克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局2020年部门 预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目 录
第一部分 克州司法局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州司法局2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州司法局2020年收入预算情况说明
三、关于克州司法局2020年支出预算情况说明
四、关于克州司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州司法局2020年项目支出情况说明
八、关于克州司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州司法局单位概况
一、主要职能
克州司法局是自治州人民政府组成部门，为正县级。负责贯彻落实自治州党委关于全面依法治州的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治州的集中统一领导。主要职责是：（一）承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。
（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送自治州人民政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。承办法律草案、行政法规草案、地方性法规草案征求意见工作。负责立法协调。
（四）承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调实施政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂工作。承担自治州人民政府规章报备工作。负责各县（市）人民政府规章备案审查工作。负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作。组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。
（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督自治州人民政府各部门、各县（市）人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全州行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。
（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。
（七）指导、管理社区矫正工作。
（八）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
（九）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审查、复核、报批和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
（十）负责自治州法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。参与有关国际司法协助。
(十一)负责自治州司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督自治州司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(十二)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督自治州司法行政系统队伍建设。负责自治州司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各县（市）管理司法局领导干部。
（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、监督检查及应急管理工作。
（十四）完成自治州党委、自治州人民政府和自治区司法厅交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
克州司法局无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、政工科、法治调研和督察科、立法科、社区矫正科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务科、帕米尔公证处、律师事务所（事业编）。
克州司法局编制数42人，实有人数36人，其中：在职36人，增加1人； 退休28人，增加1人；离休1人，增加0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州司法局 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
658.21
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
658.21
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
810.21
|
上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
上级专项收入
|
17
|
209社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
小 计
|
675.21
|
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
135
|
|
|
收 入 总 计
|
810.21
|
支 出 合 计
|
810.21
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州司法局 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
204
|
06
|
01
|
行政运行（司法）
|
753.21
|
618.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135
|
204
|
06
|
05
|
普法宣传
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
27.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
810.21
|
658.21
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
135.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州司法局 单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
204
|
06
|
05
|
普法宣传
|
30
|
|
30
|
204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
27
|
|
27
|
204
|
06
|
01
|
行政运行（司法）
|
753.21
|
753.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
810.21
|
753.21
|
57
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州司法局单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
658.21
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
658.21
|
658.21
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
658.21
|
支 出 总 计
|
658.21
|
658.21
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州司法局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
10
|
|
10
|
||
204
|
06
|
01
|
行政运行（司法）
|
618.21
|
618.21
|
|
||
204
|
06
|
05
|
普法宣传
|
30
|
|
30
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
|
|
||
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|
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||
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
658.21
|
618.21
|
40
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州司法局
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
24.20
|
24.20
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
190.03
|
190.03
|
|
||
303
|
30301
|
离休费
|
14.74
|
14.74
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
49.58
|
49.58
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
23.15
|
23.15
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
1.72
|
1.72
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
2.50
|
|
2.50
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
34.83
|
34.83
|
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
4.90
|
|
4.90
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
2.14
|
|
2.14
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
10.10
|
|
10.10
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
8.00
|
|
8.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
51.46
|
51.46
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
3.84
|
|
3.84
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
38.67
|
38.67
|
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
1.90
|
|
1.90
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
150.99
|
150.99
|
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
0.44
|
0.44
|
|
||
|
|
合计
|
618.21
|
579.83
|
38.38
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州司法局
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
204
|
06
|
05
|
普法宣传
|
“七五”普法项目及法宣
|
30
|
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
群众工作经费
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
204
|
06
|
99
|
其他司法支出
|
为民办实事工作经费，第一书记工作经费
|
17
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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合计
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57
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57
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州司法局 单位：万元
合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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4.9
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0
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3.00
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3.00
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1.9.
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州司法局 单位：万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注：2020年未安排政府性基金预算的支出，故此表为空表。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州司法局2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州司法局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算810.21万元。
收入预算包括：一般公共预算658.21万元、 上级专项收入17万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）135万元等。
支出预算包括：公共安全支出810.21万元。
二、关于克州司法局2020年收入预算情况说明
克州司法局2020年收入预算810.21万元，其中：
一般公共预算658.21万元，占81.24 %，比上年增加16.20万元，主要原因是增加1人工资和公用经费；
政府性基金预算未安排。
上级专项收入17万元，占2.10%，比上年减少18 万元，主要原因是：访惠聚工作经费和第一书记做好事工作经费列入上级专项收入核算 ；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）135万元，占16.66%，比上年减少74.79万元，主要原因是拨付各县市司法局办案经费。
三、关于克州司法局2020年支出预算情况说明
克州司法局2020年支出预算810.21万元，其中：
基本支出753.21万元，占92.96%，比上年减少76.59万元，主要原因是业务设备采购的减少及货物采购的减少。
项目支出57万元，占7.04%，比上年减少7.2万元，主要原因是业务设备采购的减少。
四、关于克州司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算658.21万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：公共安全支出658.21万元，主要用于基本工资、津贴补贴、退休费、机关事业单位养老缴费、住房公积金等。
