2016年克州国土资源局部门决算

第一部分：克州国土资源局概况

一、单位情况

1、主要职能。

一、承担保护与合理利用克州土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定克州国土资源发展规划和战略，研究提出克州国土资源供需总量平衡的政策建议，参与克州宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划；制定并组织实施克州国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

二、承担规范国土资源管理秩序的责任，贯彻执行国家有关国土资源的方针政策、法律法规；研究起草管理、保护与合理利用国土资源的地方性法规和克州人民政府规章草案；监督检查各县（市）国土资源行政主管部门执行和遵守国土资源法律法规的情况，指导克州国土资源行政执法工作，调处重大权属纠纷。

三、承担优化配置国土资源的责任，编制土地利用总体规划、年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，并组织实施；组织编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治、矿山环境保护、地质勘查、测绘与地质遗迹保护等有关专项规划，并监督检查规划执行情况；指导和审核各县（市）国土规划、土地利用规划和矿产资源规划、测绘规划并监督实施；参与报自治区、克州人民政府审批的涉及土地、矿产、城市总体规划的审核。

四、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

五、承担克州耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订实施克州耕地保护和开发政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿机制制度执行情况；指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督管理工作；组织实施土地用途管制、土地开发、农用地转用和土地征收征用，承担报自治区、克州人民政府的各类用地的审核、报批工作；会同有关部门共同做好土地征用补偿费的听证，发放工作。

六、承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定并按规定组织实施克州有关土地使用权出让、租赁、作价出资，转让、交易和政府收购的管理办法；制定和实施乡（镇）村用地管理办法，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

七、承担国土资源市场秩序的责任，管理和监督土地资产、土地市场和建设用地利用情况；对土地市场和地价实施动态监测；规范和监管矿业权市场，组织实施对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

八、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施克州矿业权设置方案。

九、负责管理地质勘查行业及矿产资源储量，组织实施克州地质调查评价、矿产资源勘查，管理克州级地质勘查项目，组织实施克州重大地质勘查项目；依法管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果；统一管理克州公益性地质调查和战略性矿产资源勘查工作。

十、承担地质环境保护责任，组织对地质环境、地质灾害进行监测，防治地质灾害；依法管理水文地质，工程地质，环境地质勘查和评价工作；负责全州地质环境监测站、网的监督，防止地下水的过量开采与污染，认定具有科学研究和观赏价值的生物化石及产地、标准地质剖面等地质遗迹并实施保护。

十一、承担地质灾害防治和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

十二、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地，矿产资源专项收入的征管，配合有若部门拟定收益分配制度，指导、监督克州土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与与管理土地、矿产等资源性资产和国家、自治区出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预决算和财务、资产管理与监督。

十三、推进国土资源科技进步，负责克州国土资源信息工作规划和组织实施；承担局网站建设及其维护，承担克州国土资源信息的对外发布。

十四、负责全州土地、矿产交易管理、测绘管理工作；承办克州人民政府交办的其他事项。

2、机构设置情况。

克州国土资源局独立核算机构1个。克州国土资源局（克州测绘地理信息局、克州不动产登记局）辖三县一市国土资源局和克州不动产登记中心、克州国土资源规划勘测院、克州处理土地（草场）纠纷办公室、克州土地整理储备中心、克州国土资源规费征收管理办公室、吐尔尕特口岸国土资源分局、测绘管理办公室7个事业单位。局机关内设规划测绘科、耕地保护和地籍科（不动产登记科）、土地利用和建设用地科、矿产管理科、地质环境科、纪检监察室、组织人事科、办公室等8个科（室）。

3、人员情况。

克州国土资源局核定编制33名，（行政人员编制 13名，其中：机关人员11名，工勤人员2名。事业人员编制20名），全额预算管理。

克州国土资源局下设8个科室 ，2015年实有人员在职34名，退休18名，2016年实有人员在职36名，退休19名。2016年在职转退休1人，工作变动调出3人，调入6名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州国土资源局部门决算包括：克州国土资源局部门本级决算及所属单位决算等。

纳入克州国土资源局（部门）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州国土资源局（单位）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州国土资源局部门（单位）2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年收入合计93044940.54元，其中：财政拨款收入41225691.82元，其中：政府性基金预算财政拨款31024600元；其他收入51819248.72元。

2016年支出合计86430231.73元，其中：工资福利支出4106824.42元；商品和服务支出5872376.4元；对个人和家庭的补助767536.78元；其他资本性支出75683494.13元。

