新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2017年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州社会保险管理局2017年部门预算公开
目录
第一部分 克州社会保险管理局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于克州社会保险管理局2017年收支预算情况的总体说明
二、关于克州社会保险管理局2017年收入预算情况说明
三、关于克州社会保险管理局2017年支出预算情况说明
四、关于克州社会保险管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州社会保险管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州社会保险管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州社会保险管理局2017年项目支出情况说明
八、关于克州社会保险管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州社会保险管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州社会保险管理局概况
一、主要职能
克州社会保险管理局承担着全州5亿基金及全州60万余人次的五项社会保险（养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险）基金的征缴、结算、审核、支付、运行、管理、下解上解分配。
二、机构设置及人员情况
克州社会保险管理局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、计财科、社会基金征缴科、社会基金结算科、社会保险稽核科、驻乌鲁木齐工作站、城镇居民医疗保险科、新农保养老科、档案管理科、机关事业单位养老保险科。
克州社会保险管理局编制数44人，实有人数41人，其中：在职41人，增加2人； 退休16人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州社会保险管理局 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
990.39
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
990.39
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 上级补助收入
|
51.14
|
204 公共安全支出
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
1076.09
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
| 小 计
|
1041.53
|
小 计
|
1076.09
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
34.56
|
230 转移性支出
|
|
| 收 入 总 计
|
1076.09
|
支 出 合 计
|
1076.09
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州社会保险管理局 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
上级补助收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||
| 208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
1076.09
|
990.39
|
|
51.14
|
|
|
|
|
34.56
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1076.09
|
990.39
|
|
51.14
|
|
|
|
|
34.56
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州社会保险管理局 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
1076.09
|
1047
|
29.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1076.09
|
1047
|
29.09
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州社会保险管理局单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
990.39
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
990.39
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
| 上年结余
|
34.56
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
| 上级补助收入
|
51.14
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
1076.09
|
1076.09
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
1076.09
|
小 计
|
1076.09
|
1076.09
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
1076.09
|
支 出 总 计
|
1076.09
|
1076.09
|
|
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州社会保险管理局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
1076.09
|
1047
|
29.09
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
1076.09
|
1047
|
29.09
|
||
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州社会保险管理局
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
35.46
|
35.46
|
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
1.43
|
1.46
|
|
||
| 302
|
30206
|
电费
|
8.00
|
|
10.00
|
||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
2.01
|
|
2.01
|
||
| 302
|
30204
|
手续费
|
2.2
|
|
2.2
|
||
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
33.53
|
33.53
|
|
||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
61.48
|
61.48
|
|
||
| 303
|
30307
|
医疗费补助
|
405.4
|
405.4
|
|
||
| 303
|
30302
|
退休费
|
14.98
|
14.98
|
|
||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
142.92
|
142.92
|
|
||
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
1.5
|
|
1.5
|
||
| 302
|
30205
|
水费
|
0.5
|
|
0.5
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
11.91
|
11.91
|
|
||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
152.58
|
152.58
|
|
||
| 302
|
30226
|
劳务费
|
1
|
|
1
|
||
| 302
|
30211
|
差旅费
|
12.6
|
|
12.6
|
||
| 302
|
30207
|
邮电费
|
5
|
|
5
|
||
| 302
|
30229
|
福利费
|
3.62
|
|
3.62
|
||
| 302
|
30216
|
培训费
|
8.8
|
|
8.8
|
||
| 302
|
30215
|
会议费
|
2
|
|
2
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
14
|
|
74.59
|
||
| 302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
14.6
|
|
14.6
|
||
| 302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
29.09
|
|
29.09
|
||
|
|
|
合计
|
1076.09
|
908.58
|
167.51
|
||
表七：
| 项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
| 编制部门：克州社会保险管理局
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
| 208
|
01
|
09
|
社会保险经
|
个人权益单邮寄费
|
9
|
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
线路租赁费
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
电信机房托管服务费
|
8.4
|
|
8.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
22.4
|
|
22.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州社会保险管理局 单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
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公务接待费
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| 小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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| 16.1
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0
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14.6
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0
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14.6
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1．5
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州社会保险管理局 单位：万元
| 项 目
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政府性基金预算支出
