克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目 录
第一部分 州文学艺术联合会概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于 州文学艺术联合会2020年收支预算情况的总体说明
二、关于 州文学艺术联合会2020年收入预算情况说明
三、关于 州文学艺术联合会2020年支出预算情况说明
四、关于 州文学艺术联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于 州文学艺术联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于 州文学艺术联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于 州文学艺术联合会2020年项目支出情况说明
八、关于 州文学艺术联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于 州文学艺术联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 州文学艺术联合会概况
一、主要职能
克州文联是群众性组织，主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针，实施克州关于文艺工作的决策，开展同克州各文艺家协会和各县（市）文学艺术工作者的联系、协调、服务工作，吸取和反映文艺界的情况和意见。组织召开克州文联及各文艺家协会代表大会理事会、常务理事会和主席团会议，协助党委宣传部、组织部配备各协会领导班子，组织召开文联工作和学术研讨等会议。指导各县（市）文联相关工作。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。克州文联主要负责《帕米尔》《克孜勒苏文学》柯文、维文三种杂志的发行，此类杂志主要是反映柯尔克孜文学类组合刊物，是全国统一发行综合性刊物，反映克州人民火热生活实践。
二、机构设置及人员情况
情况二：无下属预算单位按以下内容说明：
克州文联无下属预算单位，为正县级群团组织，人员类别有参公及事业管理岗位。下设3个科室，分别是：办公室、组联部、编辑部，人员编制数为14个。
克州文联无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、组联部、编辑部，
克州文联编制数14，实有人数10人，其中：在职10人，增加或减少1人； 退休1人，增加或减少1 人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：州文学艺术联合会 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
199.44
|
201 一般公共服务支出
|
305.44
|
| 一般公共预算
|
199.44
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
| 其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
| 上级专项收入
|
|
209社会保险基金支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
| 小 计
|
199.44
|
|
305.44
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
106.00
|
|
|
| 收 入 总 计
|
305.44
|
支 出 合 计
|
305.44
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 州文学艺术联合会 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
305.44
|
199.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106.00
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
305.44
|
199.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 州文学艺术联合会 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
160.84
|
160.84
|
|
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
144.60
|
|
144.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
305.44
|
160.84
|
144.60
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 州文学艺术联合会 单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
199.44
|
201 一般公共服务支出
|
199.44
|
199.44
|
|
| 一般公共预算
|
199.44
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
199.44
|
支 出 总 计
|
199.44
|
199.44
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：州文学艺术联合会
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
160.84
|
160.84
|
|
||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
38.60
|
|
38.60
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
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|
||
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|
|
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|
||
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
199.44
|
160.84
|
38.60
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门： 州文学艺术联合会
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
55.27
|
55.27
|
|
||
| 303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
12.96
|
12.96
|
|
||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
14.32
|
14.32
|
|
||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
10.31
|
10.31
|
|
||
| 302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
| 302
|
30229
|
福利费
|
1.10
|
|
1.10
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
0.80
|
|
0.80
|
||
| 302
|
30207
|
邮电费
|
0.05
|
|
0.05
|
||
| 302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
1.03
|
|
1.03
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
0.82
|
0.82
|
|
||
| 302
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
||
| 302
|
30206
|
电费
|
0.10
|
|
0.10
|
||
| 303
|
30302
|
退休费
|
5.12
|
5.12
|
|
||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
42.91
|
42.91
|
|
||
| 302
|
30205
|
水费
|
0.10
|
|
0.10
|
||
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
10.27
|
10.27
|
|
||
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
| 302
|
30211
|
差旅费
|
0.80
|
|
0.80
|
||
| 302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
0.61
|
|
0.61
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
3.58
|
3.58
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
160.84
|
155.55
|
5.29
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
| 项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
| 编制部门： 州文学艺术联合会
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
玛纳斯翻译费
|
106.00
|
|
106.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
克孜勒苏文学
|
24.80
|
|
24.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
帕米尔文学
|
6.80
|
|
6.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
群众工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
帕米尔文学
|
6.80
|
|
6.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计
|
144.60
|
|
144.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制部门： 州文学艺术联合会 单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
| 0.70
|
|
