克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2017年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2017年部门预算公开
目录
第一部分 克州南疆矿山救护队单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于克州南疆矿山救护队2017年收支预算情况的总体说明
二、关于克州南疆矿山救护队2017年收入预算情况说明
三、关于克州南疆矿山救护队2017年支出预算情况说明
四、关于克州南疆矿山救护队2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州南疆矿山救护队2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州南疆矿山救护队2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州南疆矿山救护队2017年项目支出情况说明
八、关于克州南疆矿山救护队2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州南疆矿山救护队2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州南疆矿山救护队概况
一、主要职能
克州南疆矿山救护队：承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。
克州安全生产应急救援指挥中心：参与拟定、修改安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责实施；负责安全生产救援体系建设，落实安全生产事故灾难应急救援工作；参与编制和具体实施安全生产应急救援预案；负责安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作；组织、指导企业安全生产应急救援培训工作；接受州安全生产监督管理部门和业务指导和综合协调。
二、机构设置及人员情况
克州南疆矿山救护队无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办公室、直属中队、装备科、战训科。
克州南疆矿山救护队编制数52人，实有人数37人，其中：在职37人，增加2人； 退休36人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一： 部门收支总体情况表
编制部门： 克州南疆矿山救护队 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
633.59
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
633.59
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
700.88
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
| 小 计
|
633.59
|
小 计
|
700.88
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
67.29
|
230 转移性支出
|
|
| 收 入 总 计
|
700.88
|
支 出 合 计
|
700.88
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州南疆矿山救护队 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||
| 215
|
06
|
06
|
应急救援支出
|
700.88
|
633.59
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
67.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
700.88
|
633.59
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
67.29
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州南疆矿山救护队 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 215
|
06
|
06
|
应急救援支出
|
700.88
|
628.45
|
72.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
700.88
|
628.45
|
72.43
|
表四： 财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州南疆矿山救护队单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
633.59
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
633.59
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
633.59
|
633.59
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
633.59
|
小 计
|
633.59
|
633.59
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
633.59
|
支 出 总 计
|
633.59
|
633.59
|
|
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||||
| 编制部门：克州南疆矿山救护队
|
|
单位：万元
|
|
|||||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
||||
| 215
|
06
|
06
|
应急救援支出
|
700.88
|
628.45
|
72.43
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
合计
|
700.88
|
628.45
|
72.43
|
||||
表六： 一般公共预算基本支出情况表
| 编制部门：克州南疆矿山救护队
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
|||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
| 类
|
款
|
|||||||
| 302
|
30216
|
培训费
|
7.7
|
0
|
7.7
|
|||
| 302
|
30207
|
邮电费
|
1.5
|
0
|
1.5
|
|||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
113.25
|
113.25
|
0
|
|||
| 302
|
30229
|
福利费
|
4.24
|
0
|
4.24
|
|||
| 302
|
30206
|
电费
|
2.5
|
0
|
2.5
|
|||
| 302
|
30205
|
水费
|
2.5
|
0
|
2.5
|
|||
| 303
|
30305
|
生活补助
|
1.77
|
1.77
|
0
|
|||
| 302
|
30211
|
差旅费
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 302
|
30208
|
取暖费
|
28.14
|
0
|
28.14
|
|||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
242.07
|
242.07
|
0
|
|||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
63.53
|
63.53
|
0
|
|||
| 301
|
30109
|
职业年金
|
4.35
|
|
4.35
|
|||
| 302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
8.94
|
0
|
8.94
|
|||
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
37.25
|
37.25
|
0
|
|||
| 303
|
30302
|
退休费
|
24.27
|
24.27
|
0
|
|||
| 302
|
30211
|
维修费
|
5.5
|
|
5.5
|
|||
| 302
|
30201
|
办公费
|
3.75
|
0
|
3.75
|
|||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
37.77
|
37.77
|
0
|
|||
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
0.8
|
0
|
0.8
|
|||
| 301
|
30103
|
奖金
|
23.65
|
23.65
|
0
|
|||
| 302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
11
|
0
|
11
|
|||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
2.35
|
0
|
2.35
|
|||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
1.62
|
1.62
|
0
|
|||
|
|
|
|
628.45
|
545.18
|
83.27
|
|||
表七：
项目支出情况表
编制部门：克州南疆矿山救护队 单位：万元
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
| 215
|
06
|
06
|
应急救援支出
