克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站 2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目 录
第一部分 克州电教仪器站单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年克州电教仪器站预算公开表
一、2020年克州电教仪器站收支总体情况表
二、2020年克州电教仪器站收入总体情况表
三、2020年克州电教仪器站支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年克州电教仪器站预算情况说明
一、关于克州电教仪器站2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州电教仪器站2020年收入预算情况说明
三、关于克州电教仪器站2020年支出预算情况说明
四、关于克州电教仪器站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州电教仪器站2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州电教仪器站2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州电教仪器站2020年项目支出情况说明
八、关于克州电教仪器站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州电教仪器站2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州电教仪器站单位概况
一、主要职能
克州电教仪器站主要负责全州的教师信息化工作和实验教学工作。信息化工作是电教站的核心，负责培训提升全州教师的信息化能力，检查各学校信息化使用情况，给各学校配备信息化设备等。
二、机构设置及人员情况
克州电教仪器站无下属预算单位，下设0个处室。
克州电教仪器站编制数15，实有人数23人，其中：在职15人，减少1人;退休8人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年电教仪器站预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
238.81
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
238.81
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
238.81
|
事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
上级专项收入
|
|
209社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
小 计
|
238.81
|
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
|
|
收 入 总 计
|
238.81
|
支 出 合 计
|
238.81
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|||||||||||
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
205
|
04
|
04
|
成人广播电视教育
|
238.81
|
238.81
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
|
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|||||||||
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|||||||||
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|||||||||
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|||||||||
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|
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|
|
|||||||||
|
|
|
合计
|
238.81
|
238.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
205
|
04
|
99
|
其他成人教育支出
|
2
|
|
2
|
205
|
04
|
04
|
成人广播电视教育
|
236.31
|
236.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
合计
|
238.81
|
236.31
|
2
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
238.81
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
238.81
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
238.81
|
238.81
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
238.81
|
支 出 总 计
|
238.81
|
238.81
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
205
|
04
|
99
|
其他成人教育支出
|
2
|
|
2
|
||
205
|
04
|
04
|
成人广播电视教育
|
236.81
|
236.81
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
||
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|
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|
|
|
||
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
238.81
|
236.81
|
2
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
301
|
01
|
基本工资
|
81.70
|
81.70
|
|
||
302
|
29
|
福利费
|
1.96
|
|
1.96
|
||
302
|
11
|
差旅费
|
0.53
|
|
0.53
|
||
302
|
42
|
办公用品及设备采购
|
0.17
|
|
0.17
|
||
302
|
28
|
工会经费
|
1.09
|
|
1.09
|
||
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
13.63
|
13.63
|
|
||
303
|
05
|
生活补助
|
1.33
|
1.33
|
|
||
302
|
13
|
维修(护)费
|
0.7
|
|
0.7
|
||
301
|
03
|
奖金
|
6.81
|
6.81
|
|
||
301
|
02
|
津贴补贴
|
80.24
|
80.24
|
|
||
301
|
13
|
住房公积金
|
17.27
|
17.27
|
|
||
302
|
01
|
办公费
|
|
|
|
||
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
24.18
|
24.18
|
|
||
303
|
09
|
奖励金
|
0.43
|
0.43
|
|
||
303
|
02
|
退休费
|
6.77
|
6.77
|
|
||
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
236.81
|
232.36
|
4.45
|
||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||||||||||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
205
|
04
|
99
|
其他成人教育支出
|
计算机培训费
|
2
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||
|
|
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|
|
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|
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|
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|||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
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|||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
1
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。
第三部分 2020年克州电教仪器站预算情况说明
一、关于克州电教仪器站2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州电教仪器站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算238.81万元。
收入预算包括：一般公共预算238.81。
支出预算包括：教育支出238.81万元。
二、关于克州电教仪器站2020年收入预算情况说明
克州电教仪器站收入预算238.81万元，其中：
一般公共预算238.81万元，占100%，比上年243.82万元减少5.01万元，主要原因是2019年有一人调出。，故2020年预算减少。
政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位本年度未安排政府性基金预算。
三、关于克州电教仪器站2020年支出预算情况说明
克州电教仪器站2020年支出预算238.81万元，其中：
基本支出236.81万元，占99.16%，比上年241.82万元减少5.01万元，主要原因是2019年有一人调出，故2020年预算减少。
项目支出2万元，占0.84%，与上年2万元持平。
四、关于克州电教仪器站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算238.81万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：教育支出238.81万元，主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。
五、关于克州电教仪器站2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州电教仪器站2020年一般公共预算拨款基本支出 236.81万元，比上年282.57万元执行数减少45.76万元，下降16.19%。主要原因是：是2019年有一人调出，有增资补发，故2020年预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出（类）238.81万元，占100%。成人教育成人广播电视教育支出运行相对应的基本支出236.81万元，是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出2万元是指中小学教师培训费2万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）:2019年预算数为238.81万元，比上年282.57万元执行数减少45.76万元，下降16.19%。主要原因是：是2019年有一人调出，有增资补发，故2020年预算减少。
六、关于克州电教仪器站2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州电教仪器站2020年一般公共预算基本支出 236.81万元， 其中：
人员经费232.36万元，主要包括：基本工资81.7万元、津贴补贴80.24万元、奖金6.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.18万元、其他社会保障缴费13.63万元、住房公积金17.27万元、退休费6.77万元、生活补助1.33万元奖励金0.43万元。
公用经费4.45万元，主要包括：差旅费0.53、工会经费1.09万元、福利费1.96万元、办公设备购置0.17。
七、关于克州电教仪器站2020年项目支出情况说明
（一）2018年克州电教仪器站安排项目支出、专项业务费。
项目名称：计算机培训费
设立的政策依据：教师计算机技术相关政策
预算安排规模：2万元
项目承担单位：克州电教仪器站
资金分配情况：1万元/次
资金执行时间：2020年2月、8月
（二）克州电教仪器站无属于对个人补贴的项目支出
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州电教仪器站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州电教仪器站2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.78万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排该项预算；公务用车购置费为0万元，未安排该项预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排该项预算]；公务用车运行费增加0.72万元，主要原因是上年度公务用车由克州教育局统一调配，公务用车维护费由克州教育局承担；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是公务接待由教育局承担，故本年度未安排预算。
九、关于克州电教仪器站年政府性基金预算拨款情况说明
克州电教仪器站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州电教仪器站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.45万元，比上年预算4.53万元减少0.08万元，增长1.8%。主要原因是本年度预算中减少一人，相应的公用经费、福利费、工会费减少。
（二）政府采购情况
2020年，克州电教仪器站及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州电教仪器站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2车辆1辆，价值13.35万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.35万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0 辆，价值0万元。
3.办公家具价值1.88万元。
4.其他资产价值17.3万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年克州电教仪器站预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州电教仪器站
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项目名称
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计算机培训费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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2
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其中：财政拨款
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2
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其他资金
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项目总体目标
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本年度共组织教师计算机培训及考试两期，分别在暑假和寒假期间，计划每期培训教师人数230人。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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办公费
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=0.5万元
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考务费
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=0.7万元
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改卷费
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=0.8万元
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时效指标
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项目实施时间
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≥2月&&≤12月
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数量指标
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培训次数
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=2次
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培训人数
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≥460人
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质量指标
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资金使用覆盖率
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=100%
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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加强教师队伍建设
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加强教师队伍建设
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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教师满意度
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≥95%
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（五）其他需说明的事项
克州电教仪器站无其他需说明的事项
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2020年部门预算公开说明.docx
2、克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站2020年部门预算公开表.xlsx
克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站
2020年1月20日
（此件公开发布）
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