第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州环境监测站2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州环境监测站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算475.78万元。

收入预算包括：一般公共预算439.70万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）36.08万元。

支出预算包括：节能环保支出475.78万元。

二、关于克州环境监测站2017年收入预算情况说明

克州环境监测站部门收入预算475.78万元，其中：

一般公共预算439.70万元，占92.42%，比上年469.3万元减少29.6万元，下降6.31%。主要原因是根据财政要求压减经费。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年没有使用政府性基金拨款安排的支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）36.08万元，占 7.58%，比上年20万元增加16.08万元。主要原因：环境监测专项经费增加。

三、关于克州环境监测站2017年支出预算情况说明

克州环境监测站2017年支出预算475.78万元，其中：

基本支出425.78万元，占89.49%，比上年452.9万元减少27.12万元，主要原因是根据财政要求压减经费。

项目支出50万元，占10.51%。比上年36.4万元增加13.6万元，环境监测专项经费增加。

四、关于克州环境监测站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算439.70万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：节能环保支出439.70万元。主要用于开展本单位各项工作职能而支出的人员经费支372.52万元，公用经费支出50.78万元，项目支出16.4万元。

五、关于克州环境监测站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州环境监测站2017年一般公共预算拨款基本支出 423.3万元，比上年执行数461.24万元减少37.94万元，下降8.23 %。主要原因是：2017年根据财政要求压缩减经费用于群众工作专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（211类）439.7万元,占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（211）节能环保（11）事业运行（01）:2017年预算数为439.7万元，比上年执行数396.83万元增加42.87万元，上升10.80 %。主要原因是：2017年增加了人员经费。

六、关于克州环境监测站2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州环境监测站2017年一般公共预算基本支出423.30万元，其中：人员经费372.52万元，主要包括：基本工资108.76万元、津贴补贴147.27万元、奖金11.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.34万元、其他社会保障缴费18.18万元、住房公积金27.32万元、退休费6.30万元、奖励金1.39万元，采暖补贴6.2万元等。

公用经费50.78万元，主要包括：物业管理费0.5万元、办公费7万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费6.35万元、手续费0.2万元、印刷费1万元、专用材料费1万元、差旅费11万元、公务接待费2万元、工会经费1.55万元、福利费2.78万元、劳务费0.5万元、维修维护费4.9万元、公务用车运行维护费10万元。

七、关于克州环境监测站2017年项目支出情况说明

项目名称：专用材料费

设立的政策依据：根据环境监测工作相关文件设立

预算安排规模：16.4万元

项目承担单位：克州环境监测站

资金分配情况：专用设备购置10.4万元，培训费1万元，实验室专用药品及实验室专用材料购置5万元

资金执行时间：2017年全年

八、关于克州环境监测站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州环境监测站2017年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.7万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少1.7万元，主要原因是压减“三公”经费开支；公务接待费减少0万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于克州环境监测站2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州环境监测站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州环境监测站本级0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.78万元，比上年预算增加4.23万元，上升9.09 %。主要原因是增加了人员经费。

（二）政府采购情况

2017年，克州环境监测站政府采购预算14.4万元，其中：政府采购货物预算14.4万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州环境监测站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。主要原因是由州环保局牵头(州环保局、州农业推广中心、州农机推广站、州食药局、州建设局）出资建9层综合办公大楼，因消防一直没法达标，没有办理产权手续，未分摊面积。

2.车辆3辆，价值137.31 万元；其中：一般公务用车1辆，价值58.91万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆2辆，价值78.40万元。

3、办公家具价值107.87万元。

4.其他资产价值972.35万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，价值50万元；单位价值100万元以上大型设备0 台。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目1 个，涉及预算金额16.4万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州环境监测站

（五）其他需说明的事项：无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、2017年克州环境监测站预算公开.pdf

      2、2017年部门预算公开表.xls

（此件公开发布）

克州环境监测站

2017年1月17日