0.50
|
|
0.50
|
0.20
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制部门： 州文学艺术联合会 单位：万元
| 项 目
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政府性基金预算支出
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| 功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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款
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项
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合计
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备注：本单位2020年预算没有政府性基金支出。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于 州文学艺术联合会2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则， 州文学艺术联合会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算305.44万元。
收入预算包括：一般公共预算199.44万元、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）106万元等。
支出预算包括：一般公共服务支出305.44万元
二、关于 州文学艺术联合会2020年收入预算情况说明
州文学艺术联合会收入预算305.44万元，其中：
一般公共预算199.44万元，占65.29%，比上年减少22.99万元，主要原因是今年在职人员减少两人；
政府性基金预算未安排。或0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无2020预算未安排；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）106万元，占34.7 %，比上年增加53.63万元，主要原因是上年结余了群众工作经费和帕米尔克孜勒苏杂志款。
三、关于 州文学艺术联合会单位2020年支出预算情况说明
州文学艺术联合会单位2020年支出预算305.44万元，其中：
基本支出160.84万元，占52.66%，比上年增加减少5.26万元，主要原因是今年在职人员减少两人。
项目支出144.6万元，占47.34%，比上年增加35.9万元，主要原因是今年预算放了群众工作经费，上年的项目结余。
四、关于州文学艺术联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算199.44万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于州文学艺术联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
州文学艺术联合会2020年一般公共预算拨款基本支出 199.44万元，比上年执行数减少11.24万元，下降5.64%。主要原因是：今年在职人员减少两人 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）16.44万元，占83.45%。
2..一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他群体团体事务支出（99）38.6万元，占16.55%。
六、关于 州文学艺术联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明
州文学艺术联合会2020年一般公共预算基本支出 万元， 其中：
人员经费155.55万元，主要包括：基本工资42.91万元、津贴补贴55.27万元、奖金3.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.32万元、职工基本医疗保险缴费10.27万元、住房公积金10.31万元、退休费5.12万元、奖励金0.82万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元等。
公用经费5.29万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.05万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.61万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费0.5万元、办公设备购置1.03万元。
七、关于 州文学艺术联合会2020年项目支出情况说明
1.项目名称：玛纳斯翻译费
设立的政策依据：政府安排
预算安排规模：《玛纳斯》翻译费
项目承担单位：克州文联
资金分配情况：106万元
资金执行时间：2020年1月---12月
2.项目名称：克孜勒苏文学
设立的政策依据：政府安排
预算安排规模：克孜勒苏文学
项目承担单位：克州文联
资金分配情况：24.8万元
资金执行时间：2020年1月---12月
3.项目名称：帕米尔文学
设立的政策依据：政府安排
预算安排规模：帕米尔文学
项目承担单位：克州文联
资金分配情况：6.8万元
资金执行时间：2020年1月---12月
4.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：政府安排
预算安排规模：中村
项目承担单位：克州文联
资金分配情况：7万元
资金执行时间：2020年1月---12月
八、关于州文学艺术联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
州文学艺术联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.5万元，公务接待费0.2万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年一样，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行费同样0.5万元，主要原因是无；公务接待费同样0.2万元，主要原因是无。根据经费使用情况，和上年保持一致。
九、关于州文学艺术联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明
情
州文学艺术联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，本级及下属家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.29万元，比上年预算减少0.47 万元，下降8.16%。主要原因是今年有人员变动 。
（二）政府采购情况
2020年、州文学艺术联合会及下属单位政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算3.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.6万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额36.5万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底， 州文学艺术联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0平方米，价值 0 万元。
2.车辆0辆，价值20.86万元；其中：一般公务用车1辆，价值2.86万元；执法执勤用车0辆，价值0 万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值7.89万元。
4.其他资产价值12.24万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额 166.84 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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| 预算单位
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单位
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项目名称
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| 项目资金（万元）
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年度资金总额：
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其中：财政拨款
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其他资金
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| 项目总体目标
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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| 时效指标
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| 数量指标
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| 质量指标
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| 项目效益指标
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经济效益指标
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| 可持续影响指标
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| 社会效益指标
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| 生态效益指标
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| 满意度指标
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满意度指标
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、文联2020年预算公开.docx
州文学艺术联合会
2020年1月20日
（此件公开发布）
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