克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州残联单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州残联2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州残联2020年收入预算情况说明
三、关于克州残联2020年支出预算情况说明
四、关于克州残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州残联2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州残联2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州残联2020年项目支出情况说明
八、关于克州残联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州残联2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州残联单位概况
一、主要职能
克州残联主要职能：自治州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治州残联由自治州人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治州计划中单列户头，与各县、市建立业务关系。其机关的主要职责是：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（八）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。
（九）开展残疾人事业的对外交流和合作。
（十）承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。
二、机构设置及人员情况
克州残联无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、宣教部、康复部、维权部、计财部，下设残疾人康复就业综合服务中心及辅具器具中心等。
克州残联编制数24个编制，实有人数 21人，其中：在职21人，减少1人； 退休12人，减少1人；离休0人，增加或减少 0 人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州残联 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
445.30
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
445.30
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
497.3
|
上级专项收入
|
12
|
209社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
小 计
|
457.3
|
|
497.3
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
40
|
|
|
收 入 总 计
|
|
支 出 合 计
|
497.3
|
表二：
部门收入总体情况表
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
497.3
|
445.3
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
40
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
合计
|
497.3
|
445.3
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
40
|
填报部门： 克州残联 单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州残联 单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
137.00
|
|
137.00
|
208
|
11
|
01
|
行政运行（残疾人事业）
|
360.30
|
360.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
497.30
|
360.30
|
137.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 克州残联 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
445.30
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
445.30
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
445.30
|
445.30
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
445.30
|
支 出 总 计
|
445.30
|
445.30
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州残联
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
208
|
11
|
01
|
行政运行（残疾人事业）
|
360.30
|
360.30
|
|
||
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
85.00
|
|
85
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
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|
||
|
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|
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|
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|
||
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||
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||
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|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
445.3
|
360.3
|
85
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州残联
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
||
302
|
30206
|
电费
|
|
|
|
||
303
|
30304
|
抚恤金
|
0.84
|
0.84
|
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
44.71
|
|
44.71
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
27.69
|
27.69
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
21.33
|
21.33
|
|
||
302
|
30205
|
水费
|
|
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.92
|
0.92
|
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
108.01
|
108.01
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
2.14
|
|
2.14
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
20.06
|
20.06
|
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
1.78
|
1.78
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
9.96
|
9.96
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.19
|
|
1.19
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
|
|
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
15.56
|
15.56
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
19.84
|
19.84
|
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.15
|
|
1.15
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
83.11
|
83.11
|
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
360.30
|
309.10
|
51.20
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州残联
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
访惠聚为民办实事经费
|
12.00
|
|
12.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
联建工作经费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
残疾人就业保障金项目
|
120.00
|
|
120.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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合计
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137.00
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137.00
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州残联 单位：万元
合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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6.50
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4.50
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4.50
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2.00
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州残联 单位：万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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无
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合计
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备注：克州残联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州残联2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州残联2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算497.30万元。
收入预算包括：一般公共预算445.30万元、上级专项收入12万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）40万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出497.30万元。
二、关于克州残联2020年收入预算情况说明
克州残联收入预算497.30万元，其中：
一般公共预算 445.3万元，占90%，比上年减少14万元，主要原因是调出1人，减少1人的人员经费及公用经费；
政府性基金预算未安排。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）12 万元，占 10 %，比上年减少299.85万元，主要原是 2019年支出大结余少。
三、关于克州残联2020年支出预算情况说明
克州残联2020年支出预算497.30万元，其中：
基本支出360.30万元，占72%，比上年减少2.06万元，主要原因是2019年调出1人。
项目支出137.00万元，占28 %，比上年减少271.89万元，主要原因是2019年年末结转项目多。
四、关于克州残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算445.3万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：社会保障和就业支出445.3万元，主要用于人员经费 309.1万元；公用经费51.2万元；群众工作经费5万元；残疾人就业保障金项目80万元。
五、关于克州残联2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州残联2020年一般公共预算拨款基本支出360.30 万元，比上年执行数减少72.4万元，下降16.7%。主要原因是：2019年年中调出1人，减少人员经费及公用经费，2019年支出中包括绩效工资，预算中未安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（208）445.3万元，占100 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）:2020年预算数为360.3万元，比上年执行数减少72.4万元，下降16.7 %，主要原因是：2019年年中调出1人，减少人员经费及公用经费，2019年支出中包括绩效工资，预算中未安排。
