第一部分 部门单位概述

一、单位情况

（一）基本情况

1、克州行政服务概况：

克州行政服务中心是2014年克州党委、政府为深化行政审批制度改革，推进依法行政，规范审批行为，提高行政效能，优化经济发展环境，方便企业和群众办事而设立的。

“中心”位于新疆克州阿图什市帕米尔路西3院， 建成行政服务大厅面积1300平方米，设置办事窗口53个，进驻州、市63个部门112人。中心设置管理层和窗口服务层，2015年1月26日开始试运行。

主要职责：一是负责组织具有行政审批事项的单位入驻克州行政服务中心；负责确定行政服务中心入驻单位行政审批事项、公共服务事项。二是负责具体开展行政审批的综合协调、监督管理。三是负责入驻克州行政服务中心各单位人员的管理、培训、考核工作；负责解决行政审批相关工作问题。四是负责行政审批服务综合工作；负责行政审批工作信息的收集、汇总、编报工作；负责组织行政审批服务相关工作专题调研，提出有针对性、操作性强的工作方案。五是负责行政审批工作技术平台搭建、管理、维护、升级；负责各项行政审批服务工作档案管理。六是承办克州人民政府依法行政有关事项。

2、机构设置情况：克州行政服务中心内设3个职能科（室），为独立核算机构，全额事业单位，编制人数11人。

3、人员情况：2016年末在职人数9人，其中正县1人，副县2人，副科3人，科员3人。变动原因：因工作需要，配齐了单位领导班子成员及中心工作人员共2名，其中新增中心副主任一名，级别副县级，另工作人员一名，科员。

（二）2016年取得的主要事业成效

一是中心工作取得成效：1、政务服务水平不断提升；2、并联审项目有力推进；3、规范审批行为，提高服务效率；4、深化改革，实现中心“精简、提速、增效”不断完善“先照后证”“三证合一”“一照一码”等改革措施，先后启动了“五证合一”“不动产登记”“两证整合”改革工作。

二是基本项目取得成效：2016年中心开展了6个项目，1、CA认证项目、2、维保项目、3、无线呼叫系统项目、4、访客系统项目、5、监控及无线话筒项目、6、维语开发项目。7、自主建成维、汉语言网上行政审批项目。具体详见附件1-6。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州行政服务中心（单位）部门决算包括：克州行政服务中心（单位）部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州行政服务中心（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州行政服务中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州行政服务中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年全年财政拨款收入3420232.19元，年初预算安排1269385.14元（我单位2016年新成立单位，因此2015年未做预算，没有年初预算数据进行比较)其中180万元基本项目资金未包含，年初做预算时，经州财政局协商，此180万元资金暂放预算科，根据招标情况，提供相关资料，由州财政局根据实际中标金额拨付相应资金。增长原因：主要是人员增加、工资变动以及基本项目增加等情况。

2016年全年财政拨款收入3420232.19元，较上年增长107.28%;2016年支出合计3420217.19元,较上年增长124.72%，其中人员经费支出1259330.9 元，较上年增长218.41%，日常公用经费支出2160886.29元，较上年增长91.83%；增长原因：主要是人员增加、工资变动以及基本项目增加等情况。

二、部门收入情况说明

2016年全年财政拨款收入3420232.19元，较上年增长107.28%;2010301行政运行收入3094293.67，上年结转128080元，2016年结转128095元（主要原因是: 2016年设备采购资金无线叫号系统、安全及监控设备、维语软件开发、CA认证、访客系统等项目质保金69858元，于合同期满一年后无异议再行支付，大厅设备第四期维护费58237元，按照合同要求维护期满验收合格后于2017年3月支付，结余合计128095元）；2080505款收入325938.52元；上级补助收入0万元，同比上年增减0万元增长0%；其他收入0万元，同比上年增减0万元增长0%。

原因分析：（1）公共预算财政拨款增减原因是：2016年中心开展了6个项目，1、CA认证项目、2、维保项目、3、无线呼叫系统项目、4、访客系统项目、5、监控及无线话筒项目、6、维语开发项目。7、自主建成维、汉语言网上行政审批项目。合计169万元，具体详见附件1-6；②人员增加及工资变动等原因。

（2）其他收入增减原因是：无

（3）上级补助收入增减原因是：无

三、部门支出情况说明

2016年支出合计3420217.19元,较上年增长124.72%，2010301款行政运行支出3094278.67元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出325938.52元。

按支出经济分类，工资福利支出1142510.9元，较上年增长246.76%，其中：基本工资258445.81元；津贴补贴490988.71元；奖金27523元；社会保障缴费39614.86元；养老保险325938.52元；主要增长原因为人员增加，工资变动。商品和服务支出788994.29元，较上年增长90.05%，其中：办公费388495.01元；印刷费11300元；邮电费9685元；物业管理费960；差旅费14351元；维修费249768元；租赁费17000元；培训费6382元；公务接待费1350元；劳务费46200元；工会经费3714.75元；福利费6686.54元；公务用车运行维护费33101.99元；主要增长原因为人员增加，临时聘用人员工资增加，以及大厅维护增加（大厅维护费由克州公共资源交易中心进行公开招标）。对个人和家庭的补助支出116820元，较上年增长69.2%其中：奖励金60元；住房公积金71220元；取暖费14400元；其他对个人和家庭补助31140元，其中：考核优秀奖励3000元；慰问费2900元；值班费22000元；群众工作补贴补贴3240元；主要增长原因为人员增加。其他资本性支出1371892元，较上年增长92.86%，主要增长原因是为了更好的开展中心各项工作及效率，新增了基本建设项目。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余128095元,主要原因是: 2016年设备采购资金无线叫号系统、安全及监控设备、维语软件开发、CA认证、访客系统等项目质保金69858元，于合同期满一年后无异议再行支付，大厅设备第四期维护费58237元，按照合同要求维护期满验收合格后于2017年3月支付，结余合计128095元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算34451.99元，比上年减少38117.76元，下降52.53%，我单位严格按照国家要求压缩三公经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费33101.99元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费33101.99元。主要用于车辆日常的维修及保养，以及到喀什、阿克陶、乌恰、阿合奇等县市交流学习先进工作经验和指导三县开展业务工作加油费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1350元。具体是：国内公务接待支出1350元，主要是CA、维语软件论证会、上海卓繁公司人员系统维护、外地行政服务中心到中心参观学习工作进展和开展情况，交流先进工作经验和方式方法等其他。国内公务接待4批次， 36人次。

会议费支出0元、培训费支出6382元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入3420232.19元，2015年全年收入1650069.4元，同比增加1770162.79元，增加107.28%原因是人员变动。2016年全年支出3420217.19元，2015年全年支出1521989.4元，同比增加1898227.79元，增长127.72%原因是人员变动。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出3420217.19元，2016年年初预算1269385.14元，比预算增加2150832.05，增长169.44%。增长原因：主要是人员增加、工资变动以及基本项目增加等情况。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度克州行政服务中心日常公用经费支出2160886.29元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计3980782.41元，其中：流动资产145968.41元，固定资产3834814元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆1辆，价值373402元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值3461412元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州总工会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、政府采购情况

2016年单位政府计划采购14.83万元，其中：政府采购货物支出13.25万元，政府采购工程支出1.58万元，政府采购服务支出0万元。实际政府采购14.83万元，其中：政府采购货物支出13.25万元，政府采购工程支出1.58万元，政府采购服务支出0万元。

九、其他有关说明内容：无

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指行政运行支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件:新疆克州行政服务中心.XLS

2016年度克州行政服务中心财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此件公开发布）