克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 2020年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分克州机关事务管理局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于克州机关事务管理局2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州机关事务管理局2020年收入预算情况说明
三、关于克州机关事务管理局2020年支出预算情况说明
四、关于克州机关事务管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州机关事务管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州机关事务管理局2020年项目支出情况说明
八、关于克州机关事务管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州机关事务管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分克州机关事务管理局单位概况
一、主要职能
(一)负责州级机关及部分事业单位房地产的建设管理工作,制定房地产管理规章制度;负责州级机关及部分事业单位办公用房、职工住宅的建设规划和基建计划,实行集中统一建设和管理;承担自治州副州级以上领导住宅和家属院的建设、维修管理;审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费;负责州级机关周转房的统一管理和售房资金的管理使用;
(二)负责州级机关行政房产、固定资产的综合管理,房产基建、分配维修及租金管理,并组织实施制订其制度和办法;对自治州五套班子国有资产行使资产所有者代表的职能;负责自治州机关住房制度改革工作。
(三)负责州级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。
(四)负责拟定自治州内外宾接待工作的有关制度规定和接待服务标准;承办来州的副州级以上领导同志的接待服务工作;统一管理自治州的接待服务经费;负责制定自治州副州级以上领导同志的有关生活服务标准;承办自治州州级会议、重大活动和召开大型会议的后勤服务和接待工作。
(五)负责自治州机关(工作区、住宅区)安全保卫和综合治理工作。
(六)负责所属事业单位的管理和领导班子的考察、任免工作;监督检查所属自收自支等事业单位服务质量。
(七)承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
克州机关事务管理局无下属预算单位,下设5个处室,分别是:办公室、物业科、保卫科、接待科、房产科。
克州机关事务管理局编制数38人,实有人数63人,其中:在职38人,增加2人; 退休25人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局单位:万元
收 入
|
支 出
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项 目
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预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款(补助)
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939.53
|
201 一般公共服务支出
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956.53
|
一般公共预算
|
939.53
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
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|
203 国防支出
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教育收费(财政专户)
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|
204 公共安全支出
|
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上级补助收入
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205 教育支出
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事业收入
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206 科学技术支出
|
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事业单位经营收入
|
|
207文化旅游体育与传媒支出
|
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其他收入
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208 社会保障和就业支出
|
|
上级专项收入
|
17.00
|
209社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 卫生健康支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
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|
212 城乡社区支出
|
|
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|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探工业信息等支出
|
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|
216 商业服务业等支出
|
|
|
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217 金融支出
|
|
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|
219 援助其他地区支出
|
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|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
230转移性支出
|
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231 债务还本支出
|
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|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小 计
|
956.53
|
|
956.53
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
|
|
|
收 入 总 计
|
956.53
|
支 出 合 计
|
956.53
|
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
956.53
|
939.53
|
|
|
|
17.00
|
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合计
|
956.53
|
939.53
|
|
|
|
17.00
