第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州人力资源和社会保障局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人力资源和社会保障局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1265.51万元。

收入预算包括：一般公共预算1060.51万元、 政府性基金预算0万元、上级补助收入163万元、单位上年结余42万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1265.51万元、其他支出0万元等。

二、关于克州人力资源和社会保障局2016年收入预算情况说明

克州人力资源和社会保障局收入预算1265.51万元，其中：

一般公共预算1060.51万元，占83.8%，比上年增加359.64万元，主要原因是2016年单位新调入5人，人员增加，工资、公用经费增加；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；

上级补助收入163万元，占12.88%，比上年增加163万元，主要原因是单位新建服务中心大楼资金短缺，自治区人社厅资助资金用于大楼附属工程建设支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）42万元，占3.32%，比上年增加42万元，主要原因是2015年年底拨款未支付，待2016年支出。

三、关于克州人力资源和社会保障局2016年支出预算情况说明

克州人力资源和社会保障局2016年支出预算1265.51万元，其中：

基本支出1253.51万元，占99.05%，比上年增加564.64万元，主要原因是2016年单位新调入5人，人员增加，工资、公用经费增加。

项目支出12万元，占0.95%，与上年持平，主要原因是2016年预算安排的支出项目与上年一样，因此2016年部门预算支出与2015年持平。

四、关于克州人力资源和社会保障局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算1060.51万元。

克州人力资源和社会保障局2016年收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元，社会保障与就业支出1060.51万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于克州人力资源和社会保障局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州人力资源和社会保障局2016年一般公共预算拨款基本支出1048.51万元，比上年执行数减少70.53万元，下降6.3%。主要原因是：2016年单位社会保障服务中心大楼基本竣工，资金拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)行政运行1060.51万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行（项）2016年预算数为1265.51万元，比上年执行数减少572.82万元，下降31.16%，主要原因是：2016年单位社会保障服务中心大楼基本竣工，资金拨款减少。

六、关于克州人力资源和社会保障局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州人力资源和社会保障局2016年一般公共预算基本支出1048.51万元， 其中：

人员经费862.3万元，主要包括：基本工资185万元、津贴补贴313.37万元、奖金16.74万元、社会保障缴费141.13万元、住房公积金51.47万元、退休费151.28万元、生活补助3.1万元、奖励金0.2万元等。

公用经费186.21万元，主要包括：办公费35万元、印刷费5万元、水费2万元、电费5万元、邮电费13万元、取暖费14.29万元、差旅费50万元、维修（护）费3.5万元、公务接待费8万元、工会经费2.65万元、福利费4.77万元、公务用车运行维护费29万元、办公用品及设备采购14万元等。

七、关于克州人力资源和社会保障局2016年项目支出情况说明

1、项目名称：仲裁工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排20000元。

项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、购案卷资料用品费等工作支出。

资金执行时间：2016年全年。

2、项目名称：驻浙江劳务输出办事处工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排100000元。

项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于驻浙江办事处人员来回路费、办公用品购置及来回奔波协调工作车费、住宿费、手机话费、接待费、过年过节慰问费、房屋租赁费、水电费等工作支出。

资金执行时间：2016年全年。

八、关于克州人力资源和社会保障局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人力资源和社会保障局2016年“三公”经费财政拨款预算数为37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费29万元，公务接待费8万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于克州人力资源和社会保障局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州人力资源和社会保障局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州人力资源和社会保障局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算186.21万元，比上年预算增加9.82万元，增加5.57%。主要原因是2016年人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2016年，克州人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算283万元，其中：政府采购货物预算104万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算29万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额133万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额133万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，克州人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3213.86平方米，价值1523.65万元。

2.车辆5辆，价值109.52万元；其中：一般公务用车5辆，价值109.52万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值33.4万元。

4.其他资产价值189.13万元。

单位价值50万元以上大型设备1套，价值71.56万元；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额12万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

填报单位：克州人力资源和社会保障局

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

填报单位：克州人力资源和社会保障局

（五）其他需说明的事项

非税征收情况：

2016年克州人力资源和社会保障局预计非税征收总额为1357000元，其中：职业技能鉴定费收入1100000元；职称评审费收入62000元；劳动能力鉴定费收入100000元；IC卡、处方本收入40000元；各类证书工本费收入5000元；考试报名、面试费收入50000元，这些收入全部上缴财政局国库账户。

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年克州人社局部门预算公开表.xlsx
克州人社局2016年部门预算公开.pdf

（此件公开发布）

克州人力资源和社会保障局

2016年1月20日