克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2020年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2020-01-23 18:01	阅读	1

第一部分克州信访局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州信访局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州信访局2020年收入预算情况说明

三、关于克州信访局2020年支出预算情况说明

四、关于克州信访局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州信访局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州信访局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州信访局2020年项目支出情况说明

八、关于克州信访局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州信访局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州信访局单位概况

　一、主要职能

1.贯彻落实中央、自治区、自治州党委、政府及上级主管部门关于信访工作的方针、政策和法规，指导自治州信访工作。

2.根据自治区有关信访工作的方针、政策和法规，结合自治州信访工作实际,研究制定贯彻、宣传、落实的措施、办法并组织实施。深入各县(市)、乡(镇)调查研究,总结推广好的做法、经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。代表自治州党委、人民政府受理人民群众给自治州党委、人民政府及其主要领导人的来信，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务,向自治州党委、人民政府反映来信来访提出的重要建议、意见和问题。负责“州长信箱”的日常受理、处理、查办工作。

3.综合分析研判信访形势,开展调査研究,征集群众建议,及时向自治州党委、政府提供信访信息。

4.承办上级领导机关、自治州党委和自治州人民政府领导交办的信访事项,督促检查领导批示件落实情况;向有关单位交办信访事项;督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

5.协调处理跨县(市)、跨部门信访事项、群众集体上访和突发上访事件;检查、协调指导自治州党、政、军各部门的信访工作和各县(市)机关的信访工作。

6.宣传和贯彻落实《信访条例》;了解掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训,加强指导信访部门信息化建设。7.完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，*部门的部门预算包括：*本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。

*部门本级下设个处室，分别是：……。

本部门中，行政单位家，事业单位家，纳入*部门*年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2.……

*部门编制数，实有人数人，其中：在职人，增加或减少人；退休人，增加或减少人；离休人，增加或减少人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

克州信访局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、督查科；1个下属事业单位（财务不独立核算）克州信访接待和信息服务中心。

克州信访局编制数15，实有人数 18人，其中：在职12人，增加2人；退休6人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州信访局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	199.20	201 一般公共服务支出	199.20
一般公共预算	199.20	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
上级补助收入		205 教育支出
事业收入		206 科学技术支出
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出
其他收入		208 社会保障和就业支出
上级专项收入		209社会保险基金支出
用事业基金弥补收支差额		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
小计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收入总计	199.20	支出合计	199.20

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州信访局单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

201　

　信访事务

199.20　

合计

199.20　

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州信访局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	03	08	信访事务	199.20	188.45	10.75






















			合计	199.20	188.45	10.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州信访局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	199.20	201 一般公共服务支出	199.20	199.20
一般公共预算	199.20	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
收入总计	199.20	支出总计	199.20	199.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州信访局						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
201	03	08	信访事务	199.20	188.45		10.75



















			合计	199.20	188.45		10.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州信访局					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
		合计	188.45	178.73		9.72
303	02	退休费	6.17	6.17
301	01	基本工资	53.19	53.19
302	29	福利费	1.36			1.36
302	42	办公用品及设备采购	1.90			1.90
301	02	津贴补贴	67.49	67.49
303	09	奖励金	0.99	0.99
302	17	公务接待费
302	01	办公费	2.80			2.80
302	11	差旅费	0.50			0.50
302	07	邮电费	1.00			1.00
302	32	公务用车运行维护费
302	02	印刷费	0.80			0.80
303	05	生活补助	0.44	0.44
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64
301	13	住房公积金	12.64	12.64
301	12	其他社会保障缴费	12.36	12.36
301	03	奖金	7.82	7.82
302	05	水费	0.20			0.20
302	06	电费	0.20			0.20
302	28	工会经费	0.76			0.76
302	15	会议费	0.20			0.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州信访局

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201　

信访事务

信访业务相关经费　

　10.75

合计

10.75

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州信访局

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2.75	0	2.50		2.5	0.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州信访局单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
















			合计

备注：2020年未安排政府性基金。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州信访局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州信访局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算199.20万元。

收入预算包括：一般公共预算199.20万元、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出199.20、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。

（按照“部门预算公开表一部门收支总体情况表”中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于克州信访局2020年收入预算情况说明