|
预防性安全检查等
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.57
|
8.57
|
||||||||||||||
| 215
|
06
|
06
|
应急救援支出
|
指战员培复训费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14.26
|
14.26
|
||||||||||||||
| 215
|
06
|
06
|
应急救援支出
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3
|
2.3
|
||||||||||||||
| 215
|
06
|
06
|
应急救援支出
|
人身意外伤害保险
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.17
|
1.17
|
||||||||||||||
| 215
|
06
|
06
|
应急救援支出
|
装备购置
|
44．83
|
|
44．83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 215
|
06
|
06
|
应急救援支出
|
劳保及训练服
|
1.3
|
|
1.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
72．43
|
|
72．43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州南疆矿山救护队 单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
| 11．8
|
0
|
11．8
|
0
|
11
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州南疆矿山救护 单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本年没有使用政府性基金预算支出安排拨款，故此表为空表。
第三部分 2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于克州南疆矿山救护队2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州南疆矿山救护队2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预700.88万元。
收入预算包括：一般公共预算收入633.59万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）67.29万元。
支出预算包括：资源勘探信息等支出700.88万元。
二、关于克州南疆矿山救护队2017年收入预算情况说明
南疆矿山救护队收入预算700.88万元，其中：
一般公共预算拨款收入633.59万元，占96.02%，比上年减少59.82万元，主要原因：1、退休人员的工资大部分交由社保局管理，2、2017年预算中没有职业年金费用,按相关政策调整,该块资金采用挂账形式,平时不做收入与支出；3、2017年将上年结余资金转入预算总收入中。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因：未安排使用基金。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）67.3万元，占3.98%，比上年减少37.3万元，主要原因是基专用设备采购资金减少。
三、关于克州南疆矿山救护队2017年支出预算情况说明
克州南疆矿山救护队2017年支出预算700.88万元，其中：
基本支出628.45万元，占89.67%，比上年减少136.55万元，主要原因是：1、退休人员的工资大部分交由社保局管理，2、2017年预算中没有职业年金费用,按相关政策调整,该块资金采用挂账形式,平时不做收入与支出。
项目支出72.43万元，占10.33%，比上年增加53.73万元，主要原因是将上年项目结转资金全部纳入项目预算支出。
四、关于克州南疆矿山救护队2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算633.59万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出633.59万元，主要用于在职37人、退休36人的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、事业单位运行支出、群众性工作支出主要是对个人的补助费。项目支出72.43万元，主要用于装备的采购和开展矿山救护专项业务使用经费。
五、关于克州南疆矿山队2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州南疆矿山队2017年一般公共预算基本支出605.99万元，比上年执行数减少151.04万元，下降19.95%。主要原因是：1、退休人员的工资大部分交由社保局管理，2、2017年预算中没有职业年金费用,按相关政策调整,该块资金采用挂账形式,平时不做收入与支出。
项目支出27.6万元，比上年执行数增加27.6万元，增长100%。主要原因是调整经费支出结构，专项业务经费纳入专项经费管理,如预防性安全检查。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（215类）应急救援支出633.59万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
资源勘探电力信息等事务应急救援支出事业运行（2150606）:2017年预算数为633.59万元，比上年执行数减少123.44万元，减少16.31%，主要原因是：退休人员的工资大部分交由社保局管理；2017年预算中没有职业年金费用,按相关政策调整,该块资金采用挂账形式,平时不做收入与支出。
六、关于克州南疆矿山队2017年一般公共预算基本支出情况说明
克州南疆矿山队2017年一般公共预算基本支出628.45万元， 其中：人员经费545.18万元，主要包括：基本工资113.25万元、津贴补贴242.07万元、奖金23.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.53万元、其他社会保障缴费37.25万元、住房公积金37.77万元、退休费24.27万元、生活补助1.77万元、奖励金1.62万元。
公用经费83.27万元，主要包括：培训费7.7万元、办公费3.75万元、维修费5.5万元、水费2.5万元、电费2.5万元、邮电费1.5万元、取暖费28.14万元、职业年金4.35万元、差旅费0万元、公务接待费0.8万元、工会经费2.35万元、福利费4.24万元、公务用车运行维护费11万元、办公设备购置8.94万元。
七、关于克州南疆矿山队2017年项目支出情况说明
1、项目名称：劳保及训练服
设立的政策依据：矿山救护规程第6条：矿山救护队军事化管理 第6.5条劳动保障下6.5.3救护队着装按企业专职消防人员标准配备,劳动保护用品应按井下一线职工标准发放。
预算安排规模：1.3万元
项目承担单位：南疆矿山救护队
资金分配情况：1.3万元
资金执行时间：2017年8月
2、项目名称：预防性安全检查等
设立的政策依据：根据克州财政局会议决定部署。
预算安排规模：8.57万元
项目承担单位：南疆矿山救护队
资金分配情况：预计2017年预防性安全检查所需公务车运行费3万元以及人员的差旅费等4万元元，预计2017年将发生用于院落绿化方面（购买补种树苗、草种等）需要1.57万元。
资金执行时间：2017年1-12月
3、项目名称：指战员培复训费
设立的政策依据：根据矿山救护规程 第八条 矿山救护队培训与训练。
预算安排规模：14.26万元
项目承担单位：南疆矿山救护队
资金分配情况：救护指战员培训费(包括培训人员交通费、差费、培训资料费、培训费)14.26万元。
资金执行时间：2017年1-12月
4、项目名称：专用材料费
设立的政策依据：根据矿山救护规程第7条矿山救护队装备与设施 第7.6条表4 矿山救护大队(独立中队)基本装备配备标准。
预算安排规模：2.3万元
项目承担单位：南疆矿山救护队
资金分配情况：氧气：0.15万元、氢氧化钙：0.69万元、其他辅助性耗材：1万元、训练用木板（包括方木）：0.5万元。
资金执行时间：2017年11-12月
5、项目名称：人身意外伤害保险
设立的政策依据：根据矿山救护规程第6.5劳动保障下6.5.4救护队指点员除执行企业职工保险政策外,应享受人身意外伤害保险。
预算安排规模：1.17万元
项目承担单位：南疆矿山救护队
资金分配情况：37人，保险费1.17万元
资金执行时间：2017年7月
6、项目名称：装备购置
设立的政策依据：根据业务需要，使用上年结余资金购置装备。
预算安排规模：44.83万元
项目承担单位：南疆矿山救护队
资金分配情况：设备购置采购中标价分配（上年结余）
资金执行时间：2017年1月-12月
八、关于克州南疆矿山队2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州南疆矿山队2017年“三公”经费财政拨款预算数为11.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11万元，公务接待费0.8万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加0.1万元，主要原因是：根据公用经费进行微调公务接待支出。
九、关于克州南疆矿山救护队2017年政府性基金预算拨款情况说明
克州南疆矿山救护队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，克州南疆矿山救护队日常公用经费财政拨款预算83.27万元，比上年预算增加1.82万元，上升2.23%。主要原因是职工工资基数比去年多,因此按工资比例计算的福利费和工会经费比去年多。
（二）政府采购情况
2017年,我单位政府采购预算75.65万元，其中：政府采购货物预算61.95万元；政府采购工程预算5.5万元；政府采购服务预算8.2万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，克州南疆矿山救护队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况是：
