第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

为了整合教育资源，根据克州党委和人民政府的指示（克党编［2013］33号文件）精神，克州卫校、克州农校于2004年5月首先合并，成立了克州职业技术教育中心。2007年7月克技校和克州职业高中并于克州职业技术培训。四校合并后，克州职业技术培训更名为克州职业教育学校，现克州师范合并，组建克州职业技术学校，机构规格相当于正县级仍由克州教育局管理。

克州职业教育学校是以中等职业学历教育为主，集各类职业技能培训、干部继续教育、农民文化技术培训、就业指导培训为一体的中等职业教育基地。

学校在办好学历教育的同时，还充分发挥辐射、示范、服务的功能。定期举办短训班、推广新技术、新工艺、新理念，充分发挥资源优势，围绕市场和社会的需求，建立各类培训基地，开展职业培训，增强了办学活力取得了良好的社会效益和经济效益。培训科目有会计、农业、水利、农机、乡村卫生、会计电算化、公务员、驾驶、烹饪、电工、挖掘机、锅炉、木工雕刻、民族手工刺绣以及双语等二十余项培训项目，年短期培训学员可达13000多人次。

2011年1月28日自治区发改委正式下文确定学校为自治区八所首批重点建设的中等职业学校之一，学校新校区将投资1.0801亿元新建教学办公楼15000平方米、实验实训楼7440平方米、学生宿舍楼20000平方米、食堂4500平方米、400米标准田径运动场等共计53440平方米。如今，项目资金已全部到位，学校建设、发展驶入“快车道”，我们将按照构建社会主义和谐社会和办人民满意的教育的要求，以为社会培养合格的高技能人才为目标，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合的道路；坚持质量、结构、规模、效益协调发展；坚持办学理念、管理模式和运行机制的创新。

二、单位机构设置情况：

克州职业技术学校内设19个职能科（室），分别是：办公室、组织人事科、教务科、学生科、总务科、财务科、成教科、培训科、实训课、资助科、招生就业科、思政科、纪检监察室、宿管科、技能鉴定科、驾驶培训科、保卫科、团委、工会。。克州职业技术学校为独立核算事业机构，核定事业编制230人。2017年末在职人数220人，离退休194人，遗属人员28人，学生人数1400人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州职业技术学校部门决算包括：克州职业技术学校部门本级决算，无所属部门决算。

纳入克州职业技术学校2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部门 克州职业技术学校2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州职业技术学校2016年度部门决算情况说明

一、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入合计 10811.88万元，2016年全年支出合计8563.77万元。

二、2016年收入情况说明

本年收入10811.88万元，同比上年增534.20万元, 增长5.2%，其中公共预算财政拨款4520.38万元,同比上年减少4334.2万元, 减少48.95%；上级补助收入194.18万元，同比上年减少283.64 万元，减少59.36%；其他收入6097.3万元，同比上年增长5152.12万元，增长545.09%。

三、2016年支出情况说明

2016年支出8563.76万元,同比上年增加1213.71万元,增长16.51%,其中人员经费支出3331.44万元,同比上年减少 12.55万元,减少12.55%,日常公用经费等支出430.43万元,同比上年减少570.78万元,减少57.01 %。

按功能科目分类：2050202小学教育2117.43万元；2050302中专教育7664.96万元；2050399其他职业教育支出94.93万元；2050299其他普通教育支出11.03万元；2050905中等职业学校教学设施支出8.42万元；2059999其他教育支出2.88万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出781.55万元。

按支出经济分类，工资福利支出2730.89万元，商品和服务支出579.97万元，对个人和家庭的补助支出772.53万元，其他资本性支出3968.84万元。

四、结转结余情况说明

上年结转和结余2676万元，年末结转和结余5720.14万元。

五、主要指标变动原因

1、收入变动原因分析

本年收入10811.88万元，同比上年增534.20万元, 增长5.2%，其中公共预算财政拨款4520.38万元,同比上年减少4334.2万元, 减少48.95%；上级补助收入194.18万元，同比上年减少283.64 万元，减少59.36%；其他收入6097.3万元，同比上年增长5152.12万元，增长545.09%。

原因分析：（1）公共预算财政拨款减少原因是：财政拨基建工程款减少。

（2）其他收入增长原因是：江苏援疆扩建工程款增加。

（3）上级补助收入减少原因是：少数民族教师双语等培训班减少了，培训费减少了。

2、支出增加原因分析

2016年支出8563.76万元,同比上年增加1213.71万元,增长16.51%,其中人员经费支出3331.44万元,同比上年减少 12.55万元,减少12.55%,日常公用经费等支出430.43万元,同比上年减少570.78万元,减少57.01 %。

原因分析：人员经费支出减少是因为退休人员工资交社保。

日常公用经费等支出减少是因为压缩节约日常公用经费。

3、年末结转和结余增加原因分析

2016年年末结转和结余5720.13万元,同比上年3472.02万元增加2248.11万元,增加主要原因是:江苏援建工程款应付未付。

4、年末净资产情况增长原因分析

2016年净资产总计10687.66万元，较上年增加8735.42万元,增加447.46%,其中固定资产447.51万元,比上年减少 395.17万元,减少46.89%。固定资产减少原因是：核销挂账资产。

5、2016年部门预算、决算差异说明

收入年初预算数3789.69万元，收入决算数10811.87万元，相差7022.18万元，主要原因是包括：新增20名职工；学生人数增加和国家拨免学费、助学金、住宿费、教材费增加；基建工程款增加。

六、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.47万元，比上年12万元减少0.53万元，降低4.43%。变化原因为：厉行节约，压减三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费9.1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.1万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费2.36万元。具体是：国内公务接待支出2.36万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2016年国内公务接待20批次，250人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2016年会议费1.13万元，培训费支出16.96万元，用于教师外出培训学习。

七、2016年部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入10811.88万元，2015年全年收入10277.68万元，同比增加534.2万元，增长5.2%。2016年全年支出8563.77万元，2015年全年支出7350.05万元，同比增加1213.72万元，增长16.51%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出4266.85万元，2016年年初预算3789.87万元，比预算增加477.15万元，增长12.59%。主要是自治区拨中等职业学校免学费、免住宿费、免教材费专项用于日常运行经费，故支出加大。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位机关运行经费支出0万元，日常公用经费支出430.43万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计10926.28万元，其中：流动资产6004.2万元，固定资产447.52万元，其中：房屋652平方米，价值90.87万元，共有车辆4辆，价值83.86万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值272.78万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：2016年度，本单位无部门项目支出情况，本部门单位实行绩效管理的项目 个，涉及预算80万元，项目支出决算4629.91万元。

八、项目资金使用情况说明

2016年度本单位项目支出4629.91万元。主要用于：

1、援疆扩建工程款3144.3万元。2、宿舍楼、教学楼、生活辅助用房工程款404.35万元。3、学校道路及场地硬化工程款235.34万元。4、实训楼工程款379.07万元。5、附属工程款126.24万元。5、汽车实训设备186.34万元。

项目支出产生的经济效益：基建工程款的投入加强了学校基建设施的建设，美化校园环境，提升了职业学校学生实训基地建设，加快克州职业教育的发展。

2、三免一补资金

三免一补资金用于学校公用经费水费、电费、培训费、维修费的正常教学支出。

三免一补资金经济效益，保证了教学的正常开展，减轻了职业学校学生的家庭经济负担，教育公平显著提升，同时提升职业教育吸引力。

九、政府采购情况

克州职业技术学校政府采购计划5.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购5.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2016年度克州职业教育学校财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州职业教育学校.XLS

（此件公开发布）