目 录

第一部分 克州广播电视局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州广播电视局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州广播电视局2021年收入预算情况说明

三、关于克州广播电视局2021年支出预算情况说明

四、关于克州广播电视局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州广播电视局2021年一般公共预算当年拨款情况说明.

六、关于克州广播电视局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州广播电视局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州广播电视局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州广播电视局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州广播电视局概况

　 一、主要职能

(-)贯彻党的宣传方针政策,落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)参与起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法律法规草案和规章,执行行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

（三)贯彻落实广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,重点扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

(四)指导、协调、推动广播电视领域产业发展,贯彻落实发展规划、产业政策。

(五)负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

(六)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放,负责对境外卫星电视节目接收的监管。

(七)指导、协调广播电视全州性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(八)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(九)贯彻落实广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(+)开展广播电视国际交流与合作,协调推动广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十一)指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十二)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十三)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局无下属预算单位，2个处室，分别是：农服中心，译制中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局编制数18，实有人数38人，其中：在职 20人，增加2人； 退休17人，减少1人；离休1人，增加 0人。

第二部分2021年部门（单位）预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年部门克州广播电视局预算情况说明

一、关于克州广播电视局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州广播电视局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算644.16万元。

收入预算包括：一般公共预算328.16万元、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）171万元、上级专项收入145万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出644.16万元。二、关于克州广播电视局2021年收入预算情况说明

克州广播电视局收入预算644.16万元，其中：

一般公共预算328.16万元，占50.94%，比上年预算增加31.42万元，主要原因是2020年在职增加2人，社保、公积金、机关养老保险比上年增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入145万元，占22.50%，比上年预算增加6.30万元，主要原因是译制经费调整科目；

三、关于克州广播电视局2021年支出预算情况说明

克州广播电视局2021年支出预算644.16万元，其中：

基本支出321.16万元，占49.85%，比上年预算增加14.42万元，主要原因是增加事业人员2人。

项目支出 323万元，占50.14%，比上年预算减少146.37万元，主要原因是调整科目（2020年译制费项目支出调到2070801行政运行里，2021年项目支出7万元是访惠聚经费,316万元译制经费）。

四、关于克州广播电视局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 328.16万元。

克州电视局收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款328.16万元。

一般公共预算支出包括：文化体育与传媒支出328.16万元。

五、关于克州广播电视台2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州广播电视局2021年一般公共预算拨款合计328.16万元，其中：基本支出321.16万元，上年预算增加24.42万元，增加7.60%。主要原因是：人员调整。项目支出：7万元，上年预算减少462.37万元，减少98.50%，主要原因是：联建工作经费等项目。（译制经费调整科目）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务207（类）328.16万元,占100%。其中：基本支出321.16万元，占97.86%，基本支出主要是指人员经费及日常公用经费，译制经费支出。项目支出：7万元，占2.14% ，主要是联建工作经费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务文化旅游体育与传媒支出（类：207）广播电视（款：08）行政运行（项：01）:2021年预算数为321.16万元，上年预算增加24.42万元，增加7.60%。主要原因是：人员调整。

文化旅游体育与传媒支出（类：207）广播电视（款：08）其他广播电视支出（项：99）对应的项目支出7万元，上年预算减少462.37万元，减少98.50%，主要原因是：联建工作经费等项目。（译制经费调整科目）

六、关于克州广播电视局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州广播电视局2021年一般公共预算基本支出 321.16万元， 其中：

人员经费308.90万元，主要包括：基本工资82.06万元、津贴补贴103.27万元、奖金6.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.94万元、其他社会保障缴费20.81万元、住房公积金19.41万元、离休费14.98万元，退休费13.19万元、奖励金0.02万元，奖励金1.95万元、其他对个人和家庭的补助19.44万元。

公用经费 12.26万元，主要包括：办公费2.50、手续费0.20万元、水费0.10万元、电费0.30万元、邮电费0.30万元、物业管理费1.80万元、差旅费1.30万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.16万元、福利费2.10万元、公务

用车运行维护费2万元。

七、关于克州广播电视局2021年一般公共预算项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费

项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州广播电视局

资金分配情况：联建工作经费

资金执行时间：2021年月-12月

八、关于克州广播电视局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州广播电视局2021年一般公共预算“三公”经费数为 2.50万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费 0.50万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行，对于“三公”经费要做到只减不增；公务接待费增加0万元，主要原因是严格按照中央八项规定执行，对于“三公”经费要做到只减不增。

九、关于克州广播电视局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州广播电视局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表公开：

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州广播电视局本级及下属0行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.26万元，比上年预算增加0.11万元，增加0.89%，主要原因是增加事业人员2人，增资后按照工资计取的福利费、工会经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，自治州广播电视局政府采购预算163万元，其中：政府采购货物预算163万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州广播电视局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值282万元。

2.车辆1辆，价值29.62万元；其中：一般公务用车1辆，价值29.62万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值33.59万元。

4.其他资产价值1145.27万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额7万元。具体情况（详见附表）。

（五）其他需说明的事项

克州广播电视局无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克州广电局2021年度自治州预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局.xls

附件3：2021年克州广播电视局预算公开.pdf

附件4：克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局2021年度整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视局 

2021年2月5日

（此件公开发布）