克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州交通运输局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州交通运输局2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州交通运输局2020年收入预算情况说明
三、关于克州交通运输局2020年支出预算情况说明
四、关于克州交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州交通运输局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州交通运输局2020年项目支出情况说明
八、关于克州交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州交通运输局2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州交通运输局单位概况
一、主要职能
（一）贯彻落实交通运输行业法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施并监督实施。
（二）拟订公路、水路交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制自治州综合交通运输体系规划，参与拟订自治州物流业发展战略与规划。
（三）指导监督运管部门做好自治州道路、水路运输市场管理工作，指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导出租汽车行业管理工作，协调有关部门做好国际道路运输有关管理工作。
（四）负责提出交通运输局财政性资金安排意见并监督管理，协调交通建设资金的筹集。监督实施公路、水路有关规费政策，会同有关部门拟定交通运输行业价格。
（五）承担公路、水路建设市场监管工作。维护交通建设市场公平竞争秩序。拟订自治州公路、水路工程建设有关制度和技术规范并监督实施。承担管辖交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。组织提供公路工程补充性造价依据和计价依据。
（六）负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。
（七）指导交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场、交通建设市场和公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。
（八）负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息，指导交通运输系统应急处理工作。
（九）贯彻落实交通运输行业科技政策，承担交通科技项目管理，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输行业信息化建设。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织交通运输行业统计、运行分析工作。贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术规范并监督实施。承担交通运输行业标准化协调工作。
（十）监督指导交通运输综合行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。
（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全” 的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。
（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
克州交通运输局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、公路科、运输科、自治州农村公路路政大队、自治州交通工程质量安全监督局和自治州交通战备办公室。
克州交通运输局编制数34人，实有人数26人，其中：在职26人，减少1人； 退休16人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州交通运输局单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
471.83
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
471.83
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
上级专项收入
|
17
|
209社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
488.83
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
小 计
|
488.83
|
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
|
|
收 入 总 计
|
488.83
|
支 出 合 计
|
488.83
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州交通运输局单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
214
|
01
|
01
|
行政运行（公路水路运输）
|
413.3
|
413.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
75.53
|
58.53
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合计
|
488.83
|
471.83
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州交通运输局单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
214
|
01
|
01
|
行政运行（公路水路运输）
|
413.3
|
413.3
|
|
214
|
01
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
75.53
|
|
75.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
488.83
|
413.3
|
75.53
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州交通运输局单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
471.83
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
471.83
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
471.83
|
471.83
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
471.83
|
支 出 总 计
|
471.83
|
471.83
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州交通运输局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
214
|
01
|
01
|
行政运行（公路水路运输）
|
413.3
|
413.3
|
|
||
214
|
01
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
58.53
|
|
58.53
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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||
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
471.83
|
413.3
|
58.53
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州交通运输局
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
06
|
电费
|
0.8
|
|
0.8
|
||
303
|
05
|
生活补助
|
3.75
|
3.75
|
|
||
302
|
13
|
维修(护)费
|
0.5
|
|
0.5
|
||
302
|
08
|
取暖费
|
1.45
|
|
1.45
|
||
302
|
03
|
咨询费
|
0.26
|
|
0.26
|
||
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
0.7
|
|
0.7
|
||
301
|
02
|
津贴补贴
|
140.79
|
140.79
|
|
||
303
|
09
|
奖励金
|
1.41
|
1.41
|
|
||
302
|
01
|
办公费
|
1
|
|
1
|
||
301
|
03
|
奖金
|
9.29
|
9.29
|
|
||
302
|
29
|
福利费
|
2.85
|
|
2.85
|
||
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
36.77
|
36.77
|
|
||
301
|
01
|
基本工资
|
111.45
|
111.45
|
|
||
302
|
07
|
邮电费
|
3.76
|
|
3.76
|
||
302
|
05
|
水费
|
0.1
|
|
0.1
|
||
302
|
02
|
印刷费
|
0.32
|
|
0.32
|
||
302
|
28
|
工会经费
|
1.59
|
|
1.59
|
||
302
|
04
|
手续费
|
0.13
|
|
0.13
|
||
301
|
13
|
住房公积金
|
26.5
|
26.5
|
|
||
302
|
26
|
劳务费
|
