克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站2020年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2020年部门预算公开表
一、克州环境监测站收支总体情况表
二、克州环境监测站收入总体情况表
三、克州环境监测站支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于克州环境监测站2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州环境监测站2020年收入预算情况说明
三、关于克州环境监测站2020年支出预算情况说明
四、关于克州环境监测站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州环境监测站2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州环境监测站2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州环境监测站2020年项目支出情况说明
八、关于克州环境监测站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州环境监测站2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州环境监测站单位概况
一、主要职能
依据《环境保护法》，负责全州一市三县环境质量方面的环境监测业务，根据有关的环境保护法律、法规、规章、制度等，负责全州境内的建设项目环评《报告书》及竣工验收监测报告；负责全州重点污染源的监测工作；负责全州境内发生的突发性污染事件的应急监测及上报工作；负责全州境内的生态遥感监测及地面调查验证工作；指导各县、市监测部门的具体业务工作；承办上级业务部门交办的其他业务工作。
二、机构设置及人员情况
克州环境监测站无下属预算单位，下设5个科室，分别是：水室、大气室、污染源室、办公室、质控室。
克州环境监测站编制数30人，实有人数39人，其中：在职30人，减少2人；退休9 人，增加或减少0人；离休0 人，增加或减少0人。
第二部分2020部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州环境监测站单位：万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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功能分类
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预算数
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|
财政拨款（补助）
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448.62
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
一般公共预算
|
448.62
|
202 外交支出
|
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|
政府性基金预算
|
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203 国防支出
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|
教育收费（财政专户）
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204 公共安全支出
|
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上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
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|
事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
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事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
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其他收入
|
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208 社会保障和就业支出
|
|
|
上级专项收入
|
|
209社会保险基金支出
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
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|
|
211 节能环保支出
|
505.02
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
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|
213 农林水支出
|
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|
214 交通运输支出
|
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215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
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|
|
|
217 金融支出
|
|
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|
|
219 援助其他地区支出
|
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|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
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|
221 住房保障支出
|
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|
|
222 粮油物资储备支出
|
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|
|
223 国有资本经营预算支出
|
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|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
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|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
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|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
小计
|
448.62
|
|
505.02
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
56.40
|
|
|
|
收入总计
|
505.02
|
支出合计
|
505.02
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州环境监测站单位：万元
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
|
211
|
11
|
01
|
生态环境监测与信息
|
415.22
|
415.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211
|
11
|
99
|
其他污染减排支出
|
89.80
|
33.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56.40
|
|
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|
合计
|
505.02
|
448.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56.40
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州环境监测站单位：万元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
211
|
11
|
01
|
生态环境监测与信息
|
415.22
|
415.22
|
|
|
211
|
11
|
99
|
其他污染减排支出
|
89.80
|
|
89.80
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
505.02
|
415.22
|
89.80
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州环境监测站单位：万元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
财政拨款（补助）
|
448.62
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
448.62
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
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|
204 公共安全支出
|
|
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|
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|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
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|
|
|
|
211 节能环保支出
|
448.62
|
448.62
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
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|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
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|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
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|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
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|
|
|
217 金融支出
|
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|
219 援助其他地区支出
|
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|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
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|
222 粮油物资储备支出
|
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|
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|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
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|
224灾害防治及应急管理支出
|
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|
227 预备费
|
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|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
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|
|
230转移性支出
|
|
|
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|
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|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
收入总计
|
448.62
|
支出总计
|
448.62
|
448.62
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
|
编制部门：克州环境监测站
|
|
|
单位：万元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
211
|
11
|
01
|
生态环境监测与信息
|
415.22
|
415.22
|
|
||
|
211
|
11
|
99
|
其他污染减排支出
|
33.40
|
|
33.40
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
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||
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
448.62
|
415.22
|
33.40
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
|
编制部门：克州环境监测站
|
|
|
单位：万元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
|
类
|
款
|
||||||
|
301
|
03
|
奖金
|
25.81
|
25.81
|
|
||
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
148.85
|
148.85
|
|
||
|
303
|
09
|
奖励金
|
1.20
|
1.20
|
|
||
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
19.00
|
19.00
|
|
||
|
302
|
08
|
取暖费
|
6.11
|
|
6.11
|
||
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
39.31
|
39.31
|
|
||
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
7.00
|
|
7.00
|
||
|
302
|
42
|
办公用品及设备采购
|
|
|
|
||
|
302
|
29
|
福利费
|
3.05
|
|
3.05
|
||
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.69
|
|
1.69
|
||
