克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州第三小学单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年克州第三小学预算公开表
一、克州第三小学收支总体情况表
二、克州第三小学收入总体情况表
三、克州第三小学支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年克州第三小学预算情况说明
一、关于克州第三小学2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州第三小学2020年收入预算情况说明
三、关于克州第三小学二中2020年支出预算情况说明
四、关于克州第三小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州第三小学2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州第三小学2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州第三小学2020年项目支出情况说明
八、关于克州第三小学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州第三小学2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州第三小学单位概况
一、主要职能
我校是一所以“尚德”文化为理念的全日制小学，宣传贯彻、贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行克州教育局的行政规章制度。提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府动员组织适龄儿童入学，严格控制、抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校人事管理、继续教育、考核考评工作；负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。
二、机构设置及人员情况
克州第三小学无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、党建室、人事科、教研室、教务室、德育室、财务室、总务科、安保科、督查室。
克州第三小学编制数77，实有人数275人，其中：在职241人，增加26人；退休34人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年克州第三小学预算公开表
表一：
克州第三小学收支总体情况表
编制部门：克州第三小学 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
2479.17
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
2479.17
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
2611.77
|
| 事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
| 其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
| 上级专项收入
|
132.60
|
209社会保险基金支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
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|
|
211 节能环保支出
|
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|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
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|
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|
214 交通运输支出
|
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215 资源勘探工业信息等支出
|
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|
|
216 商业服务业等支出
|
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|
217 金融支出
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|
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219 援助其他地区支出
|
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|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
| 小 计
|
2611.77
|
|
2611.77
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
2611.77
|
支 出 合 计
|
2611.77
|
表二：
克州第三小学收入总体情况表
填报部门：克州第三小学 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||
| 205
|
02
|
02
|
小学教育
|
2611.77
|
2479.17
|
|
|
|
|
|
|
132.60
|
|
|
|
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|
|
|
合计
|
2611.77
|
2479.17
|
|
|
|
|
|
|
132.60
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
克州第三小学支出总体情况表
编制部门：克州第三小学 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 205
|
02
|
02
|
小学教育
|
2611.77
|
2611.77
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
合计
|
2611.77
|
2611.77
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州第三小学单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
2479.17
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
2479.17
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
2479.17
|
2479.17
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
2479.17
|
支 出 总 计
|
2479.17
|
2479.17
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州第三小学
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 205
|
02
|
02
|
小学教育
|
2479.17
|
2479.17
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
2479.17
|
2479.17
|
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州第三小学
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 302
|
29
|
福利费
|
20.11
|
|
20.11
|
||
| 302
|
08
|
取暖费
|
29.29
|
|
29.29
|
||
| 303
|
09
|
奖励金
|
0.81
|
0.81
|
|
||
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
258.83
|
258.83
|
|
||
| 303
|
05
|
生活补助
|
0.44
|
0.44
|
|
||
| 301
|
03
|
奖金
|
64.45
|
64.45
|
|
||
| 301
|
13
|
住房公积金
|
187.14
|
187.14
|
|
||
| 301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
118.15
|
118.15
|
|
||
| 302
|
28
|
工会经费
|
11.17
|
|
11.17
|
||
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
989.96
|
989.96
|
|
||
| 303
|
02
|
退休费
|
23.79
|
23.79
|
|
||
| 301
|
01
|
基本工资
|
773.42
|
773.42
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
2479.17
|
2418.60
|
60.57
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
| 项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
| 编制部门：克州第三小学
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州第三小学 单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：2020年未安排一般公共预算“三公”经费。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州第三小学 单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注：2020未安排政府性基金。
第三部分 2020年克州第三小学预算情况说明
一、关于克州第三小学2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州第三小学2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2611.77万元。
收入预算包括：一般公共预算2479.17万元、 政府性基金预算0万元、上级专项收入132.60万元。
支出预算包括：教育支出2611.77万元。
二、关于克州第三小学2020年收入预算情况说明
克州第三小学收入预算2611.77万元，其中：
一般公共预算2479.17万元，占94.9%，比上年减少24.46万元，主要原因是2019年调离2人，退休1人，辞职2人；
政府性基金 0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是政府性基金未安排预算；
三、关于克州第三小学2020年支出预算情况说明
克州第三小学2020年支出预算2611.77万元，其中：
基本支出2611.77万元，占100%，比上年减少28.72万元，主要原因是2019年调离2人，退休1人，辞职2人；
项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是本年度未安排项目支出。
四、关于第三小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算2479.17万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州第三小学2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州第三小学2020年一般公共预算拨款基本支出2479.17万元，比上年执行数减少394.83万元，下降15.92%。主要原因是：2019年拨入2018年的精神文明奖和效能考核奖励工资106.7万元、2019年效能考核奖励工资152.20万元；财政2020年减少对我单位公用经费安排力度，我单位本着勤俭节约的原则，严格控制各项支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）0万元，占0%。
2.教育支出（类）2479.17万元，占100%。
其中：小学教育支出2479.17万元，占100%，是指人员经费支出和公用经费支出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2020年预算数为2479.17万元，比上年执行数减少712.81万元，下降28.75%，主要原因是：2019年一般公共预算拨款实际执行数中追加的地方债务资金厕所及绿化建设资金300万元，2020年预算中无法体现追加的2019年效能考核奖励工资及专项资金，2020年预算未安排2019年新聘教师工资。
六、关于克州第三小学2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州第三小学2020年一般公共预算基本支出2479.17万元， 其中：
人员经费2418.60万元，主要包括：基本工资773.42万元、津贴补贴989.96万元、奖金64.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费258.83元、其他社会保障缴费118.15万元、住房公积金187.14万元、退休费23.79万元、生活补助0.44万元、奖励金0.81万元等。
公用经费60.57万元，主要包括：取暖费29.29万元、工会经费11.17万元、福利费20.11万元等。
七、关于克州第三小学2020年项目支出情况说明
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州第三小学2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州第三小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克州第三小学2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州第三小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州第三小学本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算60.57万元，比上年预算增加1.7万元，增长0.15%。主要原因是共用取暖费增加了1万元，工会费增加0.25万元，福利费增加0.45万元。
（二）政府采购情况
2020年，克州第三小学及下属单位政府采购预算132.6万元，其中：政府采购货物预算132.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州第三小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋7400平方米，价值681.76万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值210.94万元。
4.其他资产价值566.51万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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| 预算单位
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XX单位
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项目名称
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XXXXX
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| 项目资金（万元）
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年度资金总额：
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其中：财政拨款
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其他资金
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| 项目总体目标
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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| 时效指标
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| 数量指标
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| 质量指标
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| 项目效益指标
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经济效益指标
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| 可持续影响指标
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| 社会效益指标
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| 生态效益指标
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| 满意度指标
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满意度指标
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（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学
2020 年1月20日
（此件公开发布）
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