克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局概况
一、主要职能
自治州工业和信息化局贯彻落实自治区工业和信息化的法律和方针决策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议；拟定工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。拟定工业和信息化发展规划；根据国家和自治区产业政策，拟定自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量规划的拟定和实施等等。
二、机构设置及人员情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、综合科、经济运行科、投资规划科、企业科、经济协作科、环境和资源综合利用科、信息化办公室、行业管理科。
克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局编制数29人，实有人数69人，其中：在职30人，减少3人； 退休38人，减少3人；离休1人，减少0人。
第二部分2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算554.62万元。
收入预算包括：一般公共预算537.62万元、 上级专项收入17万元。
支出预算包括：一般公共服务支出552.02万元、教育支出2.6万元。
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年收入预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局收入预算554.62万元，其中：
一般公共预算537.62万元，占96.92%，比上年预算减少48.13万元，主要原因是人员减少3人，人头经费相应减少；
上级专项收入17万元，占3.08%，比上年预算增加0万元，主要原因是无；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年支出预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年支出预算554.42万元，其中：
基本支出521.42万元，占94.01%，比上年预算增加210.13万元，主要原因是人员工资的增加。
项目支出33.2万元，占5.99%，比上年预算增加0万元，主要原因是项目经费无变化。
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算537.62万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款537.62万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出537.62万元，主要用于单位干部工资及日常开支。
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算拨款合计521.42万元，比上年预算减少48.13万元，下降8.45%。主要原因是：人员减少3人，人头经费相应减少。
基本支出521.42万元，占94.01%，比上年预算增加210.13万元，主要原因是人员工资的增加。
项目支出33.2万元，占5.99%，比上年预算增加0万元，主要原因是项目经费无变化。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.对个人和家庭的补助205类：2.6万元，占0.44%。
2.工资福利支出201类：535.02万元，其中基本支出518.82万元；项目支出6.2万元；其他商贸事务支出10万元，占99.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算拨款（201）财政事务（13）行政运行（99）:2021年预算数为27万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无
2.一般公共预算拨款（201）财政事务（13）行政运行（01）:2021年预算数为525.02万元，比上年预算执行数减少239.73万元，下降31.35%，主要原因是：减少部分专项经费的追加。
3、一般公共预算拨款（205）财政事务（02）行政运行（01）:2021年预算数为2.6万元，比上年预算执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：实际情况无变化。
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算基本支出521.42万元， 其中：
人员经费495.32万元，主要包括：基本工资132.21万元、津贴补贴163.77万元、奖励11.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.89万元、其他社会保障缴费43.39万元、住房公积金30.81万元、离休费13.3万元、退休费34.32万元、生活补助5.87万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助17.72万元。
公用经费26.1万元，主要包括：办公费1.68万元、电费2万元、取暖费3.5万元、差旅费1.4万元、公务接待费3万元、工会经费1.86万元、福利费3.34万元、公务用车运行维护费7万元、办公用品及设备采购2.32万元。
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：州委统一安排部署
预算安排规模：全州
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局
资金分配情况：10万/年
资金执行时间：2021年1月-12月
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：农机精简厂工资及医保
设立的政策依据：州政府安排部署
预算安排规模：本局
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局
资金分配情况：6.2万
资金执行时间：2021年1月至12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：3人
补贴标准：工资3606.11/月；医保约1300元/月
补贴范围：企业退休3人
补贴方式：转账
发放程序：每月按时发放
受益人群和社会效益：3人；解决破产企业职工退休待遇，保持社会稳定。
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年一般公共预算“三公”经费数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费3万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是厉行节约，减少碳排放量；公务接待费增加0万元，主要原因是政府部门带头过紧日子，减少不必要的接待。
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.1万元，比上年预算减少9.94万元，下降27.58%。主要原因是人员减少3人，人头经费相应减少。
（二）政府采购情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局政府采购预算19.4万元，其中：政府采购货物预算17.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。
2021年度本克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1522平方米，价值51.4万元。
2.车辆3辆，价值105.32万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值105.32万元。
3.办公家具价值25.1万元。
4.其他资产价值173.85万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2个，涉及预算金额16.2万元。具体情况（详见附表）
（五）其他需说明的事项
克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局支出预算的组成部分，是自治区本级克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治州本级克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件1：2021年预算公开.docx
附件2：2021年部门预算公开表_克州工业和信息化局.xls
克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局
2021年2月5日
（此件公开发布）
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