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克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-21 16:01 阅读 1


目录

第一部分 克州工信局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州工信局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州工信局2020年收入预算情况说明

三、关于克州工信局2020年支出预算情况说明

四、关于克州工信局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州工信局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州工信局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州工信局2020年项目支出情况说明

八、关于克州工信局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州工信局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州工信局单位概况

  一、主要职能

1、认真贯彻执行国家、自治区经济和信息化的法律法规和方针政策,提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议;拟定工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策,并组织实施和监督检查;推进信息化和工业化融合。

2、拟订工业和信息化发展规划;根据国家和自治区产业政策,拟订自治州产业政策,并组织实施和监督检查;指导产业合理布局和结构调整;组织协调重点产业调整和高质量规划的拟订与实施。

3、监测分析工业经济运行态势,调节工业经济运行;拟订工业经济运行调控目标、政策措施;统计并发布相关信息,负责工业经济运行和产业安全有关的工作等等。

二、机构设置及人员情况

克州工信局无下属预算单位,下设9,分别是:办公室;综合科;经济运行科;投资规划科;企业科;经济协作科;环境和资源综合利用科;信息化办公室行业管理科下设事业单位2个(煤炭管理办公室、中小企业服务中心)。

克州工信局编制数26,实有人数33人,其中:在职33人,增加1人; 退休41人,减少1人;离休1人,增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州工信局                                    单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

585.75 

201 一般公共服务支出

764.75 

    一般公共预算

585.75 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

上级补助收入

17.00 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

其他收入

162.00 

208 社会保障和就业支出

 

预算外收入

 

209 社会保险基金支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

764.75

小           计

 764.75

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

764.75 

支  出  合  计

764.75 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州工信局                                       单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

    政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

201

13

01

行政运行(商贸事务)

737.75

575.75

 

 

 

 

 

162.00

 

 

 

201

13

99

其他商贸事务

27.00

10.00

 

 

 

 

 

 

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州工信局                          单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

13

01

行政运行(商贸事务) 

764.75 

 731.55

33.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 764.75

 731.55

 33.20

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州工信局                        单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

585.75 

201 一般公共服务支出

585.75 

585.75 

 

 一般公共预算

585.75 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

 585.75

小           计

585.75 

585.75 

 

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余) 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

585.75 

支  出  总  计

585.75 

585.75 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州工信局 

 

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

13

01

行政运行(商贸事务)

585.75

569.55

 16.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

585.75

569.55

16.20

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州工信局 

 

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.09

46.09

 

301

30113

住房公积金

33.03

33.03

 

302

30242 

办公用品及设备采购

5.00

 

5.00

399 

39999

 其他支出

36.04

22.04

14

303

30302

 退休费

36.59

36.59

 

302

30208

 取暖费

3.50

 

3.50

302

30228

 工会经费

1.98

 

1.98

 302

30217 

 公务接待费

3.00

 

3.00

 301

30199

 其他工资福利支出

 

 

 

 301

30102

 津贴补贴

178.37

178.37

 

 302

30229

 福利费

3.56

 

3.56

 302

30231 

 公务用车运行维护费

5.00

 

5.00

 301

30103

 奖金

11.63

11.63

 

301 

30101 

 基本工资

139.60

139.60

 

 303

30301 

 离休费

13.30

13.30

 

303

30305

生活补助

5.87

5.87

 

303

30309

奖励金

1.87

1.87

 

301

30112

其他社会保障缴费

45.11

45.11

 

 

 

合计

569.55

533.51

36.04

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州工信局 

 

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201 

13

01 

 行政运行(商贸事务)

 农机精简厂1人工资及一建2人医保 

6.20

 

 

6.20

 

 

 

 

 

 

 

201 

13 

01 

 行政运行(商贸事务)

自治区为民办事经费 

17.00

 

27.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

13 99

 

行政运行(商贸事务) 

 群众工作

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

33.20

 

27.00

6.20

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州工信局                         单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.00

 

5.00

 

5.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州工信局                            单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0 

0 

0 

备注:我单位政府性基金预算支出情况


第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州工信局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州工信局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算764.75万元。

收入预算包括:一般公共预算585.75万元;;上级专项收入17万;其他收入162万。

支出预算包括:一般公共服务支出764.75万元

二、关于克州工信局2020年收入预算情况说明

克州工信局收入预算764.75元,其中:

一般公共预算585.75万元,占76.59%,比上年增加15.53万元,主要原因是人员工资的调整

上级专项收入17万,2.23%比上年增加了0元,经费拨付与往年持平

其他收入162万,21.18%比上年增加了162万,主要原因是援疆资金的增加,确保各项工作正常开展。

政府性基金预算未安排。

三、关于克州工信局单位2020年支出预算情况说明

克州工信局单位2020年支出预算764.75元,其中:

基本支出731.55万元,占95.66%,比上年增加203.18万元,主要原因是人员工资的调整

项目支出33.20万元,占4.34%,比上年减少26.54万元,主要原因是开展项目活动减少

四、关于克州工信局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算764.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出764.75万元,主要用于人员工资和招商引资项目支出