2016年资金结转和结余合计98390466.1元，其中：基本支出结转3611255元，项目支出结转和结余94779211.1元；

二、部门收入情况说明

2016年收入合计93044940.54元。

1、财政拨款收入41225691.82元：财政直接支付拨款合计4874361.2元，其中：2200101款行政运行拨入人员经费3974207.20元、2080505款机关事业单位养老保险费拨入退休人员退休费和养老保险费900514元；

2、财政授权支付拨款合计36351330.62元，其中：2200101款行政运行拨入日常公用经费2228570.62元，2200114款地质矿产资源利用与保护拨入2015年矿产资源补偿费3098160元，2121100款农业土地开发资金对应债务收入安排的支出拨入土地整理项目资金1674600元，2121201款耕地开发专项支出拨入2015年土地变更和遥感监测工作经费260000元，2121202款基本农田建设和保护支出拨入2016年自治区农村地籍调差及集体建设用地使用权确权登记发证工作经费36200元，2121203款土地整理项目拨入土地整理项目资金24053800元，2121299款其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出拨入土地整理项目资金5000000元。

3、其他收入收入合计51819248.72元，其中：2200101款行政运行转入克州国土资源交易中心账户注销费4533.99元，2200199款其他国土资源事务支出转入克州地质陈列馆基建款3173959.73元，2120801款征地和拆迁补偿支出拨入高速公路征地补偿款14240755元，2121203款土地整理项目拨入土地整理项目资金34400000元。

三、部门支出情况说明

2016年支出合计86430231.73元，其中：工资福利支出4106824.42元；商品和服务支出5872376.4元；对个人和家庭的补助767536.78元；其他资本性支出75683494.13元。

1、财政拨款支出35546442.74元,其中:2200101款行政运行支出人员经费3974207.20元和日常公用经费2241315.62元，2080505款机关事业单位养老保险费退休人员退休费和养老保险费900154元；2200111款地质灾害防治220.28元，2200199款其他国土资源事务支出30000元，2200114款地质矿产资源利用与保护3269123.99元，2120801款征地和拆迁补偿支出675503元，2121100款农业土地开发资金对应债务收入安排的支出8917390.85元，2121201款耕地开发专项支出260000元，2121202款基本农田建设和保护支出支出296200元，2121203款土地整理项目拨入土地整理项目资金14982327.8元。

2、其他收入支出合计50883788.99元，其中：2200101款行政运行842638.99元，2200199款其他国土资源事务支出克州地质陈列馆基建款30395元，2120801款征地和拆迁补偿支出14240755元，2121202款基本农田建设和保护支出1370000元，2121203土地整理34400000元。

四、部门结转结余情况说明

2016年资金结转和结余合计98390466.1元，其中：基本支出结转3611255元，项目支出结转和结余94779211.1元。

财政拨款结转36423865.66元，其中2200101款行政运行结转55655元，2200111款地质灾害防治169679.72元，2200114款地质矿产资源利用与保护8912861.79元，2121100款农业土地开发资金对应债务收入安排的支出4457209.15元，2121203款土地整理项目拨入土地整理项目资金17828460元，2121299款其他新增建设用地土地有偿使用费安排5000000元。

其他收入年末结转合计2200199款其他国土资源事务支出：克州地质陈列馆基建款3143564.73元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算39670.81元，比上年减少100052.19元，降低20.14%，原因是主要原因为严格控制公务用车出勤。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费332555.81元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费332555.81元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费64146元。具体是：国内公务接待支出64146元，主要是培训费。国内公务接待150批次，416人次。

会议费0元、培训费支出5965元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入93044940.54元，2015年全年收入111150981.68元，同比减少18106041.14元，降低16.29%。减少专项经费。2016年全年支出86430231.73元，2015年全年支出36947061.22元，同比增加49483170.51元，增长133.93%。2016年进行了工资的调整，调整了薪级工资、岗位工资、艰苦边远地区津贴，并且今年实行了养老并轨制度，县市国土资源局拨付土地整理项目款。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出35546442.74元，2016年初预算7479239.61元，比预算增加28067203.13元，增长375.27%。2016年进行了工资的调整，调整了薪级工资、岗位工资、艰苦边远地区津贴，并且今年实行了养老并轨制度，县市国土资源局拨付土地整理项目款。

