克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会（总商会）2020年预算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分克州工商联部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分克州工商联2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分克州工商联2020年部门预算情况说明
一、关于克州工商联2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州工商联2020年收入预算情况说明
三、关于克州工商联2020年支出预算情况说明
四、关于克州工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州工商联2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州工商联2020年项目支出情况说明
八、关于克州工商联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州工商联2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门单位概况
一、主要职能
克州工商联是民主党派机关，主要工作任务组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策，引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，是联系非公有制经济的桥梁纽带作用，做好党委和政府的参谋助手。教育引导非公有制经济人士，履行好社会责任，向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等。
二、机构设置及人员情况
克州工商联是无下属预算单位，下属3个科室，分别为办公室、业务科、非公党员工作部。
我单位编制数9个，实有人数8人，其中：在职8人，减少1人,增加1人，因工作关系调离1人，组织调整调入1人；退休5人，减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州工商联 单位：万元
收 入
|
支 出
|
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项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
148.12
|
201 一般公共服务支出
|
160.12
|
一般公共预算
|
148.12
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
12
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
160.12
|
本 年 支 出 小 计
|
160.12
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
160.12
|
支 出 总 计
|
160.12
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州工商联 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
28
|
02
|
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）
|
23.5
|
11.5
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
|
201
|
28
|
01
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
136.62
|
136.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州工商联 单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
28
|
02
|
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）
|
23.5
|
|
23.5
|
201
|
28
|
01
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
136.62
|
136.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
149.13
|
124.23
|
24.9
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 克州工商联 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
148.12
|
201 一般公共服务支出
|
148.12
|
148.12
|
|
一般公共预算
|
148.12
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
148.12
|
本 年 支 出 小 计
|
148.12
|
148.12
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
148.12
|
支 出 总 计
|
148.12
|
148.12
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州工商联
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
28
|
02
|
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）
|
11.5
|
|
11.5
|
||
201
|
28
|
01
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
126.62
|
136.62
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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||
|
|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
124.46
|
104.32
|
20.14
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州工商联
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.77
|
0.77
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
5.20
|
5.20
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.3
|
|
0.30
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
12.19
|
12.19
|
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.3
|
|
0.30
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
3.17
|
3.17
|
|
||
302
|
30299
|
其他对个人和家庭的补助
|
8.64
|
8.64
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.8
|
|
0.80
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
9.47
|
9.47
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
8.76
|
8.76
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
38.04
|
38.04
|
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
1
|
|
1
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
0.96
|
|
0.96
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
45.69
|
45.69
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.53
|
|
0.53
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.2
|
|
0.2
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
0.10
|
|
0.10
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
136.62
|
131.93
|
4.69
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州工商联
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
201
|
28
|
02
|
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）
|
为民办实事工作经费
|
12.00
|
|
12.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
28
|
01
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
政企联合办公费
|
4.50
|
|
4.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
28
|
01
|
行政运行（民主党派及工商联事务）
|
联建工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
23.5
|
|
23.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克工商联 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
1.00
|
|
0.50
|
|
0.20
|
0.80
|
1.00
|
|
0.50
|
|
0.20
|
0.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州工商联 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于克州工商联2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算160.12万元。
收入预算包括：一般公共预算148.12万元，上级专项收入12万元。
支出预算包括：一般公共服务支出160.12万元。
二、关于克州工商联2020年收入预算情况说明
2020年部门收入预算160.12万元，其中：
一般公共预算148.12万元，占92.51%，比上年增加23.66万元，主要原因1名领导因组织调整到我单位，增加工资性支出。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是上下年均未安排政府性基金预算；
上级专项收入12万元，占7.5%，比上年增加12万元，主要原因是2020年群众工作经费。
三、关于克州工商联2020年支出预算情况说明
克州工商联2020年支出预算148.12万元，其中：
基本支出136.62万元，占92.24%，比上年增加12.49万元，主要原因增加1名领导，增加工资性支出。
项目支出12万元，占7.76%，比上年增加12万元，主要增加群众性工作经费和群众性生活补助费。
四、关于克州工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算148.12万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出148.12万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。
五、关于克州工商联2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州工商联2020年一般公共预算拨款基本支出148.12万元，比上年预算数增加23.66万元，增加15.98%，主要原因是：增加人员工资性支出和养老统筹。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（201）148.12万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201）财政事务（28）行政运行（01）:2020年预算数为136.62万元，比上年增加12.16万元，增加13.68%，主要原因是：增加1工作人员工资性支出和养老保险支出。
行政运行（201）财政事务（28）行政运行（02）：2020预算数11.5万元，比上年增加11.5万元，增加联建工作经费和政企联合办公经费支出。
六、关于克州工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明
我单位2020年一般公共预算基本支出136.62万元。其中：
人员经费131.93万元，主要包括：基本工资38.04万元、津贴补贴45.69万元、奖金3.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.19万元、其他社会保障缴费9.47万元、住房公积金8.76万元、退休费5.2万元、奖励金0.77万元等。
公用经费4.69万元，主要包括：办公费0.5万元、差旅费1万元、邮电费0.3万元，电费0.3万元，公务接待费0.8万元、工会经费0.53万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费0.2万元等。
七、关于克州工商联2020年项目支出情况说明
（一）项目名称：政企联合办公经费
设立的政策依据：为进一步组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策，引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。教育引导非公有制经济人士，履行好社会责任，向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等，所设立专项经费。
预算安排规模：4.5万元
项目承担单位：克州工商联
资金分配情况：用于非公有制经济工作
资金执行时间：2020年
资金来源：财政拨款
受益人群和社会效益：为全州非公有制企业宣传党方针政策，传递正能量。
（二）项目名称：群众工作人员生活补助
设立的政策依据：开展群众工作，关心关爱基层工作人员。
预算安排规模：8.64万元
项目承担单位：克州工商联
资金执行时间：2020年1月-12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：4人
补贴标准：每人每天60元
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按月补贴
发放程序：财政审批
受益人群和社会效益：克州工商联在基层工作的派出人员，帮助农牧民发展生产，脱贫致富。
（三）项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：克州访惠聚工作点在阿克陶县玉麦乡比尼克其村，该村有1600余人口，6个小队，是深度贫困村。该村在历年工作队的引领带动和村民的共同努力下于2020年摘帽。为发展当地经济，巩固脱贫攻坚成果，在财政的积极支持下，加大资金帮扶力度。