五、关于克州司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州司法局2020年一般公共预算拨款基本支出658.21万元，比上年执行数增加16.2万元，增长2.52 %。主要原因是：增加人员工资及经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出 （类）658.21万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（204类）司法（06款）行政运行（01项）:2020年预算数为618.21万元，比上年执行数增加6.2万元，增长1.01%，主要原因是：工资变动，造成的工资、社保、公积金增加。
2.公共安全支出（204类）司法（06款）普法宣传（05项）:2020年预算数为30万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是：项目未变化。
3.公共安全支出（204类）司法（06款）其他司法支出（99项）:2020年预算数为10万元，比上年执行数增加 10万元，增长100%，主要原因是：群众工作经费列入其他科目核算。
六、关于克州司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州司法局2020年一般公共预算基本支出618.21万元， 其中：
人员经费579.83万元，主要包括：基本工资150.99万元、津贴补贴190.03万元、奖金51.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.58万元、其他社会保障缴费38.67万元、住房公积金34.83万元、离休费14.74万元、退休费23.15万元、生活补助0.44万元、奖励金1.72万元、其他对个人和家庭的补助24.2万元等。
公用经费38.38万元，主要包括：办公费10.10万元、印刷费2万元、邮电费2.50万元、差旅费8万元、公务接待费1.90万元、劳务费4.90万元、工会经费2.14万元、福利费3.84万元、公务用车运行维护费3万元等。
七、关于克州司法局2020年项目支出情况说明
1、项目名称“七五”普法项目及法宣
设立的政策依据：根据中央、自治区、自治州相关文件规定
预算安排规模：30万元
项目承担单位：克州司法局
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2020年1月-12月
2、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据自治区群众工作项目资金的安排，列入年初预算
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州司法局
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2020年1月-12月
3、项目名称：为民办实事工作经费、第一书记工作经费
设立的政策依据：根据自治区群众工作项目资金的安排拨付资金的安排。
预算安排规模：17万元
项目承担单位：克州司法局
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2020年1月-12月
八、关于克州司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州司法局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 4.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 3万元，公务接待费1.9万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排]；公务用车运行费减少6万元，主要原因是减少用车，节约开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致 。
九、关于克州司法局2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州司法局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算618.21万元，比上年预算增加40.4万元，增长6.99%。主要原因是增加人员工资及调资。
（二）政府采购情况
2020年，克州司法局政府采购预算105.35万元，其中：政府采购货物预算105.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州司法局单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆14辆，价值280.5万元；其中：一般公务用车2辆，价值45万元；执法执勤用车12辆，价值235.5万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值36万元。
4.其他资产价值458.1万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额57万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州司法局
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项目名称
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“七五”普法项目及法宣
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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30
|
其中：财政拨款
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30
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其他资金
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项目总体目标
|
深入开展法制宣传教育，增强全民法治观念，为认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，加大全民普法力度，提高全民法治素养，推进“七五”普法各项任务的全面落实，开展普法宣传工作，对租金社会法治建设，开展法律宣传，维护社会稳定具有十分重要意义
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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印刷费、办公费、差费
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30万元
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时效指标
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开始时间
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2020年1月
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结束时间
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2020年12月
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数量指标
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法治宣传教育次数
|
≥11次
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质量指标
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普法宣传教育完成率
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≥90%
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项目效益指标
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经济效益指标
|
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可持续影响指标
|
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社会效益指标
|
维护社会稳定，促进社会发展
|
维护社会稳定，促进社会发展
|
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生态效益指标
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满意度指标
|
满意度指标
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服务满意度
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≥95%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
|
克州司法局
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项目名称
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群众工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
|
10
|
其中：财政拨款
|
10
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其他资金
|
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项目总体目标
|
我单位在开展群众工作上、认真负责、协助访惠聚工作人员对库尔干村的群众工作、安居富民、农忙期间棉田拾花等工作，与群众产生了深厚的鱼水情。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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开展文化活动慰问群众、群众帮扶、办公用品购置
|
10万元
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时效指标
|
开始时间
|
2020年1月
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结束时间
|
2020年12月
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数量指标
|
购买办公用品
|
≥8次
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开展文体活动
|
≥7次
|
|||||||||||
慰问困难群众
|
≥8次
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质量指标
|
提升干部工资率
|
≥95%
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受益群众覆盖率
|
≥95%
|
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项目效益指标
|
经济效益指标
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可持续影响指标
|
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社会效益指标
|
提高群众幸福感、获得感
|
提高群众幸福感、获得感
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生态效益指标
|
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满意度指标
|
满意度指标
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群众满意度
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≥95%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州司法局
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项目名称
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为民办实事工作经费、第一书记工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
|
17
|
其中：财政拨款
|
17
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其他资金
|
|
||||||
项目总体目标
|
以服务群众为重点，以维护稳定为基础，以示范创建为手段，扎实工作，有效推进工作，全力帮助村民解决实际困难，实现脱贫致富总目标。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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基层阵地建设，文化活动、帮扶困难群众办公支出等
|
≥17万元
|
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时效指标
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开始时间
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2020年1月
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||||||||||
结束时间
|
2020年12月
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数量指标
|
解决群众生产困难
|
≥25场次
|
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开展文化活动
|
≥8场次
|
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送温暖献爱心活动
|
10场次
|
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质量指标
|
宣讲政策覆盖率
|
≥97%
|
||||||||||
走访群众覆盖率
|
≥100%
|
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项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|||||||||
可持续影响指标
|
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社会效益指标
|
增强群众获得感、幸福感、满足感
|
增强群众获得感、幸福感、满足感
|
||||||||||
|
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生态效益指标
|
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众服务满意度
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≥95%
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州司法局
2020年1月21日
（此件公开发布）
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