新疆维吾尔自治区克孜勒苏克尔克孜自治州技 工学校2016年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏克尔克孜自治州技工学校2016年部门预算公开
目录
第一部分 克州技工学校概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分克州技工学校2016年预算公开表
一、克州技工学校收支总体情况表
二、克州技工学校收入总体情况表
三、克州技工学校支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2016年克州技工学校预算情况说明
一、关于克州技工学校2016年收支预算情况的总体说明
二、关于克州技工学校2016年收入预算情况说明
三、关于克州技工学校2016年支出预算情况说明
四、关于克州技工学校2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州技工学校2016年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州技工学校2016年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州技工学校2016年项目支出情况说明
八、关于克州技工学校2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州技工学校2016年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州技工学校概况
一、主要职能:
学校是自治区重点建设的八所职业学校之一。近三年，学校先后获得克州德育示范校、克州共青团工作先进单位、自治区教工委“教育先锋号”、自治区中等职业学校计算机应用考核“先进集体”。培养中级技术人才、提高社会职业素质。承担汽车驾驶、修理、幼教、园林、电工、计算机等技术工人培训，面向社会开展各类职业技能培训，并承担职业技能鉴定和就业服务等任务。
二、机构设置及人员情况
克州技工学校属事业单位，内设19个职能科（室），有办公室、组织人事科、教务科、学生科、总务科、财务科、成教科、培训科、实训课、资助科、招生就业科、思政科、纪检监察室、宿管科、技能鉴定科、驾驶培训科、保卫科、团委、工会、为独立核算单位，2016年将职业中学并入克州技工学校。编制人数 126 人。
克州技工学校无下属预算单位，下设 19个处室，分别是：办公室、组织人事科、教务科、学生科、总务科、财务科、成教科、培训科、实训课、资助科、招生就业科、思政科、纪检监察室、宿管科、技能鉴定科、驾驶培训科、保卫科、团委、工会。
克州技工学校编制数126 人，实有人数 94人，其中：在职 94人，增加或减少0人； 退休 106人，增加或减少0人；离休0 人，增加或减少 0人。
第二部分 2016年克州技工学校预算公开表
表一：（具体情况详见附件）
克州技工学校收支总体情况表
编制部门：克州技工学校单位：万元
收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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功能分类
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预算数
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财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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教育收费(财政专户)
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204 公共安全支出
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事业收入
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205 教育支出
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事业单位经营收入
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206 科学技术支出
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其他收入
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207 文化体育与传媒支出
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用事业基金弥补收支差额
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233 债务发行费支出
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小 计
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小 计
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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230 转移性支出
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收 入 总 计
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支 出 合 计
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表二：
克州技工学校收入总体情况表
填报部门：克州技工学校单位：万元
功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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总 计
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一般公共预算拨款
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政府性基金预算拨款
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财政专户管理资金
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事业收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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用事业基金弥补收支差额
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单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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合计
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表三：
克州技工学校支出总体情况表
编制部门：克州技工学校单位：万元
项目
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支出预算
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州技工学校单位：万元
财政拨款收入
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财政拨款支出
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项 目
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合计
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功 能 分 类
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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一般公共预算
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202 外交支出
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政府性基金预算
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203 国防支出
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204 公共安全支出
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205 教育支出
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206 科学技术支出
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207 文化体育与传媒支出
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208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
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233债务发行费支出
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小 计
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小 计
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230 转移性支出
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收 入 总 计
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支 出 总 计
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表五：
一般公共预算支出情况表
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编制部门：克州技工学校
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单位：万元
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项目
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一般公共预算支出
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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表六：
一般公共预算基本支出情况表
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编制部门：克州技工学校
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单位：万元
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项目
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一般公共预算基本支出
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经济分类科目编码
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经济分类科目名称
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小计
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人员经费
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公用经费
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类
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款
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…
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…
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合计
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表七：
项目支出情况表
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编制部门：克州技工学校
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单位：万元
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科 目 编 码
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科目
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项目名称
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项目支出合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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债务利息及费用支出