8.64
|
|
8.64
|
||
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
21.6
|
21.6
|
|
||
303
|
02
|
退休费
|
13.21
|
13.21
|
|
||
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
26.44
|
26.44
|
|
||
|
|
合计
|
413.3
|
391.21
|
22.09
|
||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州交通运输局
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
214
|
01
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
群众工作经费
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
214
|
01
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
项目管理及检查经费
|
40
|
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
214
|
01
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
群众工作及第一书记为民办事经费
|
17
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
214
|
01
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
12328三级联网运行经费
|
8.53
|
|
8.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
75.53
|
|
75.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州交通运输局单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
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公务用车运行费
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0.7
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0.7
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0.7
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17.3
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14.3
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14.3
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3
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18
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15
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15
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3
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州交通运输局单位：万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注：本单位政府性基金预算未安排。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州交通运输局2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州交通运输局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算488.83万元。
收入预算包括：一般公共预算471.83万元、上级专项收入17万元。
支出预算包括：交通运输支出488.83万元。
二、关于克州交通运输局2020年收入预算情况说明
克州交通运输局2020年收入预算488.83万元，其中：
一般公共预算471.83万元，占96.52%，比上年增加8.82万元，主要原因是12328三级联网运行经费增加；
政府性基金预算未安排。
三、关于克州交通运输局2020年支出预算情况说明
克州交通运输局2020年支出预算488.83万元，其中：
基本支出413.3万元，占84.55%，比上年减少12.6万元，主要原因是在职人员减少1名。
项目支出75.53万元，占15.45%，比上年减少0.75万元，主要原因是群众工作人员个人补助不在项目支出中。
四、关于克州交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算471.83万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：交通运输支出471.83万元，主要用于在职及退休人员工资、社会保障、群众工作、日常机关公用经费。
五、关于克州交通运输局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州交通运输局2020年一般公共预算拨款基本支出413.3万元，比上年执行数增加21.89万元，增长5.59%。主要原因是：群众工作人员个人补助预算在基本支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.交通运输支出（214）471.83万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）:2020年预算数为413.3万元，比上年执行数减少49.71万元，下降10.74%，主要原因是：项目支出群众工作经费、项目管理及检查经费2019年预算款项为2140101款项，2020年项目支出群众工作经费、项目管理及检查经费调整到2140199款项。
2.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）:2020年预算数为58.53万元，比上年执行数增加58.53万元，增长100%，主要原因是：项目支出群众工作经费、项目管理及检查经费2019年预算款项为2140101款项，2020年项目支出群众工作经费、项目管理及检查经费调整到2140199款项。
六、关于克州交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州交通运输局2020年一般公共预算基本支出413.3万元，其中：
人员经费391.21万元，主要包括：基本工资111.45万元、津贴补贴140.79万元、奖金9.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.77万元、其他社会保障缴费26.44万元、住房公积金26.5万元、退休费13.21万元、生活补助3.75万元、奖励金1.41万元、其他对个人和家庭的补助21.6万元等。
公用经费22.09万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.32万元、咨询费0.26万元、手续费0.13万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费3.76万元、取暖费1.45万元、维修（护）费0.5万元、劳务费8.64万元、工会经费1.59万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费0.7万元。
七、关于克州交通运输局2020年项目支出情况说明
1.项目名称：项目管理及检查经费
设立的政策依据：根据2020年农村公路建设项目工作计划安排。
预算安排规模：40万元
项目承担单位：克州交通运输局
资金分配情况：差旅费3万元、办公费7.8万元、印刷费1.5万元、会议费0.25万元、培训费0.25万元、公务接待费3万元、劳务费2.5万元、公务用车运行维护费14.3万元、办公用品及设备采购2.4万元、其他商品和服务支出5万元。
资金执行时间：2020年1月-12月
2.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据自治州党委群众工作安排
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州交通运输局
资金分配情况：访惠聚工作队统筹使用
资金执行时间：2020年1月-12月
3.项目名称：群众工作及第一书记为民办事经费
设立的政策依据：根据自治区党委群众工作安排
预算安排规模：17万元
项目承担单位：克州交通运输局
资金分配情况：访惠聚工作队统筹使用
资金执行时间：2020年1月-12月
4.项目名称：12328三级联网运行经费
设立的政策依据：根据自治区交通运输厅《关于加快推进12328交通运输服务监督电话相关工作的通知》（新交明电﹝2018﹞12号）文件
预算安排规模：8.53万元
项目承担单位：克州交通运输局
资金分配情况：办公费0.05万元、邮电费5.96万元、办公用品及设备采购2.52万元。
资金执行时间：2020年1月-12月
八、关于克州交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数为18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费3万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年一样；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。