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局单位:万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
956.53
|
642.53
|
314
|
|
|
|
|
|
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|
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|
合计
|
956.53
|
642.53
|
314
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
939.53
|
201 一般公共服务支出
|
939.53
|
939.53
|
|
一般公共预算
|
939.53
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
939.53
|
支 出 总 计
|
939.53
|
939.53
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局
|
|
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
939.53
|
642.53
|
297
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
||
|
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||
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
939.53
|
642.53
|
297
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
||||||
编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
|||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
类
|
款
|
|||||
302
|
11
|
差旅费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
34.78
|
34.78
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
22.04
|
22.04
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
3.73
|
|
3.73
|
|
301
|
03
|
奖金
|
12.01
|
12.01
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.94
|
0.94
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
35.13
|
35.13
|
|
|
302
|
42
|
办公用品及设备采购
|
5.07
|
|
5.07
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
189.71
|
189.71
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.18
|
|
3.18
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
144.16
|
144.16
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
16.71
|
16.71
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.07
|
|
2.07
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
118.45
|
|
118.45
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
48.54
|
48.54
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
642.53
|
504.03
|
138.50
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七:
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||
编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局
|
|
单位:万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||
201
|
03
|
03
|
机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
机关食堂生活补助
|
150
|
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
03
|
03
|
机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
水费及零星维修
|
50
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
03
|
03
|
机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
群众工作经费
|
7
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
03
|
03
|
机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
为民办实事经费
|
17
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
03
|
03
|
机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)
|
电费及零星维修
|
90
|
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
314
|
|
314
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
5
|
0
|
4
|
|
4
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局单位:万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
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合计
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备注:2020年未安排政府性基金
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于克州机关事务管理局2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州机关事务管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算956.53万元。
收入预算包括:一般公共预算939.53万元、上级专项收入17万元。
支出预算包括:一般公共服务支出956.53万元。
二、关于克州机关事务管理局2020年收入预算情况说明
克州机关事务管理局收入预算956.53万元,其中:一般公共预算939.53万元,占98.22%,比上年增加43.96万元,主要原因是食堂补助经费增加30万元,人员经费的增加13.96万元。
