克孜勒苏柯尔克孜自治州科技发展研究所2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分克州科技发展研究所单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2020年克州科技发展研究所预算公开表
一、克州科技发展研究所收支总体情况表
二、克州科技发展研究所收入总体情况表
三、克州科技发展研究所支出总体情况表
四、克州科技发展研究所财政拨款收支总体情况表
五、克州科技发展研究所一般公共预算支出情况表
六、克州科技发展研究所一般公共预算基本支出情况表
七、克州科技发展研究所项目支出情况表
八、克州科技发展研究所一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、克州科技发展研究所政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年克州科技发展研究所预算情况说明
一、关于克州科技发展研究所2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州科技发展研究所2020年收入预算情况说明
三、关于克州科技发展研究所2020年支出预算情况说明
四、关于克州科技发展研究所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州科技发展研究所2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州科技发展研究所2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州科技发展研究所2020年项目支出情况说明
八、关于克州科技发展研究所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州科技发展研究所2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分克州科技发展研究所单位概况
一、主要职能
开展科技兴州发展战略的规划，提出指导科技发展战略研究的参考建议；加强理论创新、思想创新和方法创新的研究，对科技发展起到引导和示范作用；坚持政府导向、科技需求为主的选题原则，积极与自治区科技发展战略研究院进行合作，开展科技工作前期调研、选题、查新的工作；接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作；培养和建设科技战略人才骨干队伍，为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询；建立开放式的科技合作交流平台，做好科技信息服务工作，创办自治州科技品牌。
二、机构设置及人员情况
克州科技发展研究所单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。克州科技发展研究所单位编制数4，实有人数4人，其中：在职4人，增加或减少0人； 退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年克州科技发展研究所预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州科技发展研究所：单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
51.32
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
51.32
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 上级补助收入
|
5.25
|
205 教育支出
|
|
| 事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
56.57
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
| 其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
| 上级专项收入
|
|
209社会保险基金支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
| 小 计
|
56.57
|
|
56.57
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
56.57
|
支 出 合 计
|
56.57
|
表二：
克州科技发展研究所收入总体情况表
填报部门：克州科技发展研究所单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||
| 206
|
03
|
02
|
社会公益研究
|
56.57
|
51.32
|
|
|
|
5.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 206
|
03
|
02
|
合计 |
56.57
|
51.32
|
|
|
|
5.25
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
克州科技发展研究所支出总体情况表
编制部门：克州科技发展研究所：单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 206
|
03
|
02
|
社会公益研究
|
56.57
|
56.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 206
|
03
|
02
|
合计
|
56.57
|
56.57
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州科技发展研究所单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
51.32
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
51.32
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
51.32
|
51.32
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
51.32
|
支 出 总 计
|
51.32
|
51.32
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州科技发展研究所
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
|
|
|
|
合计
|
51.32
|
51.32
|
|
||
| 206
|
03
|
02
|
社会公益研究
|
51.32
|
51.32
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
||
|
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|
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||
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 206
|
04
|
99
|
合计
|
51.32
|
51.32
|
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州科技发展研究所
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险
|
4.91
|
4.91
|
|
||
| 302
|
02
|
印刷费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
| 303
|
02
|
退休费
|
3.43
|
3.43
|
|
||
| 301
|
03
|
奖金
|
1.20
|
1.20
|
|
||
| 301
|
01
|
基本工资
|
14.42
|
14.42
|
|
||
| 301
|
13
|
住房公积金
|
3.52
|
3.52
|
|
||
| 302
|
29
|
福利费
|
0.38
|
|
0.38
|
||
| 302
|
01
|
办公费
|
0.10
|
|
0.10
|
||
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
19.13
|
19.13
|
|
||
| 302
|
28
|
工会经费
|
0.21
|
|
0.21
|
||
| 301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
3.46
|
3.46
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
51.32
|
50.44
|
0.89
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
| 项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
| 编制部门：克州科技发展研究所
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注：2020年克州科技发展研究所未安排项目。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州科技发展研究所单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：2020年克州科技发展研究所未安排“三公”经费。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州科技发展研究所单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注：2020年克州科技发展研究所未安排政府性基金。
第三部分2020年克州科技发展研究所预算情况说明
一、关于克州科技发展研究所2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州科技发展研究所2020年所有收入和支出均纳入克州科技发展研究所预算管理。收支总预算56.57万元。
收入预算包括：一般公共预算51.32万元、上级补助收入5.25万元、其等。
支出预算包括：科学技术支出56.57万。
二、关于克州科技发展研究所2020年收入预算情况说明
克州科技发展研究所收入预算56.57万元，其中：
一般公共预算51.32万元，占90.72%，比上年减少0.29万元，主要原因是1人被处理降级减少工资；
政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是0；
上级补助收入5.25万元，占9.28%，比上年减少13.35万元，主要原因是减少上级单位划拨经费；
三、关于克州科技发展研究所单位2020年支出预算情况说明
克州科技发展研究所单位2020年支出预算56.57万元，其中：
基本支出56.57万元，占100%，比上年减少19.64万元，主要原因是减少上级补助收入安排的科技专项支出。
项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是0。
四、关于克州科技发展研究所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算51.32万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出51.32万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费等。
五、关于克州科技发展研究所2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州科技发展研究所2020年一般公共预算拨款基本支出51.32万元，比上年执行数减少0.29万元，下降0.57%。主要原因是：1人被处理降级减少工资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（206类）51.32万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.例：科学技术支出（206）应用研究（03）社会公益研究（02）:2020年预算数为51.32万元，比上年执行数减少0.29万元，下降0.57%，主要原因是：1人被处理降级减少工资。
六、关于克州科技发展研究所2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州科技发展研究所2020年一般公共预算基本支出51.32万元， 其中：
人员经费50.44万元，主要包括：基本工资14.42万元、津贴补贴19.13万元、奖金1.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.91万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金3.52万元、退休费3.43万元、奖励金0.35万元等。
公用经费0.89万元，主要包括：办公费0.1万元、印刷费0.2万元、工会经费0.21万元、福利费0.38万元等。
七、关于克州科技发展研究所2020年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：项目支出，专项业务费未安排预算
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：属于对个人补贴的项目支出未安排预算
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州科技发展研究所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州科技发展研究所2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克州科技发展研究所2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州科技发展研究所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州科技发展研究所本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.89万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.25%。主要原因是工资增长所以工会费和福利费也增长，机关运行经费财政拨款预算增长。
（二）政府采购情况
2020年，克州科技发展研究所及下属单位政府采购预算2.75万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.75万元。
2020年度本克州科技发展研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州科技发展研究所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值52.89万元。
单位价值50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。
2020年克州科技发展研究所预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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| 预算单位
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单位
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项目名称
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| 项目资金（万元）
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年度资金总额：
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其中：财政拨款
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其他资金
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| 项目总体目标
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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| 时效指标
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| 数量指标
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| 质量指标
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| 项目效益指标
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经济效益指标
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| 可持续影响指标
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| 社会效益指标
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| 生态效益指标
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| 满意度指标
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满意度指标
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（五）其他需说明的事项
克州科技发展研究所没有其他说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：克州科技发展研究所支出预算的组成部分，是自治州本级克州科技发展研究所为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级克州科技发展研究所用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各克州科技发展研究所的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
3、克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局2020年预算报表.pdf
4、克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局2020年预算公开.pdf
克孜勒苏柯尔克孜自治州科技发展研究所
2020年01月22日
（此件公开发布）
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