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| 功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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| 类
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款
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项
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0
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0
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0
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合计
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0
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0
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0
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
单位无政府性基金预算支出
第三部分 2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于克州社会保险管理局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州社会保险管理局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1076.09万元。
收入预算包括：一般公共预算990.39万元、上级补助收入51.14万元，上年结余34.56万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出 1076.09万元。
二、关于克州社会保险管理局2017年收入预算情况说明
克州社会保险管理局收入预算1076.09万元，其中：
一般公共预算1024.95万元，占96%，比上年减少5.57万元，主要原因是政府采购预算比上年减少了。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排政府性基金预算。
上级补助收入51.14万元，占4 %，比上年减少2.36万元，主要原因是自治区拨款根据每年各项业务工作开展需要拨付，具有不确定因素；
三、关于克州社会保险管理局2017年支出预算情况说明
克州社会保险管理局2017年支出预算1076.09万元，其中：
基本支出1047万元，占98%，比上年增加28.98万元，主要原因是上年有结余经费。
项目支出29.09万元，占2%，比上年增加1.7万元，主要原因是上年结余6.68万元。
四、关于克州社会保险管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算990.39万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出政府预算包括：社会保障和就业支出990.39万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。
五、关于克州社会保险管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州社会保险管理局2017年一般公共预算拨款990.39万元，比上年执行数减少5.57万元，下降8%。主要原因是：政府采购预算比上年减少了
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出：基本支出990.39万元，占98%； 项目支出29.1万元，占2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2080109款2017年预算数为1076.09万元，比上年执行数增加28.98万元，增长4 %，主要原因是：上年有结余经费。
六、关于克州社会保险管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明
克州社会保险管理局2017年一般公共预算基本支出1076.09万元， 其中：
人员经费908.58万元，主要包括：基本工资142.92万元、津贴补贴152.58万元、奖金11.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.48万元、职工基本医疗保险缴费33.53万元、住房公积金35.46万元、离休人员医疗费405.4万元、退休费14.98万元、其他对个人和家庭的补助50.32万元。
公用经费167.51万元，主要包括：办公费74.59万元、手续费2.1万元、水费0.5万元、电费10万元、邮电费5万元、差旅费12.6万元、会议费2万元、培训费8.8万元、公务接待费1.5万元、劳务费1万元、工会经费2.01万元、福利费3.62万元、公务用车运行维护费14.6万元、其他商品和服务支出29.09万元。
七、关于克州社会保险管理局2017年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：社会保险个人权益记录单邮寄费
设立的政策依据：根据《中华人民共和国社会保险法》、自治区人力资源和社会保障厅、自治区社会保险管理局《转发人社部《关于切实做好社会保险个人权益记录管理办法实施工作的通知》的通知》（新人社发【2011】123号）文件精神，关于切实做好《社会保险个人权益记录单》邮寄工作的相关内容。
预算安排规模：9万元（上年结余6.68万元）合计15.68万元
项目承担单位：克州社会保险管理局
资金分配情况：用于2017年末在州本级参加养老、医疗的参保人员缴费、养老金领取，医疗费用发生支付等情况填写《社会保险个人权益记录单》邮寄给每位参保职工。
资金执行时间：2017年全年
项目二名称：线路租赁费
设立的政策依据：州本级项目
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州社会保险管理局
资金分配情况：克州社会保险管理局乌鲁木齐市工作站与自治区四家定点医院（自治区中医院、自治区医学院、自治区肿瘤医院、自治区人民医院）联网共四条线路，每条线路每年12,000元，共计50,000元。）
资金执行时间：2017年全年
项目三名称：机房托管服务费
设立的政策依据：州本级项目
预算安排规模：8.4万元
项目承担单位：克州社会保险管理局
资金分配情况：我单位因为原办公楼拆迁，将我局机房所有相关设备搬至电信局机房长期托管，托管费用每年84,000元。
资金执行时间：2017年全年
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州社会保险管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州社会保险管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为16.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费14.6万元，公务接待费1.5万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是没有文件安排出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0万元，主要原因是压缩三公经费的开支；公务接待费减少0万元，主要原因是压缩三公经费的开支。
九、关于开支社会保险管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明
克州社会保险管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算59.4万元，比上年预算增加4.2万元，增长14%。主要原因是今年调入3人。
（二）政府采购情况
2017年， 克州社会保险管理局政府采购预算64.04万元，其中：政府采购货物预算47.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.1万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州社会保险管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值59.37万元；其中：一般公务用车2辆，价值59.37万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值12.35万元。
4.其他资产价值280.71万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州社会保险管理局
| 项目名称
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项目属性
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新增项目□ 延续项目□
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| 主管部门
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项目实施单位
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| 项目起止时间
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项目负责人
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联系电话
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| 项目资金（万元）
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资金总额
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| 财政拨款
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
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| 项目概况
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| 项目立项情况
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项目立项的依据
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| 项目申报的可行性
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| 项目申报的必要性
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 1、
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| 2、
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| ……
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（五）其他需说明的事项无
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州社会保险管理局
2017年1月25日
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