（一）收入支出预算安排情况。

收入支出预算安排数上下年度对比表

表一： 单位：万元

因2016年调整预算收入财政拨土地整理项目资金3412.84万元，因此2016年呈正增长，增长率168.07%。

（二）收入支出预算执行情况。

收入支出预算执行数上下年度对比表

表二： 单位：万元

2015年预算调整数未含其他收入20万元，因此预算执行率较高。2016年未完成预算支出中包含“土地整理项目资金，2016年职业年金财政拨付资金比单位上缴社保资金多。

（三）收入支出与预算对比分析。

收入支出预算与决算对比表

表三： 单位：万元

差异原因为2016年进行了工资的调整，调整了薪级工资、岗位工资、艰苦边远地区津贴，并且今年实行了养老并轨制度，县市国土资源局拨付土地整理项目款。

（四）政府采购执行情况

克州国土资源局2016年度政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出2849341.40元，2016年主要增加主要原因人员增加6人和财政拨付2015-2016年中介公司拍卖佣金83.5104万元。

（二）部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计147034576.67元，其中：流动资产103447900.44元，固定资产5557657.96元，其中：房屋232平方米，价值909759.07元，共有车辆4辆，价值1039883元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值3608015.89元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，机关资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目支出76450702.34元。按照《预算法》规定及州财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，10万元以上项目支出纳入绩效评价范围，我单位2016年度无预算绩效目标管理申报项目，无预算支出绩效评价项目。

专项支出名称：地质灾害专项设备购置

预算安排规模：220.28万元

项目承担单位：克州国土资源局

资金分配情况：

资金执行时间：2014年—2018年

专项支出执行情况：2016年支出220.28元。

绩效评价情况：用于地质灾害办公经费支出。

专项支出名称：农村集体土地所有权登记发证专项资金

设立的政策依据：

预算安排规模：1666200元。

项目承担单位：各县（市）国土资源局

资金分配情况：阿图什市国土资源局56.62万元、阿克陶县国土资源局50万元、阿合奇县国土资源局30万元、乌恰县国土资源局30万元。

资金执行时间：2016年

专项支出执行情况：1666200元。

绩效评价情况：开展农村集体土地所用权工作，是保障农民合法权益、促进城乡统筹发展、加快推进新农村建设的现实需要。激发了农村发展活力、维护社会和谐稳定。

专项支出名称：土地变更遥感监测专项资金

设立的政策依据：

预算安排规模：260000元。

项目承担单位：各县（市）国土资源局

资金分配情况：阿图什市国土资源局7万元、阿克陶县国土资源局7万元、阿合奇县国土资源局5万元、乌恰县国土资源局5万元、州本级2万元。

资金执行时间：2016年

专项支出执行情况：260000元。

绩效评价情况：通过开展土地变更工作，规范合法合理用地，减少违法用地行为。

专项支出名称：克州地质陈列馆基建支出

设立的政策依据：(克发改字〔2012〕32号)

预算安排规模：32000000元。

项目承担单位：克州国土资源局

资金分配情况：2016年支出60395元。

资金执行时间：2016年

专项支出执行情况：60395元。

绩效评价情况：克州国土资源局、克州财政局、克州司法局联建办公大楼，改善办公条件，2015年5月已搬进办公大楼办公。

专项支出名称：矿产资源利用与保护专项资金

设立的政策依据：

预算安排规模：2661098.21元。

项目承担单位：克州国土资源局

资金分配情况：2016年支出2661098.21元。

资金执行时间：2016年

专项支出执行情况：2661098.21元。

绩效评价情况：用于矿产开发利用、编制矿业发展规划，为矿业权前期出让做好保障。

专项支出名称：土地整治项目专项支出

设立的政策依据：

预算安排规模：71802788.85元。

项目承担单位：各县（市）国土资源局

资金分配情况：阿图什市国土资源局632万元、阿克陶县国土资源局6350.28万元、阿合奇县国土资源局198万元。

资金执行时间：204年—2017年

专项支出执行情况：71802788.85元。

绩效评价情况：该资金主要用于2014年3个土地整理项目支出和2015年9个土地整理项目支出。项目实施后，增加了耕地面积，农业综合生产能力显著增加，提高了耕地质量，使农民群众得到了实惠，为现代化农业生产奠定了基础。可从根本上摆脱人均耕地面积少、产量低、生产条件落后等不利状况。充分利用土地资源及其他资源，加快扶贫攻坚步伐，促进经济社会的全面发展。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度州国土资源局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州国土资源局.XLS

克州国土资源局

2017年6月2日

（此件公开发布）