1.房屋13812.36平方米，价值2247.0949万元。
2.车辆7辆，价值186.7253万元；其中：一般公务用车2辆，价值47.78万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值138.94万元。
3.办公家具价值31.457万元。
4.其他资产价值416.28万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额72.43万元。具体情况见下表：
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州南疆矿山救护队
| 项目名称
|
指战员培复训费
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目■
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| 主管部门
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克州人民政府
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项目实施单位
|
克州南疆矿山救护队
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| 项目起止时间
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2017年1—12月
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项目负责人
|
艾尼瓦尔
|
联系电话
|
4226697
|
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| 项目资金（万元）
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资金总额：14.26万元
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| 财政拨款：14.26万元
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
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承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。
负责安全生产救援体系建设，落实安全生产事故灾难应急救援工作；
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| 项目概况
|
非煤矿山资质培训15天二人；内地救护指战员培训30天，3人；乌鲁木齐市救护指战员培训45天，3人；乌鲁木齐市救护指战员复训15天，16人；
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| 项目立项情况
|
项目立项的依据
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根据矿山救护规程 第八条 矿山救护队培训与训练。
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| 项目申报的可行性
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矿山救护队培训与训练
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| 项目申报的必要性
|
救护业务必要
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 1、指战员培、复训
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2017年1月
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2017年12月
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| 2、
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财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州南疆矿山救护队
| 项目名称
|
预防性安全检查等
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目■
|
||||
| 主管部门
|
克州人民政府
|
项目实施单位
|
克州南疆矿山救护队
|
||||
| 项目起止时间
|
2017年1—12月
|
项目负责人
|
艾尼瓦尔
|
联系电话
|
4226697
|
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| 项目资金（万元）
|
资金总额：8.57万元
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| 财政拨款：8.57万元
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
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承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。
负责安全生产救援体系建设，落实安全生产事故灾难应急救援工作；
|
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| 项目概况
|
预计2017年预防性安全检查所需公务车运行费3万元以及人员的差旅费等4万元元，预计2017年将发生用于院落绿化方面（购买补种树苗、草种等）需要1.57万元。
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| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
根据克州财政局会议决定部署
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| 项目申报的可行性
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矿山救护队业务开展
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| 项目申报的必要性
|
救护业务必要
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| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
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| 1、预防性安全检查等
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2017年1月
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2017年12月
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财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州南疆矿山救护队
| 项目名称
|
专用材料费
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项目属性
|
新增项目□ 延续项目■
|
||||
| 主管部门
|
克州人民政府
|
项目实施单位
|
克州南疆矿山救护队
|
||||
| 项目起止时间
|
2017年1—12月
|
项目负责人
|
艾尼瓦尔
|
联系电话
|
4226697
|
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| 项目资金（万元）
|
资金总额：2.3万元
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| 财政拨款：2.3万元
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
|
承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。
负责安全生产救援体系建设，落实安全生产事故灾难应急救援工作；
|
||||||
| 项目概况
|
购买专用耗材费用:氧气：0.15万元、氢氧化钙：0.69万元、其他辅助性耗材：1万元、训练用木板（包括方木）：0.5万元。
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| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
根据矿山救护规程第7条矿山救护队装备与设施
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| 项目申报的可行性
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保障救护队员日常训练及抢险救灾时所需耗材
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| 项目申报的必要性
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救护业务必要
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| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
