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克孜勒苏柯尔克孜自治州新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年部门 预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 17:01 阅读 1

目 录

第一部分新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年收入预算情况说明

三、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站20202年支出预算情况说明

四、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年项目支出情况说明

八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆帕米高原湿地自然保护区管理站单位概况

  一、主要职能

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站职能为加强湿地自然保护区的保护和管理,改善生态环境,防治河流干涸及湖滨荒漠沙化,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》及有关法律、法规结合帕米尔高原湿地实际制定自然保护区管理办法;组织协调有关部门开展科学研究和科普教育工作;组织调查自然资源并建立档案、组织自然保护区环境监测,定期提出环境与资源变化与发展趋势报告,保护自然保护区自然环境和自然资源;负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性;在保护区境内和周边设立管理站,负责保护区的社会治安秩序,依法保护自然资源,查处破坏生态环境和自然资源的违法行为并进行整改;通过保护逐步恢复湿地生态系统,充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益,达到可持续的开发利用;审查、申报保护管理和开发利用的重要事项。

  二、机构设置及人员情况

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位无下属预算单位,下设3科室,分别是:业务室、财务室、办公室

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位编制数10,实有人数11人,其中:在职9人,减少1人; 退休2人,增加1人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站                单位:万元                              

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

149.01 

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

149.01 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

 

205 教育支出

 

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

 

209社会保险基金支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

210卫生健康支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

506.96 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

149.01

 

 506.96

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

357.94 

 

 

收  入  总  计

506.96 

支  出  合  计

506.96 

表二:

部门收入总体情况表

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

 

 

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

 

 

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 

02 

12 

湿地保护 

506.96 

149.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

357.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

506.96 

149.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

357.94 

填报部门:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站                     单位:万元                           

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站                   单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

02

12

湿地保护 

506.96

143.01 

363.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

506.96

143.01 

363.94

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站         单位:万元                               

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

149.01

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

149.01

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

149.01

149.01

0 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

149.01 

支  出  总  计

149.01

149.01

0 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站                    单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

02

12

湿地保护

 149.01

 143.01

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 149.01

 143.01

6

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站                    单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30231

公务用车运行维护费

0.50

 

0.50

301

30101

基本工资

31.50

31.50

 

302

30202

印刷费

 

 

 

303

30309

奖励金

0.01

0.01

 

302

30229

福利费

1.27

 

1.27

302

30201

办公费

1.60

 

1.60

302

30206

电费

 

 

 

302

30228

工会经费

0.70

 

0.70

301

30112

其他社会保障缴费

7.93

7.93

 

302

30211

差旅费

0.80

 

0.80

302

30208

取暖费

0.95

 

0.95

302

30226

劳务费

 

 

 

302

30207

邮电费

0.50

 

0.50

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.74

14.74

 

302

30205

水费

 

 

 

302

30213

维修(护)费

0.20

 

0.20

301

30103

奖金

2.63

2.63

 

301

30102

津贴补贴

67.06

67.06

 

303

30302

退休费

1.90

1.90

 

301

30113

住房公积金

10.74

10.74

 

 

 

 合计

143.01

136.50

6.52

 

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站                    单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

02

12

湿地保护

2019年湿地生态效益补偿

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200.00

213

02

12

湿地保护

湿地保护与宣传

6.00

 

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

12

湿地保护

2018年湿地生态效益补偿

71.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.55

213

02

12

湿地保护

2017年退牧还湿

86.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.39