1. 当前位置:
  2. 首页 > 财政预决算 > 2020年度预算及三公经费 > 部门预算

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-22 12:01 阅读 1

目 录

第一部分 克州卫生监督所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州卫生监督所2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州卫生监督所2020年收入预算情况说明

三、关于克州卫生监督所2020年支出预算情况说明

四、关于克州卫生监督所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州卫生监督所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州卫生监督所2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州卫生监督所2020年项目支出情况说明

八、关于克州卫生监督所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州卫生监督所2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州卫生监督所单位概况

一、主要职能

(一)承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

(二)负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查,查处违法行为。

(三)负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为。

(四)负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查,规范医疗服务行为,打击非法行医。

(五)负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为。

(六)负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查,打击非法采供血行为。

(七)负责全州卫生监督信息的收集、核实和上报;开展卫生法律法规宣传教育,受理违法行为的投诉、举报。

(八)承办卫生行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州卫生监督所无下属预算单位,下设6个处室,分别是:

办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、放射诊疗卫生监督科、计划生育中医药管理科。

克州卫生监督所编制数12,实有人数 8人,其中:在职8人,增加或减少0人;退休1增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州卫生监督所                                  单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

108.77

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

108.77

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

205 教育支出

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

134.77

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

108.77

134.77

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

26

收  入  总  计

134.77

支  出  合  计

134.77

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州卫生监督所                               单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

210 

04 

02 

卫生监督机构 

134.77 

108.77 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

134.77 

108.77 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

26

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州卫生监督所                                  单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

04

02

卫生监督机构 

134.77 

134.77 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州卫生监督所                         单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

108.77 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

108.77 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

108.77 

108.77 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

108.77 

支  出  总  计

108.77 

108.77 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州卫生监督所

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

210

04

02

卫生监督机构

 108.77

 108.77

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

108.77

108.77

0

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州卫生监督所

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

108.77

102.76

6.01

301

30102

津贴补贴

40.09

40.09

301

30113

住房公积金

7.79

7.79

302

30228

工会经费

0.47

0.47

301

30101

基本工资

33.14

33.14

303

30302

退休费

0.83

0.83

302

30211

差旅费

0.70

0.70

301

30103

奖金

3.63

3.63

302

30226

劳务费

0.50

0.50

302

30213

维修(护)费

0.20

0.20

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.83

10.83

302

30205

水费

0.20

0.20

302

30229

福利费

0.84

0.84

301

30112

其他社会保障缴费

6.10

6.10

302

30201

办公费

1.00

1.00

302

30231

公务用车运行维护费

1.00

1.00

302

30206

电费

0.30

0.30

303

30309

奖励金

0.34

0.34

302

30207

邮电费

0.80

0.80

 

 

合计

108.77

102.76

6.01

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州卫生监督所

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

210 

04 

02 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

备注:克州卫生监督没有使用项目资金安排的支出,项目支出情况表为空表。


表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州卫生监督所                                 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州卫生监督所                              单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

210 

04 

02 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:克州卫生监督没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表


第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州卫生监督所2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州卫生监督所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 134.77万元。

收入预算包括:一般公共预算108.77万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)26万元。

支出预算包括:医疗卫生健康支出134.77万元

二、关于克州卫生监督所2020年收入预算情况说明

克州卫生监督所收入预算134.77万元,其中:

一般公共预算 108.77万元,占0.19%,比上年增加0.21万元,主要原因是单位工资正常增资,人员工资、住房公积金、医疗基数调整,导致增多。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)26万元,占13.10%,比上年减少3.92万元,主要原是1、卫生监督职业病监督经费减少2、放射诊疗卫生监督专项经费减少。

三、关于克州卫生监督所2020年支出预算情况说明

克州卫生监督所2020年支出预算 134.77万元,其中:

基本支出134.77万元2.67%,比上年减少3.71万元,主要原因是1、卫生监督职业病监督经费减少2、放射诊疗卫生监督专项经费减少。

项目支出0 万元0%,比上年增加(减少0万元,主要原因是单位未安排项目

四、关于克州卫生监督所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 108.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出 108.77万元,主要用于:人员经费102.76万元;公用经费5.01万元;运转及给维修经费1万元。

五、关于克州卫生监督所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州卫生监督所2020年一般公共预算拨款基本支出 108.77万元,比上年执行数减少21.2万元,降低16.31%。主要原因是:专项经费支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(210108.77万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出210公共卫生04卫生监督机构02):2020年预算数为 108.77万元,比上年执行数比上年执行数减少21.2万元,降低16.31%,主要原因是:专项经费支出减少。

六、关于克州卫生监督所2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州卫生监督所2020年一般公共预算基本支出 108.77万元,其中:

人员经费102.76万元,主要包括:基本工资33.14万元、津贴补贴40.09万元、奖金3.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元、其他社会保障缴费6.10万元、住房公积金7.79万元、退休费0.83万元、奖励金0.34万元

公用经费6.01万元,主要包括:办公费1万元、水费0.20万元、电费0.30万元、邮电费0.80万元、差旅费0.70万元、维修(护)费0.20万元、劳务费0.50万元、工会经费0.47万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费1万元

七、关于克州卫生监督所2020年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:无

设立的政策依据:

预算安排规模:

项目承担单位:

资金分配情况:

资金执行时间:

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称

设立的政策依据:

预算安排规模:

项目承担单位:

资金分配情况:

资金执行时间:

资金来源:

补贴人数:

补贴标准:

补贴范围:

补贴方式:

发放程序:

受益人群和社会效益:

八、关于克州卫生监督所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州卫生监督所2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是单位未安排;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是单位没有购车计划];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是严格按照八项规定,节约开支,开支无增幅;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因:是公务接待费减少,费用主要使用其他资金.

九、关于克州卫生监督所2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州卫生监督所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州卫生监督所本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.01万元,比上年预算增加0.04万元,增长0.70%。主要原因是人员经费增加,工会费和福利调整。

(二)政府采购情况

2020年,克州卫生监督所及下属单位政府采购预算1万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值41.48万元;其中:一般公务用车1辆,价值 19.31万元;执法执勤用车1辆,价值22.17万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值 4.9 万元。

4.其他资产价值30.83万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):


项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

克州卫生监督所

项目名称

项目资金(万元)

年度资金总额:

0 

其中:财政拨款

0 

其他资金

0 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 



(五)其他需说明的事项

克州卫生监督所无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克孜勒苏柯尔克孜自治州克州卫生监督2020年部门预算公开.docx

      2、2020年卫生监督所预算公开表.xlsx
          3、2020年卫生监督所预算报表.pdf
          4、克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2020年部门预算公开.pdf

克州卫生监督所

2020120

(此件公开发布)

解读文章
e7e62db457f3417da2b6833336892915
6eed20764d2e4574bcbbd6adbb091546