目 录

第一部分 克州电子政务服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克州电子政务服务中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州电子政务服务中心2021年收入预算情况说明

三、关于克州电子政务服务中心2021年支出预算情况说明

四、关于克州电子政务服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州电子政务服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州电子政务服务中心概况

　 一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策；负责行业行政执法和执法监督。

2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划，推进政府信息化，并负责组织实施。

3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县（市）政府、自治州政府各部门网站建设、计算机信息网络建设和管理维护工作。

4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作；会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。

5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。

6、负责自治州政府系统信息安全工作；负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。

7、指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育。

8、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。

　 二、机构设置及人员情况

克州电子政务办公室无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合科、电子政务科、网站管理科、网络技术科、科教科、财务科、网络规划科、网络安全科。

克州电子政务办公室编制数30，实有人数16人，其中：在职13人，增加0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克州电子政务服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电子政务服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算268.22万元。

收入预算包括：一般公共预算268.22万元。

支出预算包括：一般公共服务支出268.22万元。

二、关于克州电子政务服务中心2021年收入预算情况说明

克州电子政务服务中心收入预算268.22万元，其中：

一般公共预算268.22万元，占100%，比上年预算增加2.24万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州电子政务服务中心2021年支出预算情况说明

克州电子政务服务中心2021年支出预算268.22万元，其中：

基本支出174.82万元，占65.18%，比上年预算减少9.72万元，主要原因是主要原因是人员工资减少。

项目支出93.4万元，占34.82%，比上年预算增加11.96万元，主要原因是2020年年底追加电子政务外网三级等保测评费。

四、关于克州电子政务服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款268.22万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出268.22万元，主要用于克州电子政务服务中心人员工资、公用经费、项目经费等。

五、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州电子政务服务中心2021年一般公共预算拨款合计268.22万元，其中：基本支出174.82万元，比上年预算减少9.2万元，下降5.27 %。主要原因是：2020年调出1人。项目支出93.4万元，比上年预算增加12万元，增长14.74 %。主要原因是：2020年年底追加电子政务外网三级等保测评费12万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）268.22万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类：201）财政事务（款：05）行政运行（项：04）：2021年预算数为268.22万元，比上年预算减少41.4万元，下降13.37%。主要原因是：人员工资减少。

六、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州电子政务服务中心2021年一般公共预算基本支出174.82万元， 其中：

人员经费167.51万元，主要包括：基本工资52.63万元、津贴补贴67.67万元、奖金4.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.65万元、其他社会保障缴费10.14万元、住房公积金12.71万元、退休费2.16万元、奖励金0.16万元。

公用经费7.32万元，主要包括：办公费1.62万元、邮电费0.58万元、差旅费2.50万元、工会经费0.76万元、福利费1.36万元。

七、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：县市门户网站网管服务费

设立的政策依据：根据自治区文件及州领导批示

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州电子政务服务中心

资金分配情况：主要用于县市门户网站网管服务费

资金执行时间：2021年全年

2、项目名称：克州政府网站托管费（电信机房电费）

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示

预算安排规模：6万元

项目承担单位：克州电子政务服务中心

资金分配情况：主要用于克州政府网站托管费（电信机房电费）

资金执行时间：2021年全年

3、项目名称：克州政府网站维护费

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示

预算安排规模：6万元

项目承担单位：克州电子政务服务中心

资金分配情况：主要用于克州政府网站维护费

资金执行时间：2021年全年

4、项目名称：政府内网、电子政务外网维护费

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州电子政务服务中心

资金分配情况：主要用于政府内网、电子政务外网维护费

资金执行时间：2021年全年

5、项目名称：综合治理专网租金费

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示

预算安排规模：50.40万元

项目承担单位：克州电子政务服务中心

资金分配情况：主要用于综合治理专网租金费

资金执行时间：2021年全年

6、项目名称：电子政务外网三级等保测评费

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州电子政务服务中心

资金分配情况：主要用于电子政务外网三级等保测评费

资金执行时间：2021年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州电子政务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电子政务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费数为0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：1、主要原因是本单位公务接待费主管部门克州政府办公室结算2、本单位无公务用车；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是本单位公务接待费主管部门克州政府办公室结算。

九、关于克州电子政务服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州电子政务服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，克州电子政务服务中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.32万元，比上年预算减少0.49万元，减少6.69%。主要原因厉行节约。

（二）政府采购情况

2021年，克州电子政务服务中心政府采购预算16.62万元，其中：政府采购货物预算4.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州电子政务服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0 万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值3.69万元。

4.其他资产价值371.59万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 6个，涉及预算金额93.4万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克州电子政务政务服务中心无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心2021年预算公开说明.docx

附件2：克州电子政务服务中心2021年部门预算公开表.xlsx

附件3：克州电子政务服务中心2021年预算公开.pdf

附件4：新疆克州电子政务服务中心-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克州电子政务服务中心

2021年2月5日

（此件公开发布）