克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州维吾尔医医院单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州维吾尔医医院2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州维吾尔医医院2020年收入预算情况说明
三、关于克州维吾尔医医院2020年支出预算情况说明
四、关于克州维吾尔医医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州维吾尔医医院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州维吾尔医医院2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州维吾尔医医院2020年项目支出情况说明
八、关于克州维吾尔医医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州维吾尔医医院2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分克州维吾尔医医院部门单位概况
一、主要职能
1、职能：医院在自治州党委、人民政府的坚强领导下和上级卫生主管部门的关心支持下，我院是唯一一所二级甲等维吾尔医综合医院，同时又是克州维吾尔医骨科研究中心。现已是克州地区医疗保险、商业保险、城乡居民医疗保险和交通事故救治的医疗单位。
2、任务：围绕维吾尔医专科专病的优势，已骨科、康复科、妇科、为重点，继续发挥骨科传统优势，完善中医民族医药特色科室建设。坚持优质、低价、便捷的原则，不断推进公立医院改革，圆满完成各项任务。
二、机构设置及人员情况
克州维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设26个科室，分别是：职能科室14个:院办、党办、纪检监察、信息科、后勤、保卫科、财务科、经核科、院感办、护理部、药剂科、医教科、科教科、保健科。临床及医技科室12个：骨科、内科、妇科、皮肤科、肛肠科、康复科、口腔科、检验科、放射科、特检科、手麻科、门诊。
克州维吾尔医医院单位编制数144，实有人数 215人，其中：在职172人，减少4人；退休43人，减少1人；离休0人，增加或减少 0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州维吾尔医医院单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
2118.13
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
1115
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
上级专项收入
|
24
|
209社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
3257.13
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
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|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
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|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
小 计
|
|
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
|
|
收 入 总 计
|
3257.13
|
支 出 合 计
|
3257.13
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州维吾尔医医院单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
210
|
02
|
99
|
其他公立医院支出
|
24.00
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
|
210
|
02
|
02
|
中医(民族)医院
|
3233.13
|
2118.13
|
|
|
|
|
1115
|
|
|
|
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|
合计
|
3257.13
|
2118.13
|
|
|
|
|
1115
|
|
24
|
|
|
|
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|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 克州维吾尔医医院单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
210
|
02
|
99
|
其他公立医院支出
|
24
|
|
24
|
210
|
02
|
02
|
中医(民族)医院
|
3233.13
|
3233.13
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
合计
|
3257.13
|
3233.13
|
24
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州维吾尔医医院单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
2118.13
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
2118.13
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
2118.13
|
2118.13
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
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|
|
229 其他支出
|
|
|
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|
|
230转移性支出
|
|
|
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|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
2118.13
|
支 出 总 计
|
2118.13
|
2118.13
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州维吾尔医医院
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
210
|
02
|
02
|
中医(民族)医院
|
2118.13
|
2118.13
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
2118.13
|
2118.13
|
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州维吾尔医医院
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
301
|
02
|
津贴补贴
|
821.98
|
821.98
|
|
||
303
|
05
|
生活补助
|
1.94
|
1.94
|
|
||
303
|
02
|
退休费
|
32.86
|
32.86
|
|
||
301
|
08
|
机关事业养老基本养老保险缴费
|
217.63
|
217.63
|
|
||
301
|
03
|
奖金
|
54.66
|
54.66
|
|
||
302
|
28
|
工会经费
|
9.4
|
|
9.4
|
||
301
|
12
|
其他对个人和家庭的补助
|
40.64
|
40.64
|
|
||
301
|
01
|
基本工资
|
655.87
|
655.87
|
|
||
301
|
13
|
住房公积金
|
156.66
|
00156.66
|
|
||
303
|
09
|
奖励金
|
4.15
|
4.15
|
|
||
302
|
29
|
福利费
|
16.92
|
|
16.92
|
||
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
105.42
|
105.42
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
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||
|
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||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
2118.13
|
2091.81
|
26.32
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州维吾尔医医院
|
|
|
单位：万元
|
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科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
210
|
02
|
99
|
其他公立医院支出
|
访惠聚为民办实事经费
|
24
|
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
|
|
|
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|
|
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|||
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|
合计
|
|
24
|
|
24
|
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|
|
|
|
|
|
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州维吾尔医医院单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
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|
|
|
备注：有于医院属于差额拨款，一般公共预算未安排“三公”经费支出
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州维吾尔医医院单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：医院属于差额拨款，一般公共预算未安排政府性基金预算支出