2.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）（99）:2020年预算数为85万元，比上年执行数减少1283.70万元，下降93.79%，主要原因是：2019年初未做预算安排，年中追加残疾人就业保障金及康复中心项目的基建工程项目款。
六、关于克州残联2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州残联2020年一般公共预算基本支出 360.3万元，其中：
人员经费 309.1 万元，主要包括：基本工资83.11万元、津贴补贴108.01万元、奖金21.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.69万元、其他社会保障缴费19.84万元、住房公积金20.06万元、退休费9.96万元、抚恤金0.84万元、生活补助1.78万元、奖励金0.92万元、其他对个人和家庭的补助15.56万元。
公用经费51.20万元，主要包括：邮电费2万元、取暖费44.71万元、差旅费1.15万元、工会经费1.19万元、福利费2.14万元。
七、关于克州残联2020年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
1、残疾人就业保障金项目
项目名称：残疾人就业保障金支出项目
设立的政策依据：新财非税【2016】28号，克财综【2016】56号
预算安排规模：120万元
项目承担单位：克州残联
资金分配情况：用于残疾人就业扶持，慰问，康复，自主创业残疾人扶持30万元，办公费6万元、印刷费1万、差旅费7万元，会议费0万元，培训费31.8万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4.5万元，政府采购29.9万元，公共安全支出等。
资金执行时间：2020年全年
2、群众工作经费项目
项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：年初预算安排
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州残联
资金分配情况：公共安全工作经费5万元
资金执行时间：2020年全年
3、访惠聚为民办实事经费支出项目
项目名称：访惠聚为民办实事经费
设立的政策依据：年初预算安排
预算安排规模：12万元
项目承担单位：克州残联
资金分配情况：访惠聚为民办实事经费12万元。
资金执行时间：2020年全年
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州残联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州残联2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费2万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年一致；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位未安排]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是单位未安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是单位未安排 。
九、关于克州残联2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州残联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州残联本级及下属 0 家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算51.2万元，比上年预算减少0.19万元，下降4 %。主要原因是 2019年7月份调出1人 。
（二）政府采购情况
2020年，克州残联部门及下属单位政府采购预算 44.4 万元，其中：政府采购货物预算35.4 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州残联部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0平方米，价值0万元（办公楼在建状态，还没有转固定资产）。
2.车辆4辆，价值87.53万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.2万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆（残疾人服务车）2辆，价值 46.33万元。
3.办公家具价值35.52万元。
4.其他资产价值121.34万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目 3个，涉及预算金额137.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
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预算单位
|
克州残联
|
项目名称
|
残疾人就业保障金支出
|
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项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
120
|
其中：财政拨款
|
80
|
其他资金
|
40
|
|
项目总体目标
|
通过培训，提高残疾人就业率；通过慰问，扶持，保证残疾人经济困难；顺利开展各项业务保障
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一级指标
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二级指标
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三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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|
成本指标
|
残疾人协会工作经费标准
|
10000元/个
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辅具器具标准
|
1000元/个
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慰问残疾人
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300元/人
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||||||
时效指标
|
实施期
|
2020年全年
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数量指标
|
残疾人协会工作经费
|
=5个
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购买辅助器具
|
=150件
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举办残疾人培训
|
300人次
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||||||
节日期间慰问残疾人
|
300人次
|
||||||
开展业务工作残疾人事业宣传
|
5批
|
||||||
质量指标
|
|
|
|||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
减轻残疾人经济负担
|
减轻
|
||||
|
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||||||
可持续影响指标
|
|
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|||||
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|
||||||
社会效益指标
|
提高残疾人就业率
|
提高
|
|||||
发挥协会作用
|
初步发挥
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
|||||
满意度指标
|
满意度指标
|
残疾人满意度
|
80%
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
|||||||||||||
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|
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预算单位
|
克州残联
|
项目名称
|
联建经费
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项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
5
|
其中：财政拨款
|
5
|
其他资金
|
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|||||||
项目总体目标
|
工作队购买办公用品、电脑耗材，搞民族团结联谊活动，解决临时困难
|
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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项目完成指标
|
成本指标
|
节日期间搞村民联谊文体活动每次
|
2000元左右/次
|
||||||||||
慰问困难村民标准
|
500元/户
|
||||||||||||
购买办公用品及电脑耗材
|
2000元/批
|
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时效指标
|
实施期
|
2020年全年
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
数量指标
|
节日期间搞村民联谊文体活动
|
6次以上
|
|||||||||||
购买办公用品及电脑耗材
|
5批
|
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慰问困难村民户数
|
25户
|
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质量指标
|
|
|
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|
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||||||||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||||||||||
可持续影响指标
|
|
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社会效益指标
|
提高村民文体生活水平
|
提高
|
|||||||||||
|
|
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生态效益指标
|
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
村民满意度
|
90%
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
|
克州残联
|
项目名称
|
访惠聚为民办事项目
|
||||||||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
12
|
其中：财政拨款
|
12
|
其他资金
|
|
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项目总体目标
|
|
||||||||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||||||||
项目完成指标
|
成本指标
|
生产、生活困难帮扶标准
|
300元/户
|
||||||||||
边缘户帮扶标准
|
4000元/户
|
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时效指标
|
监测户帮扶标准
|
4000元/户
|
|||||||||||
实施期
|
2020年全年
|
||||||||||||
数量指标
|
生产、生活困难帮扶户数
|
40户
|
|||||||||||
边缘户帮扶人数
|
15户
|
||||||||||||
监测户帮扶次数
|
12户
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
质量指标
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
提高村民经济收入
|
提高
|
||||||||||
|
|
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可持续影响指标
|
|
|
|||||||||||
社会效益指标
|
减轻社会负担
|
减轻
|
|||||||||||
|
|
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生态效益指标
|
|
|
|||||||||||
|
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
村民满意度
|
90%
|
||||||||||
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（五）其他需说明的事项
克州残联无其他说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克孜勒苏柯尔克孜自治州残联2020年部门预算公开.docx
3、克州残联2020年预算公开表.pdf
4、克州残联2020年预算公开说明.pdf
克州残疾人联合会
2020年1月20日
（此件公开发布）
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