五、关于克州工信局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州工信局2020年一般公共预算拨款基本支出569.55万元,比上年预算数增加41.59万元,增长7.3%。主要原因是:人员增资。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务201585.75万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)财政事务(13)行政运行(01):2020年预算数为575.75万元,比上年预算数增加5.53万元,增长0.9%,主要原因是:援疆资金的增加

六、关于克州工信局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州工信局2020年一般公共预算基本支出569.55万元, 其中:

人员经533.51万元,主要包括:基本工139.60万元、津贴补贴178.37万元、奖金11.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.09万元、其他社会保障缴费45.11万元、住房公积金33.03万元、离休费13.3万元、退休费36.59万元、生活补助5.87万元、奖励金1.87万元、其他对个人和家庭的补助22.04万元

公用经费 36.04万元,主要包括:取暖费3.5万元、公务接待费3万元、工会经费1.98万元、福利费3.56万元、公务用车运行维护费5万元、办公用品及设备5万元、差旅费2.4万元其他商品和服务支出9.6万元电费1万元印刷费0.5万元办公费0.5万元

七、关于克州工信局2020年项目支出情况说明

1、项目名称群众工作经费

设立的政策依据州委统一安排

预算安排规模大村10万

项目承担单位克州工信局

资金分配情况10万元/年

资金执行时间2020年全年

2、项目名称农机精简厂一人工资一建2人医保

设立的政策依据新人社发[2017]43号文件

预算安排规模6.2万元

项目承担单位克州工信局

资金分配情况工资4.2万元;取暖费0.14万元;医保1.86万元。

资金执行时间2020年

资金来源财政拨款

补贴人数3人

补贴标准工资0.32万元/月;医保0.62万元/人/年

补贴范围一人工资、取暖费及3人医保

补贴方式每月发放及缴纳

发放程序:财务审批

受益人群和社会效益企业退休3人

3、项目名称为民办事经费

设立的政策依据自治区统一安排

预算安排规模大村17万

项目承担单位克州工信局

资金分配情况17万元/年

资金执行时间2020年全年

八、关于克州工信局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州工信局2020年“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是为安排预算公务用车购置费为0万安排预算。公务用车运行费减少2万元,主要原因是财政拨入公用经费减少公务接待费增加0万元,主要原因是

九、关于克州工信局2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州工信局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年克州工信局本级及下属0家行政单位0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.04万元,比上年预算增加8.07万元,增长22.39%。主要原因是预采购一批办公设备及车辆维修费

(二)政府采购情况

2020年克州工信局及下属单位政府采购预算89.34万元,其中:政府采购货物预算89.34万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底克州工信局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1522平方米,价值51.40万元。

2.车辆3辆,价值77.81万元;其中:一般公务用车3辆,价值77.81万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值76.43万元

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆经费30万元,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额38.24万元。具体情况见下表:

 

 

 


项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

克州工信局

项目名称

农机精简厂一人及其他2人医保

项目资金(万元)

年度资金总额:

6.2 

其中:财政拨款

6.2 

其他资金

 

项目总体目标

每年按期支付工资,取暖费及医保缴纳

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 工资2004元/月;取暖费1400元/年

预计24048元

 

 

时效指标

 1-12月

 

 

 

数量指标

2020年1月-12月

12个月

 

 

质量指标

 按期发放和缴纳

100%完成 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

解决破产退休人员的养老问题

3003.11元/月

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 企业退休人员满意度

98%

 

 


项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

克州工信局

项目名称

群众工作经费

 

项目资金(万元)

年度资金总额:

10

其中:财政拨款

10

其他资金

 

 

项目总体目标

群众工作办公经费

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

成本指标

保障

 

 

 

 

 

时效指标

 1-12月

 

 

 

 

 

数量指标

 开展活动5次

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 落实总目标,更好地农民办实事

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

99% 满意

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

克州工信局

项目名称

为民办事及第一书记为民办事经费

 

项目资金(万元)

年度资金总额:

17

其中:财政拨款

17

其他资金

 

 

项目总体目标

聚焦社会稳定总目标,加强群众基础工作。为群众办实事、办好事,切实解决群众困难诉求,确保开展各项工作任务。

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

成本指标

保障为民办好事、办实事经费

10 

 

慰问,解难事等费用 

7万

 

时效指标

 项目开展时间

2020年1月-12月 

 

 

 

 

数量指标

 开展各类活动

12 

 

 解决生产生活中的实际困难

6 

 

质量指标

 解决困难诉求率

98% 

 

 开展文体活动参与率

95% 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 维护社会稳定和长治久安

持续维护 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 增加群众幸福指数

较大提高 

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意度

99% 


(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州工信局2020年预算公开.docx

      2、克州工信局2020年预算公开表.xls

      3、克州工信局2020年预算公开.pdf

      4、2020年部门预算公开(1).pdf

克州工信局

2020121

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