政府性基金预算0万元。
上级专项收入17万元,占1.78%,比上年增加17万元,主要原因是上年未列入年初预算。
三、关于克州机关事务管理局2020年支出预算情况说明
克州机关事务管理局2020年支出预算956.53万元,其中:基本支出642.53万元,占67.17%,比上年增加37万元,主要原因是增加机关食堂生活补助及人员经费支出。
项目支出314万元,占32.83%,比上年减少176.04万元,主要原因是上年结余资金200万元列入部门预算项目中,今年无此资金。
四、关于克州机关事务管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算956.53万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:一般公共服务支出956.53万元,主要用于人员经费及公用经费支出。
五、关于克州机关事务管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州机关事务管理局2020年一般公共预算拨款基本支出642.53万元,比上年执行数增加37万元,上升6.11%。主要原因是:本年新调入工作人员2名,增加人员经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务(类)939.53万元,占总支出的100%。
2.基本支出642.53万元,占一般公共预算支出的68.39%;项目支出297万元,占占一般公共预算支出的31.61%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020年预算数为939.53万元,比上年执行数增加43.96万元,上升4.91%。其中基本支出增加37万元;主要原因是:本年新调入工作人员2名,增加人员经费;项目支出增加6.96万元,主要原因为:机关食堂补助经费的增加。
六、关于克州机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出642.53万元, 其中:人员经费504.03万元,主要包括:住房公积金支出34.78万元,其他对个人和家庭的补助22.04万元,退休费16.71万元,奖金12.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费48.54万元,其他社会保障缴费35.13万元,奖励金0.94万元,基本工资144.16万元,津贴补贴189.71万元。
公用经费138.5万元,主要包括:公务用车运行维护费4万元,差旅费0.5万元,福利费3.73万元,工会经费2.07万元,公务接待费1万元,邮电费3.18万元,取暖费118.45万元,办公费0.5万元,办公用品及设备采购5.07万元。
七、关于克州机关事务管理局2020年项目支出情况说明
项目名称1:水费及零星维修
设立的政策依据:州政府文件
预算安排规模:50万元
项目承担单位:克州机关事务管理局
资金分配情况:州机关大院及行政服务中心水费30万元及自来水管道维修及材料采购20万元。
资金执行时间:2020年1月1日
项目名称2:电费及零星维修
设立的政策依据:州政府文件
预算安排规模:90万元
项目承担单位:克州机关事务管理局
资金分配情况:州机关大院及行政服务中心电费80万元及线路维修及材料采购10万元。
资金执行时间:2020年1月1日
项目名称3:机关食堂补助
设立的政策依据:州政府文件
预算安排规模:150万元
项目承担单位:克州机关事务管理局
资金分配情况:机关食堂聘用人员工资42万元、购买副食品78万元。
资金执行时间:2020年1月1日
项目名称4:群众工作经费
设立的政策依据:州政府文件
预算安排规模:7万元
项目承担单位:克州机关事务管理局
资金分配情况:群众点办公用品及设备购置
资金执行时间:2020年1月1日
项目名称5:为民办实事经费
设立的政策依据:州政府文件
预算安排规模:17万元
项目承担单位:克州机关事务管理局
资金分配情况:慰问困难群众及解决群众人员困难诉求
资金执行时间:2020年1月1日
八、关于克州机关事务管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州机关事务管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费1万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元,其中:公务用车运行费减少1万元,主要原因是压缩经费减少使用次数;公务接待费减少1万元,主要原因是减少接待人数及次数。
九、关于克州机关事务管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州机关事务管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年,克州机关事务管理局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算956.53万元,比上年预算增加60.96万元,增长6.8%,主要原因是食堂补助经费增加30万元,人员经费的增加30.96万元。
(二)政府采购情况
2020年,克州机关事务管理局政府采购预算5.07万元,其中:政府采购货物预算5.07万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年底,克州机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋64510.26平方米,价值13963.95万元。
2.车辆12辆,价值115.67万元;其中:一般公务用车3辆,价值89.87万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆9辆,价值25.8万元。
3.办公家具价值198.62万元。
4.其他资产价值547.4万元。
单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2020年度,本年度实行绩效管理的项目5个,涉及预算金额314万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | |||||||||||
预算单位 | 克州机关事务管理局 | 项目名称 | 水费及零星维修 | ||||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 50 | 其中:财政拨款 | 50 | 其他资金 | ||||||
项目总体目标 | 及时维修、保养州级机关大院供排水管线;确保水资源有偿使用,及时缴纳水费;保障绿化用水,为大院公职人员提供一个良好的办公及生活环境。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||||||||
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1:水费总成本,水费单位成本 | ≤30万元,≤1.25元/立方 | ||||||||
指标2:管道维修总成本,单位维修成本 | ≤20万元,≤10000元/次 | ||||||||||
时效指标 | 指标1:缴纳水费时间 | 2020年1月-2020年12月 | |||||||||
数量指标 | 指标1:每月用水量 | ≤2万立方/月 | |||||||||
指标2:维修自来水管道等次数 | ≤30次 | ||||||||||
质量指标 | 指标1:维修自来水管道等合格率 | 100% | |||||||||
项目效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:业务保障能力 | 保障州机关单位正常生活及绿化用水 | |||||||||
社会效益指标 | 指标1:业务保障能力 | 保障州机关单位正常生活及绿化用水 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:用水单位满意度 | ≥90% | ||||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | |||||||||||
