目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）概况

　 一、主要职能

在克州范围内动物疫情的监督检测、诊断，流行病学调查；动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作；重大动物疫病防控所需物资的组织工作；人畜共患病及重点病的防疫工作；负责克州范围内的畜产品安全监测检验的采样工作，拟定重大动物疫病预防控制技术方案，指导重大动物疫病预防控制和疫情防治工作；负责克州范围内的动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统管理工作，畜产品安全监测检验及相关的技术交流和培训工作。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心无下属预算单位，下设 4个科室，分别是：办公室、重大动物疾病监测科、动物食品监测科、常规动物疫情检验科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心编制数15个，实有人数28人，其中：在职15人，增加0人； 退休13人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心预算公开表

(详见附表）

第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 254.75万元。

收入预算包括：一般公共预算223.1万元、上级专项收入7万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24.65万元等。

支出预算包括：农林水支出254.75万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门收入预算254.75万元，其中：

一般公共预算223.1万元，占87.57%，比上年预算增加1.78万元，主要原因是2020年4月晋升工资原因，增加了单位人员工资，公积金，医疗等；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入7万元，占2.75%，比上年预算增加0万元，主要原因是2020年没有变化 ；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24.65万元，占9.67%，比上年预算减少30.45万元，主要原因是2020年年初有2019年的项目结余，2020年项目已实施完成；

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门2021年支出预算254.75万元，其中：

基本支出218.1万元，占85.61 %，比上年预算减少19.67万元，主要原因是2020年预算包扣2019年群众工作经费的结余。

项目支出36.65万元，占14.38%，比上年预算增加24.64万元，主要原因是2021年预算包括2020年财政拨的动物疫苗防控监管项目--2020中央项目20万元和动物疫苗冷链体系建设2020年6万元的结余4.65万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算223.1万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款223.1万元。

一般公共服务支出包括：农林水支出223.1万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门2021年一般公共预算拨款合计223.1万元，其中：基本支出218.1万元，比上年预算增加1.78万元，增长0.82 %。主要原因是：2020年晋升工资调整了。项目支出5 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要原因是：2020年和2021年项目安排没有变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（213）农林水支出223.1万元，占100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

11.一般公共服务（213）农林水支出（01）农业农村（04）事业运行;克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心2021一般公共预算拨款基本支出218.1万元比上年预算增加1.78万元，增长0.82 %。主要原因是：2020年晋升工资调整了。

2.一般公共服务（213）农林水支出（01）农业农村（99）其他农业农村支出预算数5万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是没有变动，所以和去年一样。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门2021年一般公共预算基本支出218.1万元， 其中：

人员经费211.62万元，主要包括：基本工资55.98万元、津贴补贴75.04、奖金9.03、机关事业单位基本养老保险缴费19.02万元、其他社会保障缴费12.94万元、住房公积金13.7万元、退休费10.1万元、奖励金1.51万元、其他对个人和家庭的补助等12.96万元。

公用经费6.48万元，主要包括：办公费1万元、电费0.5万元、邮电费0.7万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.81万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费1万元、办公设备购置0.8万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府相关工作要求。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心

资金分配情况：根据州委、州人民政府的安排和有关规定，继续做好群众共，深化为民办实事好事，把资金用在最困难，最急需的家庭中，不断帮扶解困，化解矛盾纠纷，用心用情为群众办实事好事，慰问困难群众活动，文体活动帮助村委会缴纳各种费用，为了归档购买办公用品和耗材等。

资金执行时间：2021年1月--12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门2021年一般公共预算“三公”经费数为3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.8万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1万元，主要原因是2021年压缩经费；公务接待费增加10.2万元，主要原因是2021年预算安排了公务接待费。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心部门（单位）及下属 0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.48万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.13%。主要原因是:基本上没有大的变化。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心政府采购预算3.08万元，其中：政府采购货物预算2.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.08万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.08万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋150平方米，价值9.4万元。

2.车辆1辆，价值21.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值21.98万元。

3.办公家具价值13.92万元。

4.其他资产价值198.75万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：2021年度自治州预算公开--动物疾控中心.docx

附件2：2021年部门预算公开表克州动物疾控中心.xls

附件3：克州动物疾控中心2021年预算公开.pdf

附件4：新疆克州动物疾控中心-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾控中心

2021 年2月5日

（此件公开发布）