克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州第二幼儿园单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州第二幼儿园2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州第二幼儿园2020年收入预算情况说明
三、关于克州第二幼儿园2020年支出预算情况说明
四、关于克州第二幼儿园2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州第二幼儿园2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州第二幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州第二幼儿园2020年项目支出情况说明
八、关于克州第二幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州第二幼儿园2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州第二幼儿园单位概况
一、主要职能
克州第二幼儿园经2017年8月16日自治州党委编委会研究决定成立，隶属于克州教育局管理的城市公办幼儿园。办园宗旨为：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业对建设者和接班人。业务范围：实行保育与教育相结合的原则，促进幼儿身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强幼儿国家通用语言文字的掌握和使用。
二、机构设置及人员情况
克州第二幼儿园单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：书记室、园长室、副园长室、党建办公室、行政办公室、财务室、总务室、保教室、信息资源室、保健室。
克州第二幼儿园单位编制数24人，实有人数88人，其中：在职88人，增加或减少0人； 退休0 人，增加或减少 0 人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州第二幼儿园 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
483.86
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
483.86
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
511.66
|
| 事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
| 其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
| 上级专项收入
|
|
209社会保险基金支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
| 小 计
|
483.86
|
|
511.66
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
27.8
|
|
|
| 收 入 总 计
|
511.66
|
支 出 合 计
|
511.66
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州第二幼儿园 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||
| 205
|
02
|
01
|
学前教育
|
511.66
|
483.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
511.66
|
483.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州第二幼儿园 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 205
|
02
|
01
|
学前教育
|
380.86
|
380.86
|
|
| 205
|
02
|
99
|
其他普通教育支出
|
130.8
|
|
130.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
511.66
|
380.86
|
130.8
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 克州第二幼儿园 单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
483.86
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
483.86
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
483.86
|
483.86
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
483.86
|
支 出 总 计
|
483.86
|
483.86
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州第二幼儿园
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 205
|
02
|
01
|
学前教育
|
380.86
|
380.86
|
|
||
| 205
|
02
|
99
|
其他普通教育支出
|
103.00
|
|
103.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
||
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
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|
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|
||
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
483.86
|
380.86
|
103.00
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州第二幼儿园
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 301
|
01
|
基本工资
|
111.92
|
111.92
|
|
||
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
155.09
|
155.09
|
|
||
| 301
|
03
|
奖金
|
9.33
|
9.33
|
|
||
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
38.76
|
38.76
|
|
||
| 303
|
09
|
奖励金
|
0.02
|
0.02
|
|
||
| 301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
15.86
|
15.86
|
|
||
| 301
|
13
|
住房公积金
|
28.33
|
28.33
|
|
||
| 302
|
08
|
取暖费
|
16.90
|
|
16.90
|
||
| 302
|
28
|
工会经费
|
1.66
|
|
1.66
|
||
| 302
|
29
|
福利费
|
2.99
|
|
2.99
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
| .
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
380.86
|
359.30
|
21.56
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
| 项目支出情况表
|
|||||||||||||||||
| 编制部门：克州第二幼儿园
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||
| 205
|
02
|
99
|
其他普通教育支出
|
幼儿保教伙食费
|
130.8
|
|
130.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
合计
|
130.8
|
|
130.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本年没有使用“三公”经费安排的支出，故此表为空表。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州第二幼儿园 单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注：本年没有使用政府性基金预算安排的支出，故此表为空表。
第三部分 2020年克州第二幼儿园预算情况说明
一、关于克州第二幼儿园2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州第二幼儿园2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算511.66万元。
收入预算包括：一般公共预算483.86万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）27.8万元等。
支出预算包括：教育支出511.66万元
二、关于克州第二幼儿园2020年收入预算情况说明
克州第二幼儿园收入预算511.66万元，其中：
一般公共预算483.86万元，占95%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位为2019年新成立预算单位，无上年预算数；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）27.8万元，占5%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位为2019年新成立预算单位，无上年预算数，结余数从中心幼儿园调入。
三、关于克州第二幼儿园2020年支出预算情况说明
克州第二幼儿园单位2020年支出预算511.66万元，其中：
基本支出380.86万元，占74%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位为2019年新成立单位，无上年数据。
项目支出130.8万元，占26%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位为2019年新成立单位，无上年数据。
四、关于克州第二幼儿园2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算483.86万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：教育支出483.86万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费。
五、关于克州第二幼儿园2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州第二幼儿园2020年一般公共预算拨款基本支出380.86万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为2019年新成立单位，无上年数据。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出（205类）483.86万元，占100%。
2.普通教育（02款）学前教育（01项）基本支出380.86万元是指人员经费支出和公用经费支出；普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）项目支出103万元是指幼儿保教、伙食费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）:2020年预算数为483.86万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位为2019年新成立单位，无上年数据。
六、关于克州第二幼儿园2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州第二幼儿园2020年一般公共预算基本支出380.86 万元， 其中：
人员经费359.30万元，主要包括：基本工资111.92万元、津贴补贴155.09万元、奖金9.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.76万元、其他社会保障缴费15.86万元、住房公积金28.33万元、奖励金0.02万元。
公用经费21.56万元，主要包括：取暖费16.90万元、工会经费1.66万元、福利费2.99万元。
七、关于克州第二幼儿园2020年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：幼儿保教伙食费
设立的政策依据：《幼儿园发展纲要》《3-6岁儿童发展指南》
预算安排规模：130.8万元
项目承担单位：克州第二幼儿园
资金分配情况：商品和服务支出
资金执行时间：全年
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州第二幼儿园2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州第二幼儿园2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克州第二幼儿园2020年政府性基金预算拨款情况说明
情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：
克州第二幼儿园2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州第二幼儿园本级及下属0家行政单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。
（二）政府采购情况
2020年，克州第二幼儿园及下属单位政府采购预算106.8万元，其中：政府采购货物预算79.7万元，政府采购工程预算13万元，政府采购服务预算14.1万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州第二幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值149.15万元。
4.其他资产价值117.29万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额130.8万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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| 预算单位
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克州第二幼儿园
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项目名称
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幼儿保教伙食费
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| 项目资金（万元）
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年度资金总额：
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130.8万元
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其中：财政拨款
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103万元
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其他资金
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27.8万元
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| 项目总体目标
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1、完成全年540名幼儿8个月伙食费支付，保障幼儿三餐一点及膳食营养的合理搭配。
2、完成全年12个月水、电、邮电、教师培训及办公费经费合理支出，教师业务水平提升，办园条件得到提高。
3、完成全年6名保安生活费支付，提高保安生活水平。
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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其他各类支出额
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≤24万元
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| 幼儿伙食费
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70万元
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| 保安工资
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9.36万元
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| 时效指标
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| 数量指标
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伙食费支付次数
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=8次
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| 其他各类支出
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≥4项
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| 保安补助次数
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=12次
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| 质量指标
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受益保安人数
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=6人
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| 受益幼儿人数
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≥85%
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| 项目效益指标
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经济效益指标
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| 可持续影响指标
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| 社会效益指标
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保安满意率
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85%
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| 幼儿入园率
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≥85%
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| 生态效益指标
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| 满意度指标
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满意度指标
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家长对幼儿园保育、教育服务的满意度
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≥85%
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（五）其他需说明的事项
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第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）
附件：1、克州二幼2020年预算公开.docx
克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园
2020年1月20日
（此件公开发布）
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