预算单位 | 克州机关事务管理局 | 项目名称 | 电费及零星维修 | ||||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 90 | 其中:财政拨款 | 90 | 其他资金 | ||||||
项目总体目标 | 州机关大院、行政服务中心电路出现故障时,及时给予维修;严禁私自拉线用电;不定期检测公共照明设施;及时缴纳电费。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||||||||
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1:电费总成本、电费单位成本 | ≤88万元,≤0.5元/度 | ||||||||
指标2:线路维修总成本、单位维修成本 | ≤2万元,≤4000元/次 | ||||||||||
时效指标 | 指标1:缴纳电费时间 | 2020年1月-2020年12月 | |||||||||
数量指标 | 指标1:每月用电量 | ≤21万度/月 | |||||||||
指标2:维修线路次数 | ≤5次 | ||||||||||
质量指标 | 指标1:维修线路合格率 | 100% | |||||||||
项目效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:业务保障能力 | 保障州机关单位用电正常运行 | |||||||||
社会效益指标 | 指标1:业务保障能力 | 保保障州机关单位用电正常运行 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:用电单位满意度 | ≥90% | ||||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | |||||||||||
预算单位 | 克州机关事务管理局 | 项目名称 | 机关食堂生活补助 | ||||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 150 | 其中:财政拨款 | 150 | 其他资金 | ||||||
项目总体目标 | 落实员工关爱机制,利用120万元补助资金保障州机关大院干部职工1000余人一日三餐生活补助,提高干部职工工作效率。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||||||||
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1:工资总成本,人员工资标准 | ≤62万元,≤5000元/人/月 | ||||||||
指标2:购副食品总成本,购买食材单位成本 | ≤88万元,≤80000元/月 | ||||||||||
时效指标 | 指标1:补助资金到位时间 | 2020年1月-2020年12月 | |||||||||
数量指标 | 指标1:工作人员数量 | 11人 | |||||||||
指标2:购买食材次数 | ≤365次 | ||||||||||
质量指标 | 指标1:饭菜卫生合格率 | ≥95% | |||||||||
项目效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:补助人员工作效率情况 | 补助人员工作效率得到提高 | |||||||||
社会效益指标 | 指标1:补助人员工作效率情况 | 补助人员工作效率得到提高 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:补助人员满意度 | ≥90% | ||||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | |||||||||||
预算单位 | 克州机关事务管理局 | 项目名称 | 群众工作经费 | ||||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 7 | 其中:财政拨款 | 7 | 其他资金 | ||||||
项目总体目标 | 保障群众工作队各项工作正常开展,提高工作效率,确保群众点阿克陶镇诺库其艾日克村早日脱贫致富。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||||||||
项目完成指标 | 成本指标 | 指标1:总成本,配备办公用品及耗材等单位成本 | ≤5.8万元,≤8000元/批次 | ||||||||
指标2:总成本,车辆用油单位成本 | ≤1.2万元,≤6.6元/升 | ||||||||||
时效指标 | 指标1:开展工作资金到位时间 | 2020年1月-2020年12月 | |||||||||
数量指标 | 指标1:购买办公用品及耗材 | ≥8批次 | |||||||||
指标2:车辆用油 | ≥125升/月 | ||||||||||
质量指标 | 指标1:验收合格率 | 100% | |||||||||
项目效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:村委会办公环境改善情况 | 村委会办公环境得到改善 | |||||||||
社会效益指标 | 指标1:村委会办公环境改善情况 | 村委会办公环境得到改善 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:工作人员满意度 | ≥90% | ||||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | |||||||||||
预算单位 | 克州机关事务管理局 | 项目名称 | 为民办实事经费 | ||||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 17 | 其中:财政拨款 | 17 | 其他资金 | ||||||
项目总体目标 | 确保开展群众工作正常开展; 通过积极开展群众工作,深入基层,帮助群众解决实际困难,给群众办好事,办实事,给农村居民带来实惠。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||||||||
项目完成指标 | 成本指标 | 指标:慰问总成本,为群众工作点贫困户慰问 | ≤5万元,每次≤8000元 | ||||||||
指标2:开展活动,在开展群众工作点举办各类活动 | ≤3万元,每次≤2500元 | ||||||||||
时效指标 | 指标1:开展活动时间 | 2020年1月-2020年12月 | |||||||||
数量指标 | 指标1:在开展群众工作点举办各类活动 | ≥10次 | |||||||||
指标2:为群众工作点贫困户慰问 | ≥6次 | ||||||||||
质量指标 | 指标1:为群众工作点贫困户慰问率 | ≥80% | |||||||||
指标2:为群众工作点开展活动率 | ≥90% | ||||||||||
项目效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 指标1:营造一个欢乐祥和的生活环境 | 村民精神面貌得到改变,增加农民的幸福感。 | |||||||||
社会效益指标 | 指标1:农牧民的生产生活质量 | 提高农牧民的生产、生活质量,让农牧民感受党的关怀 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥90% | ||||||||
(五)其他需说明的事项
……
第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1、克孜勒苏柯尔克孜自治州2020年部门预算公开.docx
克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局
2020年1月20日
(此件公开发布)