根据《预算法》规定，为提高资金的使用效益，保证财政资金在阳光下运行，结合克州财政局《关于做好2017年度财政部门预算指标的通知》，上报我单位预算公开说明内容，现将我单位2017年部门预算公开情况说明如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能: 克州人防办职责主要是贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定全州人民防空工作的规章和规范性文件，经审议通过后组织实施；负责督查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律、法规的贯彻实施；编制克州人民防空工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责编制克州人民防空建设总体规划；负责克州人民防空工程建设与管理；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理；组织制定克州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；负责克州人民防空经费和国有资产管理；战时协调建立人民防空指挥机构，组织开展城市人民防空袭斗争。

（二）机构情况:

机构情况，包括当年变动情况及原因。根据三定方案文件：州人防办核定行政编制6名，其中领导职数3名，科室领导职数2名。机关后勤服务人员（驾驶员）1名，列全额预算管理事业编制，核定事业编制3名，其中领导职数1名。根据上述职责，内设两个机构，即综合科（纪检监察室职责）和业务科。

(三)人员情况，包括当年变动情况及原因。现有在职行政人员5人,工勤人员1人，事业人员2人，退休人员2人。

（四）国有房屋及车辆情况： 我单位办公用房是电信局里面租的房子，我单位在三楼。单位车辆为1辆。 二、克州人防办决算单位构成。

从决算单位构成看，克州人防办克州人防办决算包括：克州人防办克州人防办本级决算，无所属单位部门决算。

纳入克州人防办2016年克州人防办决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州人防办2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出决算总体情况说明。

（1）2016年总收入2216696.82元，基本收入占总收入69%，项目收入占总收入18%，养老保险金占总收入13%。财政拨款收入1236350.27元，预算支出1236350.27元。与上年对比增加579561.04元，比上年增加88%，主要原因增加养老保险金和职业年金。

（2）2016年总支出1599479.33元，基本支出占总支出82%，养老保险金支出占总支出18%。。

（二）部门收入情况说明。

（1）2016年总收入2216696.82元。财政拨款收入1236350.27元，（其中：2030603基本收入1523988.86元、项目收入400000元、2080505收入292707.96元），决算支出1599479.33元（2030603支出1306771.37元、2080505支出292707.96元）。

（三）部门支出情况说明。

2016年总支出1599479.33元（（其中：2030603支出1306771.37元、2080505支出292707.96元。）

（四）年末结转和结余情况。

1．2016年年末结转784375.39元，其中：基本支出结余338592.88元，项目结余445782.51元。

基本支出结余338592.88元，其中：经费和职业年金结余38592.88元，项目结余300000元。

项目结余445782.51元，主要是防控预警经费，用于2017年开展工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算20000元，比上年增加12147元，增长154.68%，我单位由于人员变动经费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费20000元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20000元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是等其他。国内公务接待0批次， 0人次。

会议费、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支情况说明

综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入2216696.82元，2015年全年收入1070014.56元，同比增加1146682.26元，增加107.17%。主要是新增专项资金和人员经费。2016年全年支出1599479.33元，2015年全年支出1207924.71元，同比增加391554.62万元，增长32.42%。主要是新增专项资金和人员经费。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出1480094.32元，2016年年初预算1236350.27元，比预算增加243744.05元，增长19.71%。主要是新增专项资金和人员经费。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出128961.9元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1261664.39元，其中：流动资产784375.39元，固定资产477289元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值241300元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值235989元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、政府采购情况说明：

政府采购执行情况说明：2016年我单位政府采购计划2.3万元，其中：政府采购服务支出0万元；政府采购货物支出2.3万元;实际采购0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、其他有关说明内容：无

十、名词解释：

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管克州人防办和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。203（类）06（款）03（项）：指人民防空支出。208（类）05（款）05（项）：指机关单位养老保险缴费支出，205（类）02（款）01（项）：学前教育支出。

其他有关说明内容无

附件：新疆克州人民防空办公室.XLS

2016年度克州人民防空办公室财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）