目 录

第一部分 克州实验小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年克州实验小学预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年克州实验小学预算情况说明

一、关于克州实验小学部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州实验小学部门2020年收入预算情况说明

三、关于克州实验小学部门2020年支出预算情况说明

四、关于克州实验小学部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州实验小学部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州实验小学部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州实验小学部门2020年项目支出情况说明

八、关于克州实验小学部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州实验小学部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州实验小学概况

　 一、主要职能

克州实验小学是一所全日制九年义务教育小学，学校全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范工作保证学生的人身安全，坚持教育为现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

　 二、机构设置及人员情况

克州实验小学单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、党建人事处、教研室、总务处、电教处、工会、教务处、德育处、财务室、安保处。

克州实验小学单位编制数116，实有人数234人，其中：在职172人，减少5人； 退休62人，增加3人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2020年部门预算公开表

(详见附表）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州实验小学部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州实验小学部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2223.31万元。

收入预算包括：一般公共预算2091.25万元、 政府性基金预算0万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上级专项收入132.06万元、单位上年结余0万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出2223.31万元。

二、关于克州实验小学2020年收入预算情况说明

克州实验小学部门收入预算2223.31万元，其中：

一般公共预算2091.25万元，占94%，比上年减少2.39万元，主要原因是：今年在职人员比去年减少13人，人员经费减少；

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：未安排政府性基金预算支出；

上级专项收入132.06万元，占6%，比上年增加16.5万元，主要原因是：2019年预算未将城乡义务教育经费作为上级专项收入，而是作为上级补助收入，学生人数增加，按学生人数补助的公用经费也相应增加。

三、关于克州实验小学2020年支出预算情况说明

克州实验小学2020年支出预算2223.31万元，其中：

基本支出2223.31万元，占100%，比上年减少136.28万元，主要原因是：今年在职人员比去年减少13人，人员经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是：未安排项目支出。

四、关于克州实验小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算2091.25万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出2091.25万元，主要用于职工薪酬发放，其他社会保障缴费的缴纳以及学校正常运行的公用经费支出。

五、关于克州实验小学2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州实验小学2020年一般公共预算拨款基本支出 2223.31万元，比上年执行数减少121.92万元，下降5.2%。主要原因是：今年在职人员比去年减少13人，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）2223.31万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2020年预算数为2091.25万元，占94%，比上年执行数减少134.45万元，下降6%，主要原因是：今年在职人员比去年减少13人，人员经费减少。

2.上级专项收入132.06万元，占6%，比上年执行数增加22.75万元，主要原因是：2019年预算未将城乡义务教育经费作为上级专项收入，而是作为上级补助收入，学生人数增加，按学生人数补助的公用经费也相应增加。

六、关于克州实验小学2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州实验小学2020年一般公共预算基本支出2091.25万元， 其中：

人员经费2028.92万元，主要包括：基本工资642.96万元、津贴补贴803.82万元、奖金53.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.9万元、其他社会保障缴费110.57万元、住房公积金152.82万元、退休费47.36万元、生活补助0.44万元、奖励金6.47万元等。

公用经费62.33万元，主要包括：取暖费36.83万元、工会经费9.18万元、福利费16.52万元等。

七、关于克州实验小学2020年项目支出情况说明

（一）项目支出、专项业务费

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

（二）对个人补贴的项目支出

项目名称：……

设立的政策依据：……

预算安排规模：……

项目承担单位：……

资金分配情况：……

资金执行时间：……

资金来源：……

补贴人数：……

补贴标准：……

补贴范围：……

补贴方式：……

发放程序：……

受益人群和社会效益：……

八、关于克州实验小学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州实验小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州实验小学2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州实验小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，克州实验小学本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算132.06万元，比上年预算增加16.50万元，上升14.28%。主要原因是学校学生人数增加了275人，按学生人数补助的公用经费也相应增加。

（二）政府采购情况

2020年，克州实验小学部门及下属单位政府采购预算 100.06万元，其中：政府采购货物预算47.22万元，政府采购工程预算35.56万元，政府采购服务预算17.28万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州实验小学部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋17462.46平方米，价值2211.18万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：实验小学.docx

附件2：实验小学2020年部门预算公开表.xlsx

附件3：实验小学PDF.pdf

克州实验小学

2020年1月21日

（此件公开发布）