克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目 录
第一部分 州文学艺术联合会概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于 州文学艺术联合会2020年收支预算情况的总体说明
二、关于 州文学艺术联合会2020年收入预算情况说明
三、关于 州文学艺术联合会2020年支出预算情况说明
四、关于 州文学艺术联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于 州文学艺术联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于 州文学艺术联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于 州文学艺术联合会2020年项目支出情况说明
八、关于 州文学艺术联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于 州文学艺术联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 州文学艺术联合会概况
一、主要职能
克州文联是群众性组织，主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针，实施克州关于文艺工作的决策，开展同克州各文艺家协会和各县（市）文学艺术工作者的联系、协调、服务工作，吸取和反映文艺界的情况和意见。组织召开克州文联及各文艺家协会代表大会理事会、常务理事会和主席团会议，协助党委宣传部、组织部配备各协会领导班子，组织召开文联工作和学术研讨等会议。指导各县（市）文联相关工作。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。克州文联主要负责《帕米尔》《克孜勒苏文学》柯文、维文三种杂志的发行，此类杂志主要是反映柯尔克孜文学类组合刊物，是全国统一发行综合性刊物，反映克州人民火热生活实践。
二、机构设置及人员情况
情况二：无下属预算单位按以下内容说明：
克州文联无下属预算单位，为正县级群团组织，人员类别有参公及事业管理岗位。下设3个科室，分别是：办公室、组联部、编辑部，人员编制数为14个。
克州文联无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、组联部、编辑部，
克州文联编制数14，实有人数10人，其中：在职10人，增加或减少1人； 退休1人，增加或减少1 人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：州文学艺术联合会 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
199.44
|
201 一般公共服务支出
|
305.44
|
| 一般公共预算
|
199.44
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
| 其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
| 上级专项收入
|
|
209社会保险基金支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
| 小 计
|
199.44
|
|
305.44
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
106.00
|
|
|
| 收 入 总 计
|
305.44
|
支 出 合 计
|
305.44
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 州文学艺术联合会 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
305.44
|
199.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
305.44
|
199.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 州文学艺术联合会 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
160.84
|
160.84
|
|
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
144.60
|
|
144.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
305.44
|
160.84
|
144.60
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 州文学艺术联合会 单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
199.44
|
201 一般公共服务支出
|
199.44
|
199.44
|
|
| 一般公共预算
|
199.44
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
199.44
|
支 出 总 计
|
199.44
|
199.44
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：州文学艺术联合会
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
160.84
|
160.84
|
|
||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
38.60
|
|
38.60
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
199.44
|
160.84
|
38.60
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门： 州文学艺术联合会
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
55.27
|
55.27
|
|
||
| 303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
12.96
|
12.96
|
|
||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
14.32
|
14.32
|
|
||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
10.31
|
10.31
|
|
||
| 302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
| 302
|
30229
|
福利费
|
1.10
|
|
1.10
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
0.80
|
|
0.80
|
||
| 302
|
30207
|
邮电费
|
0.05
|
|
0.05
|
||
| 302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
1.03
|
|
1.03
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
0.82
|
0.82
|
|
||
| 302
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
||
| 302
|
30206
|
电费
|
0.10
|
|
0.10
|
||
| 303
|
30302
|
退休费
|
5.12
|
5.12
|
|
||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
42.91
|
42.91
|
|
||
| 302
|
30205
|
水费
|
0.10
|
|
0.10
|
||
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
10.27
|
10.27
|
|
||
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
| 302
|
30211
|
差旅费
|
0.80
|
|
0.80
|
||
| 302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
0.61
|
|
0.61
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
3.58
|
3.58
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
160.84
|
155.55
|
5.29
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
| 项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
| 编制部门： 州文学艺术联合会
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
玛纳斯翻译费
|
106.00
|
|
106.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
克孜勒苏文学
|
24.80
|
|
24.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
帕米尔文学
|
6.80
|
|
6.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
群众工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
31
|
99
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
帕米尔文学
|
6.80
|
|
6.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计
|
144.60
|
|
144.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制部门： 州文学艺术联合会 单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
| 0.70
|
|
0.50
|
|
0.50
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制部门： 州文学艺术联合会 单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||