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州工商联
资金分配情况：7万元
资金执行时间：2020年1月-12月
八、关于克州工商联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州工商联2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.2万元，公务接待费0.8万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元,未安排预算。公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.4万元，主要原因是节约经费开支；公务接待费增加0.5万元，主要原因是加大非公有制经济政策宣传，光彩扶贫工作、招商引资工作，增加接待开支经费。
九、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州工商联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.69万元，比上年预算增加0.76万元，增加19.34%。
（二）政府采购情况
2020年，克州工商联政府采购预算23.5万元，其中：政府采购货物预算23.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.5万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2019年底，单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋108平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值14.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.6万元；无执法执勤用车辆，价值0万元；无其他车辆辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值16.26万元，其中办公桌椅价值6.92万元，电脑服务设备价值9.34万元。
单位价值50万元以上大型设备台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额23.5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州工商联
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项目名称
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群众工作性经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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7
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其中：财政拨款
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7
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其他资金
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项目总体目标
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1.为阿克陶县玉麦乡比尼克其村开展群众工作经费。
2.通过开展群众工作，提升村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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按大中小村不同标准，中村每村补助7万元
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7万元
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时效指标
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开始时间
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2020年1月
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结束时间
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2020年12月
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数量指标
|
改善村委会办公条件
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|||||
开展群众工作补助人员
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≥30人
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质量指标
|
提升村干部工作效率
|
≥80%
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项目效益指标
|
经济效益指标
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带动贫困人口增收
|
人均收入增收 元
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可持续影响指标
|
提升基层组织服务意识
|
≥80%
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社会效益指标
|
受益村委会干部人数
|
|
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受益村民人口数量
|
≥85%
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生态效益指标
|
村委会环境改善程度
|
≥85%
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥90%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州工商联
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项目名称
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政企联合工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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4.5
|
其中：财政拨款
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4.5
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其他资金
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项目总体目标
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加大全州非公有制经济人士培训、调研、学习，为促进全州非公有制人士两个健康发展。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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为促进全州非公有经济
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全州各县市
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时效指标
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项目执行时间
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全年
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数量指标
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做好40家企业培训工作，召开会议3次，调研4次
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全州非公有制企业
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质量指标
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通过培训学习促进全州非公有制经济健康成长，教育引导履行好社会责任
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通过调研了解企业生产困难需求，做好党委政府参谋助手
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项目效益指标
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经济效益指标
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开展4次调研，4次会议
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宣传党的优惠政策，规模以企业100余家企业受益
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可持续影响指标
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做好党委政府联系非公有经济桥梁与纽带
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宣传党的优惠政策，规模以企业100余家企业受益
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社会效益指标
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做好党委政府联系非公有经济桥梁与纽带
|
宣传党的优惠政策，规模以企业100余家企业受益
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生态效益指标
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群众满意度
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≧ 85%
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满意度指标
|
满意度指标
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州工商联
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项目名称
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为民办实事工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
|
12
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其中：财政拨款
|
12
|
其他资金
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项目总体目标
|
1.为阿克陶县玉麦乡比尼克其村开展群众工作经费。
2.通过开展群众工作，提升村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。
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||||||
一级指标
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二级指标
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三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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按大中小村不同标准，中村每村补助12万元
|
12万元
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时效指标
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开始时间
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2020年1月
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结束时间
|
2020年12月
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||||||
数量指标
|
改善村委会办公条件
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|
|||||
开展群众工作补助人员
|
≥30人
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质量指标
|
提升村干部工作效率
|
≥80%
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项目效益指标
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经济效益指标
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带动贫困人口增收
|
人均收入增收 元
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可持续影响指标
|
提升基层组织服务意识
|
≥80%
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社会效益指标
|
受益村委会干部人数
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受益村民人口数量
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≥85%
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生态效益指标
|
村委会环境改善程度
|
≥85%
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
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≥90%
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（五）其他需说明的事项
……
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州工商联
2020年1月20日
（此件公开发布）
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