中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机关2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分克州政协机关概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2020年克州政协机关预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年克州政协机关预算情况说明
一、关于克州政协2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州政协2020年收入预算情况说明
三、关于克州政协2020年支出预算情况说明
四、关于克州政协2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州政协2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州政协2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州政协2020年项目支出情况说明
八、关于克州政协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州政协2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机关概况
一、主要职能
（一）克州政协机关负责政协自治州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、专题会议和各专门委员会会务工作；（二）组织实施政协的各类会议，党组会议，主席会议的决议、决定；（三）负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作；（四）负责政协工作情况的宣传报到，收集反映各界人士的意见和建议；（五）负责联系各县、市政协和州党委、政府有关部门，相互配合、协调工作；（六）负责州政协开展各项工作的后勤保障和服务；（七）承担政协主席、副主席交办的其他事务。
二、机构设置及人员情况
情况二：无下属预算单位按以下内容说明：
克州政协无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、提案委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教和法制侨务委员会、教科文卫体委员会、文史和学习委员会、财务科。
克州政协编制数27人 ，实有人数27人，其中：在职27人，增加1 人； 退休 44 人，增加或减少0人；离休1 人，减少 1人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
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| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
637.73
|
201 一般公共服务支出
|
678.73
|
| 一般公共预算
|
637.72
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 上级补助收入
|
|
205 教育支出
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| 事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
| 其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
| 上级专项收入
|
41
|
209社会保险基金支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
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211 节能环保支出
|
|
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|
|
212 城乡社区支出
|
|
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|
213 农林水支出
|
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|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
| 小 计
|
678.73
678.73
|
|
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
678.73
|
支 出 合 计
|
678.73
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||
| 201
|
02
|
01
|
行政运行（政协事务）
|
678.73
|
637.72
|
|
|
|
|
|
|
41
|
|
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|
|
|
|
合计
|
678.73
|
637.72
|
|
|
|
|
|
|
41
|
|
|
备注：无内容应公开并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 201
|
02
|
01
|
行政运行（政协事务）
|
678.73
|
637.73
|
41.00
|
|
|
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|
|
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|
|
合计
|
|
|
|
备注：无内容应公开并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
637.73
|
201 一般公共服务支出
|
637.73
|
637.73
|
|
| 一般公共预算
|
637.73
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
637.73
|
支 出 总 计
|
637.73
|
637.73
|
|
备注：无内容应公开并说明情况。
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||
| 编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元
|
||||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 201
|
02
|
01
|
行政运行（政协事务）
|
637.73
|
630.73
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：无内容应公开并说明情况。
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||
|
编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔孜自治州委员会 单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
10.00
|
|
10.00
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
51.76
|
51.76
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
2.81
|
|
2.81
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
6.55
|
6.55
|
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
2.06
|
|
2.06
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
15.8
|
|
15.8
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
150.5
|
150.5
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
0.89
|
0.89
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
9.81
|
9.81
|
|
| 302
|
01
|
办公费
|
3.00
|
|
3.00
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
2.80
|
|
2.8
|
| 301
|
03
|
奖金
|
12.54
|
12.54
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
174.4
|
174.4
|
|
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
12.96
|
12.96
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
46.84
|
46.84
|
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
9.49
|
|
9.49
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
3.00
|
|
3.00
|
| 302
|
29
|
福利费
|
3.7
|
|
3.7
|
| 302
|
13
|
维修(护)费
|
1.00
|
|
1.00
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
2.05
|
|
2.05
|
| 302
|
42
|
办公用品及设备采购
|
21.28
|
|
21.28
|
| 301
|
13
|
住房公积金
|
33.44
|
33.44
|
|
| 301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
54.05
|
54.05
|
|
|
|
|
合计
|
630.73
|
553.74
|
76.99
|
表七：
| 项目支出情况表
|
||||||||||||||||
| 编制部门：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元
|
||||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||||
| 201
|
02
|
01
|
行政运行（政协事务）
|
办公设备更换
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
02
|
01
|
行政运行（政协事务）
|
为民办实事好事和第一书记工作经费
|
12.00
|
|
12.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
02
|
01
|
行政运行（政协事务）
|
群众联建工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
41.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
| 19.49
|
0.00
|
19.49
|
0.00
|
10.00
|
9.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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备注：无内容应公开并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会单位：万元
| 项 目
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政府性基金预算支出
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| 功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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款
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项
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合计
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备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。
第三部分 2020年克州政协机关预算情况说明
一、关于克州政协机关2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州政协机关2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算678.73万元。
收入预算包括：一般公共预算637.73万元、政府性基金预算0万元、上级专项收入41万元等。
支出预算包括：一般公共服务支出637.73万元、上级专项支出41万元等。
二、关于克州政协机关2020年收入预算情况说明
克州政协收入预算678.73万元，其中：
一般公共预算637.73万元，占93.96%，比上年增加21.78万元，主要原因是2020年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加 ；
政府性基金预算未安排。或 0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无 ；
上级专项收入41万元，占6.04%，比上年增加41万元，主要今年新增科目和增加了办公设备替换项目。
三、关于克州政协机关2020年支出预算情况说明
克州政协2020年支出预算678.73万元，其中：
基本支出637.73万元，占93.96%，比上年增加4.16万元，主要原因是2020年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加。
项目支出41万元，占6.04%，比上年增加10.27万元，主要原因是增加了办公设备替换项目。
四、关于克州政协机关2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算637.73万元。
无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。
收入全部为一般公共预算拨款637.73万元，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出637.73万元，主要用于政协事务支出 。
五、关于克州政协机关2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州政协机关2020年一般公共预算拨款基本支出630.73万元，比上年执行数增加34.74 万元，增长5.83 %。主要原因是：2020年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务201（类）637.73万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201类）政协事务（02款）行政运行（01项）:2020年预算数为678.73万元，比上年执行数增加14.43万元，增长2.17 %，主要原因是 ：2020年政协人员有所增加，人员经费也相应的增加。
六、关于克州政协机关2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州政协机关2020年一般公共预算基本支出630.73万元， 其中：
人员经费553.74万元，主要包括：基本工资150.5万元、津贴补贴174.4万元、奖金12.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.76万元、其他社会保障缴费54.05万元、住房公积金33.44万元、离休费9.81万元、退休费46.84万元、生活补助0.89万元、奖励金6.55万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元等。
公用经费76.99万元，主要包括：办公费3万元、印刷费3万元、邮电费2.05万元、物业管理费2.8万元、差旅费15.8万元、维修（护）费1万元、公务接待费9.49万元、劳务费2.81万元、工会经费2.06万元、福利费3.7万元、公务用车运行维护费10万元、办公设备购置21.28万元等。
七、关于克州政协机关2020年项目支出情况说明
1.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州政协机关
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2020年1月至12月31日
2.项目名称：第一书记经费和为民办实事好事经费
设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。预算安排规模：12万元
