克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学2020年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2020-01-23 13:01	阅读	1

第一部分克州一中部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年克州一中预算公开表

一、克州一中收支总体情况表

二、克州一中收入总体情况表

三、克州一中支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年克州一中预算情况说明

一、关于克州一中2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州一中2020年收入预算情况说明

三、关于克州一中2020年支出预算情况说明

四、关于克州一中2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州一中2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州一中2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州一中2020年项目支出情况说明

八、关于克州一中2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州一中2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州一中部门单位概况

一、主要职能

我校是一所半日制中学，宣传贯彻行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的行政规章制度。提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府动员组织适龄学生上学，严格控制。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。按照教师的职数，编制和管理权限，负责本校人事管理，继续教育，考核考评工作。负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施，坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克州第一中学无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室，教导处，教研室，政教处，安保科，电教处，总务处

克州一中编制数200，实有人数332人，其中：在职332人，减少19人；退休72人，增加 1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部2020年克州一中预算公开表

表一：

克州一中收支总体情况表

编制部门：克州一中单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4,470.27	201 一般公共服务支出
一般公共预算	4,470.27	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
上级补助收入		205 教育支出	4751.89
事业收入		206 科学技术支出
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出
其他收入		208 社会保障和就业支出
上级专项收入	281.62	209社会保险基金支出
用事业基金弥补收支差额	4,470.27	210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
小计	4751.89		4751.89
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收入总计	4751.89	支出合计	4759.81

表二：

克州一中收入总体情况表

填报部门：克州一中单位：万元

功能分类科目编码

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

4751.89　

4470.27

281.62

205　

4713.69　

4449.077

264.62

205　

38.20　

21.20　

17.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

克州一中支出总体情况表

编制部门：克州一中单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
				4751.89
205	02	04	高中教育	4713.69	4713.69
205	02	99	其他普通教育支出	38.20		38.20




















			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州一中单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	4470.27	201 一般公共服务支出
一般公共预算	4470.27	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出	4470.27	4470.27
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
收入总计	4470.27	支出总计	4470.27	4470.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州一中						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
				4470.27
205	02	04	高中教育		4449.07
205	02	99	其他普通教育支出				21.20

















			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州一中					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
			4449.07	4298.64		150.43
301	01	基本工资	1387.96	1387.96
301	02	津贴补贴	1663.52	1663.52
301	03	奖金	115.66	115.66
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	448	448
301	12	其他社会保障缴费	217.75	217.75
301	13	住房公积金	323.38	323.38
302	08	取暖费	95.59			95.59
302	13	维修费
302	28	工会经费	19.59			19.59
302	29	福利费	35.26			35.26
302	99	其他商品和服务支出
303	02	退休费	65	65
303	05	生活补助	7	7
303	08	助学金	28	28
303	09	奖励金	5.65	5.65
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.72	36.72






		合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州一中

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

　38.20

　205

他普通教育支出

　群众工作经费

　205

他普通教育支出

　　住宿生补助

11.20

合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州一中单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州一中单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出


















			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州第一中学部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州一中2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4751.89万元。

收入预算包括：一般公共预算4470.27万元、上级补助收入281.62万元。

支出预算包括：教育支出4751.89万元。

二、关于克州一中2020年收入预算情况说明

克州一中部门收入预算4751.89万元，其中：

一般公共预算4470.27万元，占94.07%，比上年减少 455.43万元，主要原因是19名教师辞职，人员减少同时减少工资；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

上级补助收入资金281.62万元，占5.93%，比上年减少 14.08万元，主要原因是学生人数减少，公用经费已减少；

三、关于克州一中2020年支出预算情况说明

克州一中2020年支出预算4751.89万元，其中：

基本支出4713.69万元，占99.04%，比上年减少151.41万元，主要原因是教职工人数减少19人，基本支出也减少。

项目支出38.20万元，占0.96%，比上年减少22.40万元，主要原因是群众工作人员补助没有安排预算。

四、关于克州一中2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算4470.27万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州一中2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州一中2020年一般公共预算拨款基本支出4449.07万元，比上年执行数减少120.33万元，下降2.63%。主要原因是19名教师辞职，人员减少同时减少工资：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务教育支出（类）4470.27万元，占100%。

2.教育支出普通高中教育对应的基本支出4449.07万元：是指人员经费支出和公用经费支出，占99.53%，项目支出21.20万元，是指群众工作经费，寄宿生补助费，占0.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2020年预算数为4470.27万元，比上年执行数减少1703.8万元，下降38.11%，主要原因是：减少教学附属用房工程款335.45万元，减少260万元普通高中建设项目资金，减少校园网络维修资金285.49万元，减少390万元绩效工资，减少25万元书法室服务款

2.上级补助收入2020年预算收入281.62万元，比上年执行数减少912.18万元，降低76.41%。主要原因是：高中国家助学金279.6万元，校园网络维修款285.49万元，普通高中建设项目资金260万元，保安工资，三区人员补助，群众工作人员补助没有安排预算。

六、克州一中2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州一中2020年一般公共预算基本支出4449.07万元，其中：

人员经费4298.61万元，主要包括：基本工资1387.96万元、津贴补贴1663.52万元、奖金115.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费448万元、其他社会保障缴费217.75万元、住房公积金323.38万元、退休费65万元、生活补助7万元、助学金28万元、奖励金5.65万元、其他对个人和家庭的补助36.72万元等。

公用经费150.43万元，主要包括：取暖费95.59万元、工会经费19.59万元、福利费35.26。

七、关于克州一中2020年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：寄宿生住宿费

设立的政策依据：党的教育补助政策

预算安排规模：11.2万元

项目承担单位：克州一中

资金分配情况：0.92万元

资金执行时间：2020年1月至12月

2.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：党的群众路线政策

预算安排规模：27万元

项目承担单位：克州一中

资金分配情况：2.25万元

资金执行时间：2020年1月至12月

八、关于克州一中2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州一中2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因出国人员；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆运行费从商家补助收入的免学费中安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是克州一中上级主管部门是克州教育局，公务接待费均由克州教育局承担。因此2020年无“三公”经费财政拨款预算。

九、关于克州一中2020年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克州一中2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，克州一中本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算150.43万元，比上年预算减少0.13万元，下降0.08%。主要原因是教职工人数减少公用经费已减少。

（二）政府采购情况

2020年，克州一中部门及下属单位政府采购预算175.12万元，其中：政府采购货物预算73万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算12.12万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州一中部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为90,52.6,3万元

1.房屋76078.07平方米，价值8582.23万元。

2.车辆1辆，价值5.69万元；其中：一般公务用车1辆，价值5.69万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值215.8万元。

4.其他资产价值1079万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额38.20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

克州一中

项目名称

寄宿生补助

项目资金（万元）

年度资金总额：

11.2　

其中：财政拨款

11.2　

其他资金

项目总体目标

保障学校正常运行水费，电费，维修费等资金的支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

寄宿生住宿费　

11.2万元，按时完成　

时效指标

寄宿生住宿费

按时完成　

数量指标

寄宿生住宿费

11.2万元　

质量指标

良好

项目效益指标

经济效益指标

寄宿生住宿费

良好　

可持续影响指标

寄宿生住宿费

良好　

社会效益指标

寄宿生住宿费

保障学校正常运转　

生态效益指标

寄宿生住宿费

良好　

满意度指标

寄宿生住宿费

良好　

（五）其他需说明的事项

克州一中2020年预算无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学2020年部门预算公开(1).docx

2、2020年克州一中预算表.xlsx

3、一中预算.pdf

克州第一中学

2020年11月27日

（此件公开发布）

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