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| 1、专用材料费
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2017年1月
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2017年12月
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财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州南疆矿山救护队
| 项目名称
|
人身意外伤害保险
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目■
|
||||
| 主管部门
|
克州人民政府
|
项目实施单位
|
克州南疆矿山救护队
|
||||
| 项目起止时间
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2017年1—12月
|
项目负责人
|
艾尼瓦尔
|
联系电话
|
4226697
|
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| 项目资金（万元）
|
资金总额：1.17万元
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| 财政拨款：1.17万元
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
|
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| 其他
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| 单位职能阐述
|
承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。
负责安全生产救援体系建设，落实安全生产事故灾难应急救援工作；
|
||||||
| 项目概况
|
37人参加人身意外伤害保险
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| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
根据矿山救护规程第6.5劳动保障
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| 项目申报的可行性
|
保障矿山救护指战员人身意外伤害保险
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| 项目申报的必要性
|
救护业务必要
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| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
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| 1、人身意外伤害保险
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2017年1月
|
2017年12月
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|
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财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州南疆矿山救护队
| 项目名称
|
劳保及训练服
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目■
|
||||
| 主管部门
|
克州人民政府
|
项目实施单位
|
克州南疆矿山救护队
|
||||
| 项目起止时间
|
2017年1—12月
|
项目负责人
|
艾尼瓦尔
|
联系电话
|
4226697
|
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| 项目资金（万元）
|
资金总额：1.3万元
|
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| 财政拨款：1.3万元
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
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承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。
负责安全生产救援体系建设，落实安全生产事故灾难应急救援工作；
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| 项目概况
|
救护队员在日常各项训练及抢险救灾时、技术竞赛等提供的后勤保障。
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| 项目立项情况
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项目立项的依据
|
根据矿山救护规程 第八条 矿山救护队培训与训练。
|
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| 项目申报的可行性
|
矿山救护规程第6条：矿山救护队军事化管理 第6.5条劳动保障下6.5.3救护队着装
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| 项目申报的必要性
|
救护业务必要
|
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| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
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| 1、劳保及训练服
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2017年1月
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2017年12月
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|
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|
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财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州南疆矿山救护队
| 项目名称
|
装备购置
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目■
|
||||
| 主管部门
|
克州人民政府
|
项目实施单位
|
克州南疆矿山救护队
|
||||
| 项目起止时间
|
2017年1—12月
|
项目负责人
|
艾尼瓦尔
|
联系电话
|
4226697
|
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| 项目资金（万元）
|
资金总额：44.83万元
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| 财政拨款：
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他：44.83万元
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| 单位职能阐述
|
承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。
负责安全生产救援体系建设，落实安全生产事故灾难应急救援工作；
|
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| 项目概况
|
预计2017年购买矿山救护装备15台。
|
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| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
根据克州财政局会议决定部署
|
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| 项目申报的可行性
|
矿山救护队业务开展
|
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| 项目申报的必要性
|
救护业务必要
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| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
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| 1、预防性安全检查等
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2017年1月
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2017年12月
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（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2017矿山救护队预算.pdf
（此件公开发布）
克州南疆矿山救护队
2017年1月20日
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