三报、三不”制度。加强宣传力度，加大培训，提高应急处置能力。5、设置免费艾滋病咨询检测服务点，为求询者提供咨询服务，采血提供HIV抗体筛查。针对农牧民、青年学生开展艾滋病基本知识和防护措施宣讲，利用“世界艾滋病日”开展宣传教育活动，发放宣传单。

狠抓业务工作较好落实自治区关于各项业务工作的各项要求。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、传染病日常监测工作，对传染病报告卡进行审核，及时审核率达到100%，做到及时发现，及时处理。2、传染病疫情报告，对传染病疫情进行常规的分析、评价、全年疫情报告及特殊时期的专项疫情报告。3、传染病工作督导。

（二）计划免疫工作 认真做好常规免疫接种工作，主动收集免疫规划工作薄弱区域和外来流动儿童，要确保儿童免疫规划疫苗接种率达标。

（三）继续做好看守所被监管人员的HIV抗体筛查工作，做好自愿咨询检测工作，进一步提高艾滋病感染者和病人的发现率。

（四）结核病工作 1、积极开展结核病防治健康教育工作。2、利用“结核病防治宣传日”活动，大力开展结核病防治知识的宣传，以多种形式开展结核病防治宣传工作，提高广大群众的结核病防治知识知晓率。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，本单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

现在的项目指标面临着物价等因素的影响，在执行中，本单位将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

六、项目评价工作情况

各业务科室开展工作、档案资料收集，核查数据完整准确性。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

附件：2018年度克州疾控中心自治区重大公共卫生项目预算支出绩效审核表.xls

克州财政局     

2018年2月8日    

（此件公开发布）