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资本性支出（基本建设）
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资本性支出
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对企业补助（基本建设）
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对企业补助
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对社会保障基金补助
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其他支出
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类
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款
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项
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州技工学校单位：万元
合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州技工学校单位：万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注：我单位无政府性基金的预算安排，所以为空表
第三部分 克州技工学校2016年预算情况说明
2016年克州技工学校预算情况说明
一、关于2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州技工学校2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2500.22万元。
收入预算包括：一般公共预算1257.72万元、上级补助收入557.5万元，单位经营收入150万元，政府性基金预算0、单位上年结余535万元。
支出预算包括：教育支出2478.04万元。
二、关于克州技工学校2016年收入预算情况说明
克州技工学校收入预算2500.22万元，其中：一般公共预算1257.72万元，占50%，比上年增加406.84万元，主要原因2015年调基本工资、津贴补贴工资增加，社会保障缴费增加，养老金增加。
政府性基金预算0万元,占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排的收入。
上级补助收入557.5万元，占22.29%，比上年增加207.5万元，主要原因自治区拨农民工技工培训费、技能鉴定费，所以较上年增加。
单位经营收入150万元，占6%，比上年增加150万元，主要原因是我单位2015年克州技工驾校经营性收入，2016年财政返还，所以较上年增加。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）535万元，占21.4%，比上年增加535万元，主要原因是2016年末拨入农民工培训费、技能鉴定材料费、学生助学金、免学费等。
三、关于克州技工学2016年支出预算情况说明
克州技工学校2016年收入支出预算2478.04万元，其中
基本支出2388.04万元，占96.37%，比上年增加1337.16万元，主要原因是2015年调基本工资、津贴补贴工资增加，社会保障缴费增加，养老金增加。
项目支出90万元，占3.63%，比上年增加40万元，主要原因是学校创建学院加大教学设备仪器的采购力度。
四、关于克州技工学校2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
2016年财政拨款收支总预算1257.72万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：教育支出1235.54万元，主要用于2016年：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、社会保障费、奖金等）对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出（办公费、差旅费、劳务费、专用材料费等）。
五、关于克州技工学校2016年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州技工学校2016年一般公共预算拨款基本支出1145.54万元，比上年执行数减少497.88万元，下降30.3%。主要原因是：2015年调基本工资、津贴补贴工资增加，社会保障缴费增加，养老金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育（类）支出1235.54万元，占100%。
2.教育支出对应的基本支出1145.54万元，是指人员经费支出和公用经费支出，占92.72%；项目支出90万元是指驾驶培训费，占7.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）职业教育（款）技工教育（项）:2016年预算数为1257.72万元，比上年执行数 减少406.94万元，下降24.45%，主要原因是：2015年调基本工资、津贴补贴工资增加，社会保障缴费增加，养老金增加。
2.上级补助收入：2016年预算数为557.5万元，比上年执行数增加557.5万元，增加100%，主要原因是：上年末农民工鉴定培训费、学生助学金增加，所以上级补助收入增加。
3.单位经营收入2016年预算数未150万元，比上年执行数增加150万元，增加100%，主要原因是：2015年克州技工驾校经营性收入，2016年财政应返还额度，所以较上年执行数增加。
4.单位上年结余：2016年预算数为535万元，比上年执行数增加298万元，增加93.93%，主要原因是：上年度末拨农民工技能培训费、学生助学金未支付所致。
六、关于克州技工学校2016一般公共预算基本支出情况说明
克州技工学校2016年一般公共预算基本支出 1145.54万元， 其中：
人员经费1139.24元，主要包括：基本工资164.48万元、津贴补贴225.46万元、奖金13.71万元、社会保障缴费104.49万元、住房公积金41.04万元、退休费579.4万元、生活补助0.44万元、离休费10.04万元、奖励金0.17万元。
公用经费6.31万元，主要包括：会经费2.25万元、福利费4.06万元。
六、关于克州技工学校2016年项目支出情况说明
一、项目支出、专项业务费
项目名称：驾驶培训费
设立的政策依据：补充我单位各项经费开支
预算安排规模：90万元
项目承担单位：克州技工学校
资金分配情况：补贴学校日常公用支出
资金执行时间：2016年1月1日-12月31日
二、我单位无属于对个人补贴的项目支出
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州技工学校2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州技工学校2016年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位未安排因公出国（境）人员预算；
公务用车购置费为0万元，未安排预算；【或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是我单位未安排预算】；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位三公经费在上级补助收入中列支；
公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位三公经费在上级补助收入中列支。
九、关于克州技工学校2016年政府性基金预算拨款情况说明
克州技工学校2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2016年，克州技工学校本级及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.31万元，比上年预算增加1.72万元，增加37.470%。主要原因是2015年3月人员工资上调所致，所以较上年增加。
（二）政府采购情况
2016年，克州技工学校及下属单位政府采购预算878.1万元，其中：政府采购货物预算423.1万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算255万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州技工学校占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆46辆，价值487.24万元；其中：一般公务用车3辆，价值42.78万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆42辆，价值444.46万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值529.88万元。
单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值257.45，100万元以上大型设备 0 台（套）。
2016年克州技工学校预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2016年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额90万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2016年度）
填报单位：克州技工学校
项目名称
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驾驶培训费
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项目属性
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新增项目□ 延续项目☑
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主管部门
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克州人社局
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项目实施单位
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克州技工学校
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项目起止时间
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2016年1月1日-12月31日
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项目负责人
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周建忠
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联系电话
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09084220476
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项目资金（万元）
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资金总额90万元
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财政拨款
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自有资金
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经营性收入90万元
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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培养中级技术人才、提高社会职业素质。承担汽车驾驶、修理、幼教、园林、电工、计算机等技术工人培训，面向社会开展各类职业技能培训，并承担职业技能鉴定和就业服务等任务。
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项目概况
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主要是提高办学质量，改善教学环境，创建克州职业技术学院。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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补充我单位各项支付
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项目申报的可行性
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弥补学校学校经费不足
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项目申报的必要性
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补充经费
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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驾驶培训费
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2016年1月1日
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2016年12月31日
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（五）其他需说明的事项：
无其他需要说的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州技工学校
2016年1月20日
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