|
301
|
01
|
基本工资
|
118.54
|
118.54
|
|
||
|
301
|
13
|
住房公积金
|
28.30
|
28.30
|
|
||
|
303
|
02
|
退休费
|
6.41
|
6.41
|
|
||
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
||
|
302
|
01
|
办公费
|
7.95
|
|
7.95
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
415.22
|
387.41
|
27.80
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||
|
编制部门：克州环境监测站
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||
|
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||
|
211
|
11
|
99
|
其他污染就安排支出
|
业务经费
|
89.80
|
|
89.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
合计
|
89.80
|
|
89.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州环境监测站单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
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19.00
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17.00
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17.00
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2.00
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州环境监测站单位：万元
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项目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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无
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合计
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备注：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。
第三部分2020年克州环境监测站预算情况说明
一、关于克州环境监测站2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州环境监测站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算505.02万元。
收入预算包括：一般公共预算448.62 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）56.40万元等。
支出预算包括：节能环保支出505.02万元等。
二、关于克州环境监测站2020年收入预算情况说明
克州环境监测站收入预算505.02万元，其中：
一般公共预算448.62万元，占88.83 %，比上年减少18.48 万元，主要原因是：节约开支，压减经费；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）56.40万元，占11.17 %，比上年减少10.01 万元，主要原是：项目经费结余减少。
三、关于克州环境监测站2020年支出预算情况说明
克州环境监测站2020年支出预算505.02万元，其中：
基本支出415.22 万元，占82.22%，比上年448.40万元减少33.18万元，主要原因是：节约开支，压减经费。
项目支出89.80 万元，占17.18%，比上年85.12万元增加4.68万元，主要原因是：因污染源普查工作增加了经费。
四、关于克州环境监测站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算448.62万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出448.62万元，主要用于人员经费和项目经费支出。
五、关于克州环境监测站2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州环境监测站2020年一般公共预算拨款基本支出415.22万元，比上年执行数523万元减少107.78万元，下降20.61%。主要原因是：压减基本支出的开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保支出（211）448.62万元，占100 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
节能环保支出（211）污染减排（11）生态环境监测与信息（01）:2020年预算数为448.62万元，比上年执行数560.86万元减少了112.24万元，下降20.01%。主要原因是：节约开支，压减开支。
六、关于克州环境监测站2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州环境监测站2020年一般公共预算基本支出415.22万元，其中：
人员经费387.42万元，主要包括：基本工资118.54万元、津贴补贴148.85万元、奖金25.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.31万元、其他社会保障缴费19万元、住房公积金28.30 万元、退休费6.41 万元、奖励金1.2万元等。
公用经费27.80 万元，主要包括：办公费7.95万元、取暖费6.11万元、公务接待费2万元、工会经费1.69万元、福利费3.05万元、公务用车运行维护费7万元等。
七、关于克州环境监测站2020年项目支出情况说明
项目名称：专用业务费
设立的政策依据：根据环境监测工作相关文件设立
预算安排规模：33.4万元
项目承担单位：克州环境监测站
资金分配情况：专用设备购置10万元，实验室专用药品及实验室专用材料购置22.4万元
资金执行时间：2020年全年
八、关于克州环境监测站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州环境监测站2020年“三公”经费财政拨款预算数为19 .00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费17.00万元，公务接待费2.00万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：节约经费，压缩开支；公务接待费增加0万元，主要原因是：节约经费，压缩开支。
九、关于克州环境监测站2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州环境监测站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州环境监测站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.8万元，比上年预算28.74万元减少0.94万元，下降3.3 %。主要原因是：根据财政要求压缩公用经费用于专项业务经费。
（二）政府采购情况
2020年，克州环境监测站政府采购预算89.80万元，其中：政府采购货物预算62.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.80万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州环境监测站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋0平方米，价值0万元。主要原因是由州生态环境局牵头(州生态环境局、州农业推广中心、州农机推广站、州食药局、州建设局）出资建9层综合办公大楼，因消防一直没法达标，没有办理产权手续，未分摊面积。
2.车辆3辆，价值137.31 万元；其中：一般公务用车1辆，价值58.91万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆2辆，价值78.40万元。
3.办公家具价值107.87万元。
4.其他资产价值1254.86万元。
单位价值50.00万元以上大型设备1台，价值50.00万元；单位价值100万元以上大型设备0 台。
2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50.00万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额33.40万元。具体情况见下表：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州环境监测站
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项目名称
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专项业务费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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33.40
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其中：财政拨款
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33.40
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其他资金
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项目总体目标
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主要用于贯彻和执行国家和自治区的环保法律、法规和办法并监督实施；对大气、水、土壤、噪声监测，重点排污企业监督性监测等工作。更好地保障各族群众环境安全。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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投入成本
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33.40万元
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时效指标
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1年
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2019年1月-2019年12月
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数量指标
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噪声监测
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≧12次
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水质监测
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≧12次
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空气每日监测
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365次
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重点企业监测
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≧10次
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质量指标
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空气质量提高
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空气质量优良天数≧60%
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水质达标率
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100%
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噪声达标率
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≦55分贝
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项目效益指标
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经济效益指标
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加强环境监管，保障群众环境安全
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≧95%
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可持续影响指标
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对全州环保工作带来可持续发展。
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对全州环境安全工作带来可持续性发展，保证全州各族群众环境安全。
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社会效益指标
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确保环境安全
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100%
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生态效益指标
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生态环境改善
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克州生态环境进一步得到改善
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满意度指标
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满意度指标
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群众对环保工作满意度
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≧90%
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、（新）（站）克州环境监测站2020年部门预算公开.docx
克州环境监测站
2020年1月21日
（此件公开发布）
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