目 录

第一部分 克州政府办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州政府办公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州政府办公室2020年收入预算情况说明

三、关于克州政府办公室2020年支出预算情况说明

四、关于克州政府办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州政府办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州政府办公室2020年项目支出情况说明

八、关于克州政府办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州政府办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州政府办公室单位概况

　 一、主要职能

（1）负责克州人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。

（2）负责克州人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助克州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（3）协助克州人民政府领导同志组织起草或审核以克州人民政府、克州人民政府办公室名义发布的公文。负责自治州人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责自治州人民政府领导同志参加重大活动的组织协调工作。

（4）研究自治州人民政府各部门和县（市）人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

（5）负责自治州人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据自治州人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（6）负责自治州人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发、为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（7）负责自治州人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（8）负责自治州人民政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（9）负责自治州人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（10）负责自治州人民政府系统的政务值班、应急值守和督促检查工作，以及政府领导同志处置各类突发事件的服务保障。

（11）负责指导、监督自治州政务公开和政府信息公开工作。

（12）负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

（13）负责自治州人民政府驻外办事机构的管理工作。

（14）承办自治州人民政府和自治州人民政府领导交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

克州政府办公室无下属预算单位，下设12个处室，分别是：公文处理科、秘书一科、秘书二科、综合科、信息科、自治州人民政府督查室、自治州人民政府政务服务办公室、总值班室、政策法规科、人事科、行政财务科、后勤服务科。

克州政府办公室编制数61，实有人数107人，其中：在职 72人，增加12人； 退休35人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2020年部门预算公开表

(详见附表）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州政府办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州政府办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1483.22万元。

收入预算包括：一般公共预算1459.62万元、 政府性基金预算0万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上级专项收入17万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）6.6万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出1476.62万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元等。

二、关于克州政府办公室2020年收入预算情况说明

克州政府办公室收入预算1483.22万元，其中：

一般公共预算1459.62 万元，占98.41%，比上年增加（减少）102.16万元，主要原因是人员工资增加；（从涉改部门克州电子政务办公室调入9人，克州法制办调入1人。）

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无；

事业收入0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是 无；

用事业基金弥补收支差额0 万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

上级专项收入17万元，占1.15%，比上年增加17万元，主要原是根据财政资金绩效管理要求自治区专项为民办事经费纳入年初预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）6.6万元，占0.44%，比上年减少37.6万元，主要原因是2019年已支付自治州应急指挥平台建设项目尾款等。

三、关于克州政府办公室单位2020年支出预算情况说明

克州政府办公室2020年支出预算1476.62万元，其中：

基本支出1302.62万元，占88.2%，比上年增加65.28 万元，主要原因是人员工资增多。

项目支出174万元，占11.78%，比上年减少13.92万元，主要原因是： 1、2020年预算中群众公共工作人员补助纳入基本支出类核算；2、2020年预算中减少打击走私专项经费5万元；3、根据财政资金绩效管理要求自治区专项为民办事经费纳入年初预算。

四、关于克州政府办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1459.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州政府办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州政府办公室2020年一般公共预算拨款基本支出 1459.62万元，比上年执行数减少389.3万元，下降21.06 %。主要原因是：1、2019年执行数包括原法制办1-4月人员工资及2018年绩效奖励；2、2019年执行数包括根据临时性工作需要拨付的业务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）1459.62万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务财政事务行政运行2010301：2020年预算数为1352.62万元，比上年执行数减少193.65万元，下降12.52%，主要原因是：2019年执行数包括根据临时性工作需要拨付的业务经费。

2.其他办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：2020年预算数为157万元，比上年执行数减少10.68万元，下降6.37%，主要原因是：1、2020年群众工作人员补助在2010301反应；2、2020年预算中追减打击走私工作经费。

六、关于克州政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州政府办公室2020年一般公共预算基本支出1302.62 万元， 其中：

人员经费1116.08万元，主要包括：基本工资331.92万元、津贴补贴414.43万元、奖金27.66万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.49万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费74.24万元、住房公积金78.2万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助20.61万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助25.92万元等。

公用经费186.54万元，主要包括：办公费10万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费10万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费59.84万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.68万元、福利费8.42万元、公务用车运行维护费93.6万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

七、关于克州政府办公室2020年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：机场设施租用费

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批

预算安排规模：60万元

项目承担单位：克州人民政府接待处

资金分配情况：主要用于喀什机场贵宾厅租金

资金执行时间：2020年全年

2、项目名称：公务接待费

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批

预算安排规模：40万元

项目承担单位：克州人民政府接待处

资金分配情况：主要用于公务接待费

资金执行时间：2020年全年

3、项目名称：业务活动经费

设立的政策依据：根据州委统一安排部署

预算安排规模：50万元

项目承担单位：克州政府办公室

资金分配情况：主要用于单位业务工作

资金执行时间：2020年全年

4、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州委统一安排部署

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州政府办公室

资金分配情况：主要用于群众工作

资金执行时间：2020年全年

5、项目名称：为民办事工作经费

设立的政策依据：根据自治区党委统一安排部署

预算安排规模：17万元

项目承担单位：克州政府办公室

资金分配情况：主要用于群众工作

资金执行时间：2020年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

无。

八、关于克州政府办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为133.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费93.6万元，公务接待费40万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 11.9万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加11.9万元，主要原因是单位从相关部门调拨2辆车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是坚持执行中央八项规定。

九、关于克州政府办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州政府办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，克州政府办公室本级及下属0家行政单位和 家0事业单位的机关运行经费财政拨款预算311.52万元，比上年预算增加136.65万元，增长78.14%。主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

2020年，克州政府办公室及下属单位政府采购预算 144.4万元，其中：政府采购货物预算54.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋156平方米，价值24.59万元。

2.车辆21辆，价值857.52万元；其中：一般公务用车 14辆，价值525.26万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值332.26万元。

3.办公家具价值15.99万元。

4.其他资产价值406.06万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额174万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.克孜勒苏柯尔克孜自治州政府办公室2020年部门预算公开.docx

附件：2.克州人民政府办公室2020年部门预算公开.pdf

克州人民政府办公室

2020年1月19日

（此件公开发布）