新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生局2016年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2016-01-25 15:01	阅读	1

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州

卫生局2016年部门预算公开

第一部分克州卫生局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州卫计委2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州卫计委2016年收入预算情况说明

三、关于克州卫计委2016年支出预算情况说明

四、关于克州卫计委2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州卫计委2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州卫计委2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州卫计委2016年项目支出情况说明

八、关于克州卫计委2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州卫计委2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州卫生局部门单位概况

　一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；拟订克州卫生和计划生育政策规划，提出卫生和计划生育地方标准和技术规范建议；配合推进克州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划克州卫生和计划生育服务资源配置，指导克州卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全州疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定克州卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划，组织和指导全州突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全州基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、社区医生、

（五）负责全州医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）组织实施计划生育目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作；研究和完善计划生育目标管理责任制考核工作；做好计划生育国家自治区项目实施情况的绩效考核。统筹管理本系统相关项目资金，负责本系统及财务直管单位预决算、资产和内部审计等管理工作。

（七）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（八）贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录，执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。执行自治区药品、高值耗材采购。贯彻落实国家基本药物优先和合理使用制度。指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；配合有关部门，调查处理药品不良反应、医疗器械不良事件和药害事件。

（九）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》，负责完善生育政策，组织监测计划生育发展动态。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质政策措施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织实施促进全州出生人口性别平衡的政策措施。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十一）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全州卫生和计划生育人才发展规划和卫生人才职业道德规范，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。

（十三）组织拟定全州卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全州卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十五）负责全州卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本地人口基础信息库建设。

（十六）指导制定全州中医民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十七）贯彻自治区保健委员会干部保健工作的政策、指示和决定，承担克州保健工作宏观指导和保健任务工作；负责克州保健对象重要医疗保健任务的协调指导。负责在克州召开的自治区、克州重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担克州爱国卫生运动委员会、克州艾滋病防治工作委员会、克州防治地方病领导小组、克州人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十九）承办克州党委、政府交办的其他事项。

　二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州卫生局的部门预算包括：有本级预算和疾病预防控制办公室、爱国卫生运动委员会下属单位部门预算单位2个（其编制独立，疾病预防控制办公室编制3名，爱国卫生运动委员会编制2名，未独立核算）。

卫生局部门本级下设 7个科室，分别是：办公室、政策法规与综合监督科、医教科、基层卫生与妇幼健康服务科、卫生应急和疾病防控科、监察室；独立编制：疾病预防控制办公室、爱国卫生运动委员会。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位2家,事业单位0家，卫生局部门2016年部门无纳入预算编制范围的二级预算单位。

克州卫生局部门编制数20 名，实有人数27人，其中：在职19人，增加0 人；退休8人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州卫生局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	317.37	201 一般公共服务支出
一般公共预算	317.37	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	557.37
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	317.37	小计	557.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	240	230 转移性支出
收入总计	557.37	支出合计	557.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州卫生局单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

210　

行政运行　

557.37

317.37　

240　

合计

557.37

317.37

240

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州卫生局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计		基本支出		项目支出
类	款	项
210	01	01	行政运行		557.37		557.37		60	544.40




















			合计		557.37		557.37

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州卫生局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	317.37	201 一般公共服务支出
一般公共预算		202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	317.37	317.37
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	317.37	小计	317.37	317.37
		230 转移性支出
收入总计	317.37	支出总计	317.37	317.37

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州卫生局						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
210	01	01	行政运行	557.37	557.37





















			合计	1439.11	709.33		729.78

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州卫生局					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301	30101	基本工资	63.41	63.41
301	30102	津贴补贴	98.06	98.06
301	30103	奖金	5.55	5.55
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	45.89
301	30113	住房公积金	16.75	16.75
301	30112	其他社会保障缴费
302	30228	工会经费	0.89			0.89
302	30229	福利费	1.59			1.59
303	30302	退休费	52.5	52.5
303	30305	生活补助	6.5	6.5
303	30309	奖励金	0.1	0.1
303	30399	其他对个人和家庭的补助
302	30201	办公费	3			4
302	30201	电费	3			3
302	30201	邮电费	2			2
302	30205	水费	1			1
302	30201	办公用品及设备采购	2.37			2.37
302	30206	公务接待费	1			1
302	30208	取暖费	3.34			3.34
302	30209	维修（护）费	1			1
302	30211	差旅费	1.2			1.2
302	30215	会议费	0.4			0.4
302	30216	培训费	1			1
302	30226	劳务费	2.23			2.23
302	30231	公务用车运行维护费	3.6			3.6
		合计	317.37	288.75		28.62