九、关于克州交通运输局2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州交通运输局本级及下属0家行政单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.09万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.59%。主要原因是2019年工资增加，工会经费和福利费按工作比例提取，相应增加。
（二）政府采购情况
2020年，克州交通运输局及下属单位政府采购预算57.67万元，其中：政府采购货物预算28.61万元，政府采购工程预算0.5万元，政府采购服务预算28.56万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋2978.08平方米，价值719.62万元。
2.车辆4辆，价值158.77万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值158.77万元。
3.办公家具价值18.9万元。
4.其他资产价值331.65万元。
单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额75.53万元。具体情况见下表：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
|
克州交通运输局
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项目名称
|
项目管理及检查经费
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|||||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
40
|
其中：财政拨款
|
40
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其他资金
|
|
||||
项目总体目标
|
根据自治区提出的“到2020年，实现县县通高速、乡乡通油路、村村通硬化路”的总目标，认真做好克州交通运输固定资产投资项目和农村公路建设。开展好运输和路政管理等业务工作。
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一级指标
|
二级指标
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三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
|
成本指标
|
采购办公自动化设备、办公用品等
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=40万元
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参加工程质量、交通运输培训差费标准
|
生活补助每人每天120元，交通补助每人每天80元；40万元
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|||||||||
时效指标
|
按期使用资金率
|
≥95%
|
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数量指标
|
公务用车维护，确保正常出行
|
3辆
|
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开展普法宣传
|
≥100人次
|
|||||||||
参加工程质量、交通运输培训
|
≥10次
|
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公路建设项目及客货运输生产安全检查
|
≥30次
|
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购置办公自动化设备（台）
|
4台
|
|||||||||
质量指标
|
人员年度考核称职率
|
≥90%
|
||||||||
社会效益指标
|
提升社会服务能力
|
有效提升
|
||||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥80%
|
|||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
预算单位
|
克州交通运输局
|
项目名称
|
群众工作经费
|
|||||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
10
|
其中：财政拨款
|
10
|
其他资金
|
|
||||
项目总体目标
|
完成群众工作任务，积极为民办实事好事，顺利开展阿其克村基层组织工作，帮助解决农牧民生产生活等困难问题。
|
|||||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|||||||
项目完成指标
|
成本指标
|
扶贫帮困、慰问、举办活动和宣传支出
|
=10万元
|
|||||||
时效指标
|
按期资金使用率
|
=100%
|
||||||||
数量指标
|
环境卫生优秀家庭奖励
|
≥10户
|
||||||||
为阿其克村儿童购置学习活动用品
|
≥700人
|
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爱国主义教育、扶贫政策宣传覆盖
|
≥3000人次
|
|||||||||
助力夏收
|
≥300亩
|
|||||||||
举办联谊活动
|
≥2次
|
|||||||||
质量指标
|
感恩教育参与率
|
≥80%
|
||||||||
社会效益指标
|
阿其克村群众受益覆盖率
|
≥80%
|
||||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
阿其克村群众满意度
|
≥90%
|
|||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
||||||||||
|
|
|
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|
|
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|
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预算单位
|
克州交通运输局
|
项目名称
|
群众工作及第一书记为民办事经费
|
|||||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
17
|
其中：财政拨款
|
|
其他资金
|
17
|
||||
项目总体目标
|
完成群众工作任务，积极为民办实事好事，顺利开展阿其克村基层组织工作，帮助解决农牧民生产生活等困难问题。
|
|||||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|||||||
项目完成指标
|
成本指标
|
扶贫帮困、慰问、举办活动和宣传支出
|
=17万元
|
|||||||
时效指标
|
按期资金使用率
|
≥90%
|
||||||||
数量指标
|
慰问困难群众
|
≥100人
|
||||||||
助力秋收
|
≥300亩
|
|||||||||
开展金秋助学
|
≥100人
|
|||||||||
节庆日举办文体活动
|
≥8次
|
|||||||||
质量指标
|
四项活动覆盖率
|
=100%
|
||||||||
社会效益指标
|
阿其克村群众受益覆盖率
|
≥80%
|
||||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
阿其克村群众满意度
|
≥90%
|
|||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
||||||||||
|
|
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|
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|
|
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预算单位
|
克州交通运输局
|
项目名称
|
12328三级联网运行经费
|
|||||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
8.53
|
其中：财政拨款
|
8.53
|
其他资金
|
|
||||
项目总体目标
|
12328交通运输服务监督电话是交通运输主管部门倾听民声、畅通民意、排解民忧、联系群众的重要窗口，是提升交通运输服务品质的重要抓手，是交通运输高质量发展的有效途径，此项目经费的投入进一步规范和加强12328交通运输服务监督电话系统运行管理工作，提升电话系统服务质量，提高交通运输便民利民服务水平。
|
|||||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|||||||
项目完成指标
|
成本指标
|
采购办公设备和办公家具等
|
=8.53万元
|
|||||||
时效指标
|
业务处理及时性
|
≥80%
|
||||||||
数量指标
|
采购茶几
|
1张
|
||||||||
采购打印机
|
1台
|
|||||||||
采购办公桌椅
|
2套
|
|||||||||
采购档案档案柜
|
2组
|
|||||||||
采购沙发床
|
2张
|
|||||||||
采购电话
|
1部
|
|||||||||
采购专线
|
1条
|
|||||||||
采购电脑
|
2台
|
|||||||||
质量指标
|
系统服务维护率
|
≥90%
|
||||||||
社会效益指标
|
交通运输服务便民水平
|
明显提升
|
||||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度
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≥80%
|
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局2020年部门预算公开（定稿）.docx
克州交通运输局
2020年1月21日
（此件公开发布）
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