克州信访局收入预算199.20万元，其中：

一般公共预算199.20万元，占100%，比上年增加35.43万元，主要原因是增加2名领导干部、基本工资增长；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无；

事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

用事业基金弥补收支差额 0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原是无。

（按部门预算公开表二部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。）

三、关于克州信访局2020年支出预算情况说明

克州信访局2020年支出预算199.20万元，其中：

基本支出188.45万元，占94.60%，比上年增加 35.43万元，主要原因是增加2名领导干部、基本工资增长。

项目支出10.75万元，占5.4%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是延续项目无调整。

（按部门预算公开表三部门支出总体情况表进行说明。）

四、关于克州信访局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算199.20万元。

情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

情况二：有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元，主要用于0。

……

（按部门预算公开表四财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于克州信访局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州信访局2020年一般公共预算拨款基本支出199.20万元，比上年执行数增加35.43万元，增长21.63%。主要原因是：增加了2名县级领导干部、基本工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）基本支出199.20万元，占100%。

（按照部门预算公开表五一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务（201类）财政事务（03款）行政运行（08项）:2020年预算数为199.20万元，比上年执行数增加35.40万元，增长21.63%，主要原因是：增加了2名领导干部、基本工资增长。

（按照部门预算公开表二部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。）

六、关于克州信访局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州信访局2020年一般公共预算基本支出188.45万元，其中：

人员经费178.73万元，主要包括：基本工资53.19万元、津贴补贴67.49万元、奖金7.82万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.64万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费12.36万元、住房公积金12.64万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费6.17万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.44万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0.99万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助等0万元。

公用经费9.72万元，主要包括：办公费2.8万元、印刷费0.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.2万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.76、福利费1.36万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置1.9万元、专用设备购置等0万元。

（按部门预算公开表六一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于克州信访局2020年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：信访业务相关经费

设立的政策依据：州委统一安排（延续项目）

预算安排规模：10.75万元

项目承担单位：克州信访局

资金分配情况：差旅费3万元，公务接待费0.25万元，公务用车运行维护费2.5万元，办公用品及设备采购 5万元。

资金执行时间：2020年全年

八、关于克州信访局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州信访局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.50万元，公务接待费0.25万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是按照三公经费只减不增的原则；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是按照三公经费只减不增的原则。

九、关于克州信访局2020年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克州信访局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（按“部门预算公开表八政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门实际情况分类填写。）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，克州信访局本级及下属0家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.72万元，比上年预算增加1.48万元，增长17.96%。主要原因是增加2名领导干部、人员经费、福利费、工会费增加。

（二）政府采购情况

2020年，克州信访局及下属单位政府采购预算12.65万元，其中：政府采购货物预算12.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州信访局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值16.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值 16.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值11.65万元。

4.其他资产价值51.33万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10.75万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

克州信访局

项目名称

信访业务相关经费

项目资金（万元）

年度资金总额：

10.75

其中：财政拨款

10.75

其他资金

项目总体目标

　全面排查化解矛盾纠纷，努力践行新疆特色“枫桥经验”，全力打好矛盾化解攻坚战，坚决把中央、自治区和自治州各项决策部署落实到位，有效解决一大批信访群众合理的诉求，切实将矛盾化解在基层、人员稳定在当地，确保实现“北京不去、疆内不聚、跨地不串、网上不吵”和进京赴乌“零上访”的工作目标。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

办公用品采购，公务用车维护，差旅费　

10.75万元　

时效指标

信访业务工作周期12月

2020年1月-12月全年执行　

数量指标

　信访业务培训1次，召开信访联席会议3次

培训1次、会议3次

　开展信访事项督查

3次　

质量指标

　群众参评率、及时受理率、按期办结率

信访事项四率达到100%　

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

　全力打造和谐克州

持续发展　

社会效益指标

　网上信访增长率

60%以上　

满意度指标

　群众满意度

群众满意率达到95%以上　

（五）其他需说明的事项

……

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

附件：1、克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2020年部门预算公开(1).docx

2、信访局2020年部门预算公开表(1).xls

3、2020年预算公开整改自查表 (2)(5).xls

4、克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局2020年部门预算公开.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局

2020年1月22日

（此件公开发布）