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州卫生局

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州卫生局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.60		3.6		3.60	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州卫生局单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出















			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

无政府性基金预算支出，为空表。

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州卫生局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州卫计委部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算557.37万元。

收入预算包括：一般公共预算317.37万元、其他收入0万元、单位上年结余240万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出317.37万元。

二、关于克州卫生局2016年收入预算情况说明

克州卫计委收入预算317.371元，其中：

一般公共预算317.37万元，占100 %，比上年增长118.3 万元，主要原因，人员变动工资调资，财政补助收入增长。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是年初无预算安排。

其他收入0万元，占0%，比上年增长0万元，主要原因是江苏援疆资金增长，根据历年江苏援疆资金做的预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）240万元，占43.06 %，比上年减少110万元，主要原因是能及时支付江苏培训资金、拨县市专项资金，专项资金结余减少。

三、关于克州卫生局单位2016年支出预算情况说明

克州卫计委部门单位2016年支出预算557.37万元，其中：

基本支出557.37万元，占100%，比上年增长8.3万元，主要原因是2016年预算是人员调资人员经费增加，增加医疗保险、养老保险。

项目支出0万元，占0%，比上年增长0万元，主要原因是2016年预算时，无项目预算收入、支出。

四、关于克州卫生局单位2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算557.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出557.37万元

五、关于克州卫生局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州卫计委2016一般公共预算拨款基本支出317.37万元，比上年执行数增长118.3万元，增长99.35 %。主要原因是：江苏援疆资金增长，2016年预算是人员调资人员经费增加，增加医疗保险、养老保险，财政补助收入增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出317.37万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行(项）:2016年预算数为 317.37万元，比上年执行数增长118.3万元，增长99.35 %。主要原因是：江苏援疆资金增长，人员调资人员经费增长。

六、关于克州卫生局2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州卫计委2016年一般公共预算基本支出317.37万元，其中：

人员经费288.75万元，主要包括:基本工资63.41万元；津贴补贴98.06万元；奖金5.55万元；住房公积金16.75万元；其他社会保障45.89 万元；退休费52.5万元；生活补助6.5万元（2名援疆干部生活补助，2名遗属补助）。

公用经费28.62万元，主要包括：工会经费0.89万元；福利费1.59万元；办公费4万元；电费3万元；水费1.0邮电费2万元；维修费1.0万元；公务接待费1.万元；公务用车运行维护费3.6万元；会议费0.4万元；培训费1.0万元；差旅费1.2万元，办公用品及设备采购2.37万元，公用取暖费3.34万元，劳务费2.23万元。

七、关于克州卫生局2016年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1.项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州卫生局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州卫计委2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.6万元，公务接待费1万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增长0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，无变化；公务用车购置费为0，未做预算；公务用车运行维护费无变化，公务接待费增长0万元，公务接待费无变化。

九、关于克州卫生局2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州卫计委2017年年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，克州卫生局本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0 万元，比上年预算增长0万元，增长%。主要原因是：卫生局和计生委合并，计划生育工作经费增长。

（二）政府采购情况

2017年，克州卫计委政府采购预算2.37万元，其中：政府采购货物预算43.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.37万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.37万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州卫计委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1042平方米，价值94.75万元。

2.车辆3辆，价值77.88万元；其中：一般公务用车3辆，价值77.88万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值万元。

4.其他资产价值70.90万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：克州卫生局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2016年部门预算公开表卫、卫生局.xlsx

（此件公开发布）

克州卫生局

2016年1月20日

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