2016年克州经信委决算公开说明

一、部门（单位）情况

1、主要职能

认真贯彻执行国家、自治区经济和信息化及金融工作发展战略和政策建议；制定克州经济和信息化、金融工作发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业和信息化进程的重大问题；推进信息化和工业化融合。

2、机构设置情况

我委内设10个职能科（室），下设事业单位2个（煤炭管理办公室、中小企业服务中心）。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

3、年末编制情况

2016年末在职人员37人（行政编制31名（含工勤事业编制3名 ）事业编制6名，（含参公编制3名）共计编制37名）。

4、年末实有人数情况

2016年末在职人员34人（行政人员27名（含工勤人员3名）事业人员7名，（含参公人员4名）共计在职人员34名）。

（二）、部门决算单位构成。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州经信委部门决算包括：克州经信委部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州经信委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、克州经信委2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

三、克州经信委2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算核定收入 10880256.55元，其中一般公共决算拨款收入 5172076.91元，上年结余：3020202.2元，无上级补助收入（以上级部门实际拨付资金为准）。

2016年公共财政拨款基本支出8595124.06元。其中：工资福利支出2903000.67元，商品和服务支出 384000元。

（二）、部门收入情况说明

本年度收入决算数10880256.55元，，其中公共预算财政拨款5172076.91元（一般公共预算拨款）；上年结余：3020202.2元。上年相比收入减少1674379.74元,减少了3.69%，减少的原因主要是退休人员工资全部纳入社保局。

（三）、部门支出情况说明

本年度支出决算元，其中：基本支出8595124.06元较上年相比支出减少1674379.74元,减少6.09%，减少的原因主要是退休人员工资全部纳入社保局。

按功能科目分类：2011301行政运行支出6011077.54元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1781376.81元，2111001能源节约利用50000元，2150204纺织业317600元，2179901其他金融支出435069.71元。

按经济科目分类：工资福利支出4910226.84元，商品和服务支出2243177元，对个人和家庭的补助1405770.22元，其他资本性支出35950元。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计3020202.2元。其中基本支出结转结余1590877.69元。

2011301款：结余611000元其中（工业园区规划编制费30万元、玛纳斯节预备款28.57万元）。

201329201余291113.07，援疆干部医疗费。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算53375.97元，比上年减少178424.54万元，下降76.97%，按国家要求严格压缩三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费39933.97元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费39933.97元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费13442元。具体是：国内公务接待支出13442元，主要是县市考察经费等其他。国内公务接待13批次，56人次。

会议费、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入10880256.55元，2015年全年收入9163027.94元，同比增加1717228.61元，增加18.74%。主要是由于养老统筹的改革，财政追加养老金和职业年金。2016年全年支出8595124.06元，2015年全年支出9480900.15元，同比减少885776.09元，降低9.34%。主要是由于人员减少和减少了2016年的人才发展资金未拨等原因。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出6800454.35元，2016年年初预算6846456.65元，比预算减少46002.3元，降低0.67%。主要是由于人员减少和减少了2016年的人才发展资金未拨等原因。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出568457.29元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

一是国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计5104657.51元，其中：流动资产313167285.51元，固定资产1937072元，其中：房屋1522平方米，价值513999元，共有车辆3辆，价值778050元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值645023元。

二是国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、政府采购情况说明

克州经信委采购计划39500元，其中：政府采购货物支出39500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购39500元，其中：政府采购货物支出39500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

九、其他有关说明内容：无

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）13（款）01（项）：指行政运行支出；201（类）13（款）99（项）：指其他商贸事务支出；205（类）02（款）01（项）学前教育支出；208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出；215（类）08（款）05（项）中小企业发展支出。

其他有关说明内容无。

附件：新疆克州经济和信息化委员会.XLS

2016年度克州经济和信息化委员会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）