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州维吾尔医医院2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州维吾尔医医院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3257.13万元。
收入预算包括：一般公共预算2118.13万元、事业单位经营收入1115万元、上级专项收入24万元。
支出预算包括：卫生健康支出3257.13万元。
二、关于克州维吾尔医医院2020年收入预算情况说明
克州维吾尔医医院收入预算3257.13万元，其中：
一般公共预算 2118.13万元，占65.03%，比上年减少 45.75万元，主要原因是 在职人员减少，有辞职的，开除的，有退休的；
政府性基金预算未安排。
事业单位经营收入1115万元，占34.23%，比上年减少1003.13万元，主要原因是有1名退休人员、1名辞职、2名开除公职；
上级专项收入24万元，占 0.74%，比上年增加24万元，主要原因是上年预算未安排，2020年将上级专项纳入预算。
三、关于克州维吾尔医医院单位2020年支出预算情况说明
克州维吾尔医医院部门单位2020年支出预算3257.13万元，其中：
基本支出3233.13万元，占99.26%，比上年减少980.76万元，主要原因是人员支出、公用支出减少。
项目支出24万元，占 0.74%，比上年增加24万元，主要原因是上年预算未安排，2020年将上级专项纳入预算。
四、关于克州维吾尔医医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算2118.13万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：卫生健康支出2118.13万元，主要用于人员经费2091.81万元，公用经费26.32万元，访惠聚为民办实事经费支出24万元。
五、关于克州维吾尔医医院2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州维吾尔医医院部门2020年一般公共预算拨款基本支出 2118.13万元，比上年执行数减少31.43万元，下降1.14%。主要原因是:有1名退休人员、1名辞职、2名开除公职；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出（210）2118.13万元，占100% 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出(210)公立医院(02)中医(民族)医院(02):2020年预算数为2118.13万元，比上年执行数减少243.1万元，下降10.29%,主要原因是有1名退休人员、1名辞职、2名开除公职。
六、关于克州维吾尔医医院部门2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州维吾尔医医院2020年一般公共预算基本支出2118.13万元，其中：
人员经费2091.81万元，主要包括：基本工资655.87万元、津贴补贴821.98万元、奖金54.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费217.63万元、其他社会保障缴费105.42万元、住房公积金156.66万元、退休费32.86万元、生活补助1.94万元、奖励金4.15万元、其他对个人和家庭的补助等40.64万元。
公用经费 26.32万元，主要包括：工会经费9.4万元、福利费16.92万元。
七、关于克州维吾尔医医院2020年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：访惠聚为民办实事经费
设立的政策依据：为民办实事
预算安排规模：24万元
项目承担单位：克州维吾尔医医院
资金分配情况：按照为民办实事时间，资金执行情况分配
资金执行时间：2020年1-12月
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州维吾尔医医院部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州维吾尔医医院部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是为差额事业，未做年初预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未做年初预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是差额事业，未做年初预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是单位年初预算没有安排。
九、关于克州维吾尔医医院部门2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州维吾尔医医院部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州维吾尔医医院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少)0万元，增长（下降)0%。主要原因是 单位年初预算没有安排。
（二）政府采购情况
2020年，克州维吾尔医医院及下属单位政府采购预算5000万元，其中：政府采购货物预算 200万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 300万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额200万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额300万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州维吾尔医医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋13343平方米，价值 3342.8万元。
2.车辆 4辆，价值78.11万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 4辆，价值78.11万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值1243.93万元。
单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备3台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额24万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州维吾尔医医院单位
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项目名称
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访惠聚为民办实事经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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24万元
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其中：财政拨款
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24万元
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其他资金
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项目总体目标
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圆满完成群众各项工作，积极为民办实事，顺利开展乡村各项工作，解决农民困难，帮助农民脱贫致富。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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贫困大学生金秋助学
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6.3万元
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时效指标
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2019年1-12月
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2019年1-12月
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数量指标
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24户
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6.3万元
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质量指标
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为民办实事
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100%
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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项目实施的可持续性
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2019年12月
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社会效益指标
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农民生活得到改善
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98%
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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群众满意度
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100%
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（五）其他需说明的事项
克州维吾尔医医院无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克州维吾尔医医院2020年部门预算公开报告.docx
克州维吾尔医医院
2020年1月21日
（此件公开发布）
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