克孜勒苏柯尔克孜自治州老干部局2016年部门

预算公开

目 录

第一部分 克州老干部局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州老干部局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州老干部局2016年收入预算情况说明

三、关于克州老干部局2016年支出预算情况说明

四、关于克州老干部局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州老干部局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州老干部局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州老干部局2016年项目支出情况说明

八、关于克州老干部局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州老干部局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克州老干部局单位概况

一、主要职能

克州老干部局是克州老干部工作的宏观综合管理部门，负责贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府关于离退休人员工作的方针、政策，了解掌握克州离退休人员工作的基本情况，及时向克州党委反映重要问题和提出建议，制定或参与制定离退休人员工作的政策、规定；协助各级党委和组织部门抓好离退休人员党组织建设和政治思想工作；督促检查离退休人员生活待遇的落实；组织引导离退休人员积极参与“三个文明”建设；负责离退休人员的信访工作；直接领导克州老干部活动中心的工作，指导全州老干部活动场所的建设；指导克州直属干休所做好住所离退休人员的管理、服务工作；会同有关部门和单位办理离退休人员的丧葬和善后事宜，负责对离退休人员的走访慰问工作；管理离退休人员的活动经费；负责办理离退休人员遗属生活困难补助费的审批事宜；负责全州离退休人员的统计、综合、编报工作；承办克州党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克州老干部局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：老干部活动中心、办公室，克州关心下一代委员会挂靠克州老干部局。

克州老干部局编制数10名（行政编制4名，工勤编制1名，事业编制5名（参公,关工委办公室3名））。实有人数11人，其中：在职11人，增加0人；退休11人，增加0人；离休12人，减少1人。

第二部分2016年部门预算公开表详见附件

具体情况详见附件。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州老干部局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州老干部局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算495.13万元。

收入预算包括：一般公共预算495.13万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出495.13万元。

二、关于克州老干部局2016年收入预算情况说明

克州老干部局部门收入预算495.13元，其中：

一般公共预算495.13万元，占100 %，比上年333.95万元增加了161.18万元，主要原因是2016年上调在职退休人员工资，上调了无固定收入遗孀生活困难补助，州直遗孀生活困难补助全部纳入老干部局发放，增加了人员经费。新建办公楼，增加了公用取暖费。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是上下年均未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0 %，本年和上年一致。

三、关于克州老干部局2016年支出预算情况说明

克州老干部局2016年支出预算495.13万元，其中：

基本支出489.13万元，占98.79%，比上年327.95万元增加161.18万元，主要原因是上调在职退休人员工资，上调了无固定收入遗孀生活困难补助，州直遗孀生活困难补助全部纳入老干部局发放，增加了人员经费。新建办公楼，增加了公用取暖费。

项目支出6万元，占1.21%，和上年一致。

四、关于克州老干部局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算495.13万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州老干部局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州老干部局2016年一般公共预算拨款基本支出489.13万元，比上年执行数495.10万元减少5.97万元，下降1.2%。主要原因是：2016年死亡1名离休干部，增加了抚恤金丧葬费支出，减少了离休费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算（类）机关服务基本支出489.13万元，占一般公共预算支出的98.79%。

2.一般公共预算（类）机关服务项目支出6万元，占一般公共预算支出的1.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）:2016年预算数为495.13万元，比上年执行数493.60万元增加1.53万元，基本持平。主要原因是：2016年死亡1名离休干部，增加了抚恤金丧葬费支出，减少了离休费支出；新建办公楼，增加了公用取暖费。同时压减基本支出经费，减少了2016年一般公共预算拨款机关服务支出预算。

六、关于克州老干部局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州老干部局2016年一般公共预算基本支出489.13万元， 其中：

人员经费451.51万元，主要包括：基本工资33.84万元，津贴补贴56.11万元，奖金2.82万元，奖励金0.03万元，其他社会保障缴费27.69万元，住房公积金9.29万元，离休费126.73万元，退休费130.32万元，生活补助64.69万元。

公用经费37.62万元，主要包括：办公费0.2万元，邮电费2万元，取暖费27.48万元，公务接待费0.6万元，工会经费0.48万元，福利费0.86万元，公务用车运行维护费6万元等。

七、关于克州老干部局2016年项目支出情况说明

（一）项目名称：老干部慰问金

设立的政策依据：为关心关爱老干部，设立老干部慰问金，弥补经费不足。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：克州老干部局

资金分配情况：3万元

资金执行时间：2016年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：根据实际慰问对象确定。

补贴标准：1000元

补贴范围：老干部

补贴方式：按年补贴

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：居住克州的老干部

（二）项目名称：关工委经费

设立的政策依据：关工委没有工作经费，解决经费短缺问题。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：克州老干部局

资金分配情况：日常支出

资金执行时间：2016年1月-12月

八、关于克州老干部局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州老干部局2016年“三公”经费财政拨款预算数为6.6 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0.6万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是上下年均无因公出国（境）预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加2万元，主要原因是开展群众工作，下基层调研工作需要，根据上年公务用车运行情况，增加了预算；公务接待费减少0.4万元，主要原因是减少接待，压缩接待经费支出。

九、关于克州老干部局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州老干部局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州老干部局本级及下属0家行政单位、0家参观管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.62万元，比上年预算8.81万元增加28.81万元，增加327%。主要原因是新迁办公楼，增加公用取暖费支出预算。

（二）政府采购情况

2016年，克州老干部局政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州老干部局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋（车库）共计40平方米，价值13.08万元。

2.车辆4辆，价值57.62万元；其中：一般公务用车4辆，价值57.62万元。

3.办公家具价值21.12万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额6万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州老干部局

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州老干部局

（五）无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：克州党委老干部局2016年部门预算公开表.xls

克州党委老干部局2016年部门预算公开.pdf

（此件公开发布）

克州党委老干部局

2016年1月23日