项目承担单位：克州政协机关
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2020年1月至12月31日
3.项目名称：办公设备替换
设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。预算安排规模：22万元
项目承担单位：克州政协机关
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2020年1月至12月31日
八、关于克州政协机关2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州政协机关2020年“三公”经费财政拨款预算数为19.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费9.49万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是财政预算未安排]；公务用车运行费与上年预算数持平，主要原因是考虑到9车辆车的保险费就有5.4万元、车辆老化；公务接待费与上年预算数持平万元，主要原因是考虑其他省份政协委员相互来往较上年增加。
九、关于克州政协机关2020年政府性基金预算拨款情况说明
情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：
克州政协机关2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州政协机关本级1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算76.99万元，比上年预算增加3.88万元，增长5.31 %。主要原因是新增加了办公设备替换项目。 。
（二）政府采购情况
2020年，克州政协机关政府采购预算85.99万元，其中：政府采购货物预算65.99 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算20万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州政协机关占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆9辆，价值275.99万元；其中：一般公务用车5辆，价值92.07万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值183.92万元。
3.办公家具价值44.07万元。
4.其他资产价值82.97万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年克州政协预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额41万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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| 预算单位
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克州政协机关
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项目名称
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群众工作经费
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| 项目资金（万元）
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年度资金总额：
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7
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其中：财政拨款
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7
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其他资金
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0
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| 项目总体目标
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1.驻村点尤喀克霍伊拉村开展群众工作经费。
2.通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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购置办公用品
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＝20000元
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| 各类活动
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＝30000元
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| 开展慰问
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＝20000元
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| 时效指标
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| 数量指标
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办公用品购置
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≥8次
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| 各类活动
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≥6次
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| 开展慰问
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≥4次
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| 质量指标
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购置办公用品合格率
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＝100%
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| 项目效益指标
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经济效益指标
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农牧民年人均收入增长
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≥8350元
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| 可持续影响指标
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| 满意度指标
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满意度指标
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群众满意度
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≥93%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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| 预算单位
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克州政协机关
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项目名称
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第一书记经费和为民办实事好事经费
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| 项目资金（万元）
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年度资金总额：
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12
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其中：财政拨款
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12
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其他资金
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| 项目总体目标
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为村民办实事好事，解决村民实际困难。增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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办公设备
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≤2500元
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| 开展基层活动
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＝1600元
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| 开展联谊活动
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≤12500元
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| 为民办实事好事
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≥6250元
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| 时效指标
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| 数量指标
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办公设备购置
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≥ 4批
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| 开展慰问活动
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≥6次
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| 基层建设和办实事好事
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≥ 6次
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| 质量指标
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| 项目效益指标
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经济效益指标
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农牧民年人均收入增长
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≥8350元
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| 可持续影响指标
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| 生态效益指标
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| 满意度指标
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满意度指标
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群众满意度
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≥93%
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| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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| 预算单位
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克州政协机关
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项目名称
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办公设备替代
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| 项目资金（万元）
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年度资金总额：
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22
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其中：财政拨款
|
22
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其他资金
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| 项目总体目标
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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| 时效指标
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| 数量指标
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| 质量指标
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| 项目效益指标
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经济效益指标
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| 可持续影响指标
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| 生态效益指标
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| 满意度指标
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满意度指标
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备注：此项目工作经费涉及到保密内容，此表为空。
（五）其他需说明的事项：无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克孜勒苏柯尔克孜自治州克州政协2020年部门预算公开（1.20）.docx
4、克孜勒苏柯尔克孜自治州克州政协2020年部门预算公开（1.20）.pdf
中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会
2020 年1月19日
（此件公开发布）
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